Dodávateľské faktúry 2015
- Zverejňovanie
- 01. január 2015
- Návštevy: 1784
| Pč | Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Mena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokumenty |
| 001 | 241243183 |
VEOLIA, BB |
Fa za vodné a stočné 26 BJ |
166,04 |
€ |
05.01.2015 |
12.01.2015 |
 |
| 002 |
241243182 |
VEOLIA, BB |
Fa za vodné a stočné 26 BJ |
81,66 |
€ |
05.01.2015 |
12.01.2015 |
|
| 003 |
9769559439 |
T-COM, BA |
Fa za hovorné |
21,26 |
€ |
07.01.2015 |
14.01.2015 |
|
| 004 |
7769559462 |
T-COM, BA |
Fa za hovorné |
63,31 |
€ |
07.01.2015 |
14.01.2015 |
|
| 005 |
811/14 |
Ladislav Matheides, RS |
Fa za výkon činnosti TPO |
18,16 |
€ |
07.01.2015 |
14.01.2015 |
|
| 006 |
11/15 |
DPO SR OVDPO, RS |
Fa za požiarnu ochranu |
36,00 |
€ |
07.01.2015 |
14.01.2015 |
|
| 007 |
331412031 |
AVE s.r.o, BA |
Fa za odvoz odpadu |
650,98 |
€ |
12.01.2015 |
19.01.2015 |
|
| 008 |
1412069 |
EKRONN s.r.o., RS |
Fa za prenájom nádoby |
19,00 |
€ |
13.01.2015 |
20.01.2015 |
|
| 009 |
1142209238 |
ŠEVT a.s., BB |
Fa za vysvedčenie do ZŠ |
9,40 |
€ |
13.01.2015 |
20.01.2015 |
|
| 010 |
2269594388 |
Orange a.s., BA |
Fa za hovorné |
65,00 |
€ |
13.01.2015 |
20.01.2015 |
|
| 011 | 2269597047 | Orange a.s., BA | Fa za hovorné | 4,90 | € | 13.01.2015 | 20.01.2015 | |
| 012 | 2269590566 | Orange a.s., BA | Fa za hovorné | 4,24 | € | 13.01.2015 | 20.01.2015 | |
| 013 |
1400249880 |
Centrálny depozitár CP SR |
Fa za vedenie účtu CP |
71,68 |
€ |
15.01.2015 |
26.01.2015 |
|
| 014 |
5209289023 |
SSE a.s.,Žilina |
Fa za elektriny-preplatok |
- 305,44 |
€ |
15.01.2015 |
26.01.2015 |
|
| 015 |
5304570013 |
SSE a.s.,Žilina |
Fa za elektriny-preplatok |
- 1,33 |
€ |
15.01.2015 |
26.01.2015 |
|
| 016 |
1150127150 |
SWAN a.s., BA |
Fa za paušál SIP KONTO |
2,32 |
€ |
19.01.2015 |
26.01.2015 |
|
| 017 |
5041405517 |
Poradca podnikateľa s.r.o., Žilina |
Fa za finančný spravod. |
48,86 |
€ |
19.01.2015 |
26.01.2015 |
|
| 018 |
5209304024 |
SSE a.s, Žilina |
Fa za elektriny-preplatok |
- 467,02 |
€ |
19.01.2015 |
26.01.2015 |
|
| 019 |
5209274027 |
SSE a.s., Žilina |
Fa za elektriny-preplatok |
- 79,18 |
€ |
19.01.2015 |
26.01.2015 |
|
| 020 |
5305534020 |
SSE a.s., Žilina |
Fa za elektriny-preplatok |
- 10,97 |
€ |
19.01.2015 |
26.01.2015 |
|
| 021 |
5209280023 |
SSE a.s., Žilina |
Fa za elektriny-preplatok |
- 13,43 |
€ |
19.01.2015 |
26.01.2015 |
|
| 022 |
5209298026 |
SSE a.s., Žilina |
Fa za elektriny-preplatok |
- 345,77 |
€ |
19.01.2015 |
26.01.2015 |
|
| 023 |
5209281030 |
SSE a.s., Žilina |
Fa za elektriny-preplatok |
- 8,86 |
€ |
19.01.2015 |
26.01.2015 |
|
| 024 |
7420192190 |
SPP a.s., BA |
Fa za zemný plyn |
9,64 |
€ |
19.01.2015 |
26.01.2015 |
|
| 025 |
7420192191 |
SPP a.s., BA |
Fa za zemný plyn-preplatok |
- 922,58 |
€ |
19.01.2015 |
26.01.2015 |
|
| 026 |
7420192192 |
SPP a.s., BA |
Fa za zemný plyn- preplatok |
- 539,09 |
€ |
19.01.2015 |
26.01.2015 |
|
| 027 |
7420192188 |
SPP a.s., BA |
Fa za zemný plyn-preplatok |
- 75,66 |
€ |
19.01.2015 |
26.01.2015 |
|
| 028 |
7420192189 |
SPP a.s., BA |
Fa za zemný plyn-preplatok |
- 33,72 |
€ |
19.01.2015 |
26.01.2015 |
|
| 029 |
2015000463 |
OZ Rozvoj Južného Gemera |
Fa za internet XL |
16,56 |
€ |
13.01.2015 |
26.01.2015 |
|
| 030 |
7283209280 |
SPP a.s, BA |
Fa za zemný plyn |
24,00 |
€ |
22.01.2015 |
29.01.2015 |
|
| 031 |
7283209281 |
SPP a.s., BA |
Fa za zemný plyn |
84,00 |
€ |
22.01.2015 |
29.01.2015 |
|
| 032 |
7283209282 |
SPP a.s., BA |
Fa za zemný plyn |
17,00 |
€ |
22.01.2015 |
29.01.2015 |
|
| 033 |
7283209283 |
SPP a.s., BA |
Fa za zemný plyn |
750,00 |
€ |
22.01.2015 |
29.01.2015 |
|
| 034 |
7283209284 |
SPP a.s., BA |
Fa za zemný plyn |
834,00 |
€ |
22.01.2015 |
29.01.2015 |
|
| 035 |
5209276023 |
SEE a.s., Žilina |
Fa za elektrinu |
27,01 |
€ |
22.01.2015 |
29.01.2015 |
|
| 036 |
5209318025 |
SEE a.s., Žilina |
Fa za elektrinu |
60,43 |
€ |
22.01.2015 |
29.01.2015 |
|
| 037 |
5209311023 |
SEE a.s., Žilina |
Fa za elektrinu |
5,18 |
€ |
22.01.2015 |
29.01.2015 |
|
| 038 |
5209310023 |
SEE a.s., Žilina |
Fa za elektrinu |
4,20 |
€ |
22.01.2015 |
29.01.2015 |
|
| 039 |
5209287023 |
SEE a.s., Žilina |
Fa za elektrinu |
282,14 |
€ |
22.01.2015 |
29.01.2015 |
|
| 040 |
1560001397 |
Centrum polyg.služieb, BA |
Fa za tovar |
149,05 |
€ |
26.01.2015 |
02.02.2015 |
|
| 041 |
150005 |
UNIKOVO, RS |
Fa za vyhotovenie výplaty |
98,00 |
€ |
28.01.2015 |
04.02.2015 |
|
| 042 |
7500652207 |
Slovak Telekom a.s., BA |
Fa za telefón |
248,95 |
€ |
30.01.2015 |
05.02.2015 |
|
| 043 | 7263249409 | SPP a.s., Žilina | Fa za zemný plyn | 808,00 | € | 01.02.2015 | 06.02.2015 | |
| 044 | 7263249407 | SPP a.s., Žilina | Fa za zemný plyn | 17,00 | € | 01.02.2015 | 06.02.2015 | |
| 045 | 7263249406 | SPP a.s., Žilina | Fa za zemný plyn | 82,00 | € | 01.02.2015 | 06.02.2015 | |
| 046 | 7263249405 | SPP a.s., Žilina | Fa za zemný plyn | 24,00 | € | 01.02.2015 | 06.02.2015 | |
| 047 | 7263249408 | SPP a.s., Žilina | Fa za zemný plyn | 727,00 | € | 01.02.2015 | 06.02.2015 | |
| 048 | 2015001152 | OZ Rozvoj Južného Gemera | Internet XL za 2/2015 | 16,56 | € | 01.02.2015 | 06.02.2015 | |
| 049 | 150017 | AQUA COOL Marián Farkaš | Balená stolová voda 18,9 lit. | 25,00 | € | 31.01.2015 | 06.02.2015 | |
| 050 | 251018355 | StVPS, a.s. | Vodné, Stočné | 103,44 | € | 29.01.2015 | 06.02.2015 | |
| 051 | 069/15 | Ladislav Matheides | Výkon Tech. pož. ochrany | 18,16 | € | 03.02.2015 | 09.02.2015 | |
| 052 | 331501027 | AVE SK, s.r.o. | Odvoz odpadu za 01/2015 | 951,58 | € | 30.01.2015 | 09.02.2015 | |
| 053 | 1/2015 | BAMBI Csilla Molnárová | Fa za tovar - šk. jedáleň | 534,76 | € | 03.02.2015 | 09.02.2015 | |
| 054 | 3/2015 | Školská jedáleň pri MŠ Číž | Fa za obedy | 9,01 | € | 04.02.2015 | 09.02.2015 | |
| 055 | 1/2015 | Školská jedáleň pri MŠ Číž | Fa za nákup potravín | 21,20 | € | 04.02.2015 | 09.02.2015 | |
| 056 | 5770513554 | Slovak Telekom, a.s. | Fa za tel.-01/2015-Biz. UNI | 65,59 | € | 03.02.2015 | 10.02.2015 | |
| 057 | 3770513532 | Slovak Telekom, a.s. | Fa za tel.-01/2015-B. Partn. | 21,26 | € | 03.02.2015 | 10.02.2015 | |
| 058 | 251022233 | StVPS, a.s. | Vodné Stočné za rok 2015 | 179,65 | € | 31.01.2015 | 10.02.2015 | |
| 060 | 2273668143 | Orange, a.s. | Mobil-01/2015-Partner Pro | 66,20 | € | 08.02.2015 | 12.02.2015 | |
| 061 | 2273670550 | Orange, a.s. | Denný internet - 02/2015 | 4,90 | € | 08.02.2015 | 12.02.2015 | |
| 062 | 1501070 | EKRONN s.r.o. | Zber kuchynského odpadu v MŠ | 19,00 | € | 31.01.2015 | 18.02.2015 | |
| 063 | 1150224993 | SWAN | Paušál za SIP konto - 01/2015 | 2,32 | € | 09.02.2015 | 18.02.2015 | |
| 064 | 5041500935 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | Zbierka zákonov SR - 2014 | 64,93 | € | 12.02.2015 | 20.02.2015 | |
| 065 | 1500021 | GGT, a.s. | Archívna škatuľa EMBA | 113,70 | € | 12.02.2015 | 23.02.2015 | |
| 066 | 251035840 | StVPS, a.s. | Vodné, stočné-12BJ-26.11. až 17.2. | 824,75 | € | 19.02.2015 | 23.02.2015 | |
| 067 | 251035842 | StVPS, a.s. | Vodné, stočné-OcU-26.11. až 17.2. | 114,32 | € | 19.02.2015 | 23.02.2015 | |
| 068 | 251035843 | StVPS, a.s. | Vodné, stočné-MŠ-26.11. až 17.2. | 106,15 | € | 19.02.2015 | 23.02.2015 | |
| 069 | 251035841 | StVPS, a.s. | Vodné, stočné-Cint.-26.11. až 17.2. | 2,81 | € | 19.02.2015 | 23.02.2015 | |
| 070 | 150025 | UNIKOVO - Peter Nagyferencz | Vyhotovenie výplaty-15 os.-12/2015 | 104,50 | € | 22.02.2015 | 25.02.2015 | |
| 071 | 7150400964 | Slovenský pozemkový fond | Fa za nájom k 01.03.2015 | 15,00 | € | 26.02.2015 | 02.03.2015 | |
| 072 | 251041192 | StVPS, a.s. | Vodné, stočné-26BJ-1.2. až 24.2. | 201,42 | € | 26.02.2015 | 02.03.2015 | |
| 073 | 251041191 | StVPS, a.s. | Vodné, stočné-26BJ-29.1. až 24.2. | 100,72 | € | 26.02.2015 | 02.03.2015 | |
| 074 | 7278262341 | SPP, a.s. | Zemný plyn-MŠ a ZŠ-03/2015 | 17,00 | € | 01.03.2015 | 03.03.2015 | |
| 075 | 7278262340 | SPP, a.s. | Zemný plyn-12BJ-03/2015 | 77,00 | € | 01.03.2015 | 03.03.2015 | |
| 076 | 7278262339 | SPP, a.s. | Zemný plyn-12BJ-03/2015 | 24,00 | € | 01.03.2015 | 03.03.2015 | |
| 077 | 7278262343 | SPP, a.s. | Zemný plyn-OcU-03/2015 | 762,00 | € | 01.03.2015 | 03.03.2015 | |
| 078 | 7278262342 | SPP, a.s. | Zemný plyn-MŠ a ZŠ-03/2015 | 685,00 | € | 01.03.2015 | 03.03.2015 | |
| 079 | 195/15 | Ladislav Matheides | Školenie PO a BOZP pre UoZ | 60,00 | € | 04.03.2015 | 04.03.2015 | |
| 080 | 132/15 | Ladislav Matheides | Výkon PO, BOZP a PZS za 02/2015 | 30,00 | € | 02.03.2015 | 04.03.2015 | |
| 081 | 2/2015 | BAMBI Csilla Molnárová | Fa za tovar - 02/2015 | 972,75 | € | 03.03.2015 | 04.03.2015 | |
| 082 | 10/2015 | Školská jedáleň pri MŠ Číž | Fa za obedy zo soc. fondu - 02/2015 | 11,22 | € | 04.03.2015 | 04.03.2015 | |
| 083 | 11/2015 | Školská jedáleň pri MŠ Číž | Fa za nákup potravín - 02/2015 | 26,40 | € | 04.03.2015 | 04.03.2015 | |
| 084 | 150220 | TOPSET Solutions, s.r.o. | Aktualizácia programov za rok 2015 | 205,00 | € | 19.02.2015 | 04.03.2015 | |
| 085 | 0115026944 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Stravné lístky - 230 ks x 3,20€ | 751,97 | € | 04.03.2015 | 06.03.2015 | |
| 086 | 6558018944 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | Poistenie budovy MŠ a ZŠ - rok 2015 | 54,89 | € | 03.03.2015 | 06.03.2015 | |
| 087 | 331502019 | AVE SK, s.r.o. | Zber a odvoz odpadu | 616,76 | € | 27.02.2015 | 06.03.2015 | |
| 088 | 2771488090 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Biznis Uni - 02/2015 | 69,12 | € | 03.03.2015 | 10.03.2015 | |
| 089 | 5771488066 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Biznis Partner - 02/2015 | 21,26 | € | 03.03.2015 | 10.03.2015 | |
| 090 | 19/2015 | Šenkár s.r.o. | OP a OS na elektrických zariadeniach | 800,00 | € | 10.03.2015 | 11.03.2015 | |
| 091 | 251044076 | StVPS, a.s. | Vodné a Stočné-Dom služieb | 244,98 | € | 27.02.2015 | 11.03.2015 | |
| 092 | 1150325754 | SWAN | SIP Konto - 02/2015 | 2,32 | € | 09.03.2015 | 16.03.2015 | |
| 093 | 51500231 | DATATRADE s.r.o. | ZFa - Almanach obce 2015 | 28,60 | € | 09.02.2015 | 18.03.2015 | |
| 094 | 5209281802 | Stredoslovenská energetika | Záloha | 47,00 | € | 12.03.2015 | 18.03.2015 | |
| 095 | 00239/2015 | JOZEF SMRHOLA-OLYMP | Vlajka EU, SR, Obec - Doparava | 100,52 | € | 09.03.2015 | 13.03.2015 | |
| 096 | 11/115 | Farkas Viktor | Nákup školských potrieb pre ZŠ | 182,60 | € | 05.03.2015 | 12.03.2015 | |
| 097 | 2277748864 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil - Partner Pro - 03/2015 | 66,20 | € | 08.03.2015 | 12.03.2015 | |
| 098 | 2277751769 | Orange Slovensko, a.s. | Mes. poplatok Denný internet | 4,90 | € | 08.03.2015 | 12.03.2015 | |
| 099 | 2015001812 | OZ ROZVOJ JUŽNÉHO GEMERA | Internet XL - 3/2015 | 16,56 | € | 01.03.2015 | 17.03.2015 | |
| 100 | 5590018642 | IVES Košice | Služby STP APV - 03/15 až 02/16 | 180.44 | € | 20.03.2015 | 23.03.2015 | |
| 101 | 21/2015 | Šenkár s.r.o. | Inštalácia bleskozvodov na MŠ | 1 162,71 | € | 22.03.2015 | 23.03.2015 | |
| 102 | 20150164 | Gabriel Steiner | Oprava a údržba obecného auta | 1 283,89 | € | 12.03.2015 | 23.03.2015 | |
| 103 | 150045 | UNIKOVO - Peter Nagyferencz | Vyhotovenie výplaty 02/2015 - 19 os. | 161,44 | € | 22.03.2015 | 27.03.2015 | |
| 104 | 13140150 | G-net s.r.o. | Inštalácia UBNT trafo 24 V | 10,80 | € | 20.03.2015 | 27.03.2015 | |
| 105 | 1506219 | SLOVGRAM | Odmeny umelcom za rok 2015 | 33,50 | € | 23.03.2015 | 27.03.2015 | |
| 106 | 5915014058 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | Zbierka zákonov 2015 - 2.preddavok | 72,00 | € | 30.03.2015 | 02.04.2015 | |
| 107 | 7258292639 | SPP, a.s. | Zemný plyn-č.d.152-04/2015 | 24,00 | € | 01.04.2015 | 02.04.2015 | |
| 108 | 7258292640 | SPP, a.s. | Zemný plyn-č.d.152-04/2015 | 43,00 | € | 01.04.2015 | 02.04.2015 | |
| 109 | 7258292641 | SPP, a.s. | Zemný plyn-č.d.145-04/2015 | 17,00 | € | 01.04.2015 | 02.04.2015 | |
| 110 | 7258292642 | SPP, a.s. | Zemný plyn-č.d.145-04/2015 | 377,00 | € | 01.04.2015 | 02.04.2015 | |
| 111 | 7258292643 | SPP, a.s. | Zemný plyn-OcÚ-04/2015 | 418,00 | € | 01.04.2015 | 02.04.2015 | |
| 112 | 251070532 | StVPS, a.s. | Vodné Stočné-26BJ-25.2. až 27.3. | 114,32 | € | 30.03.2015 | 07.04.2015 | |
| 113 | 251070533 | StVPS, a.s. | Vodné Stočné-26BJ-25.2. až 27.3. | 215,04 | € | 30.03.2015 | 07.04.2015 | |
| 114 | 331503028 | AVE SK, s.r.o. | Zber a odvoz odpadu - 03/2015 | 695,86 | € | 31.03.2015 | 07.04.2015 | |
| 115 | 2015002499 | OZ ROZVOJ JUŽNÉHO GEMERA | Internet XL 04/2015 | 16,56 | € | 01.04.2015 | 07.04.2015 | |
| 116 | 1500182 | EKRONN, s.r.o. | Zber kuchynského odpadu v ŠJ | 57,00 | € | 29.03.2015 | 08.04.2015 | |
| 117 | 3/2015 | BAMBI Csilla Molnárová | Fa za tovar pre ŠJ pri MŠ | 646,32 | € | 01.04.2015 | 08.04.2015 | |
| 118 | 4/2015 | BAMBI Csilla Molnárová | Fa za tovar pre ŠJ pri MŠ | 35,74 | € | 01.04.2015 | 08.04.2015 | |
| 119 | 5772433773 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón-Biznis UNI- 03/2015 | 66,72 | € | 03.04.2015 | 09.04.2015 | |
| 120 | 1772433753 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón_Biznis Partner-03/2015 | 21,26 | € | 03.04.2015 | 09.04.2015 | |
| 121 | 51405217 | Dr. Josef Raabe Slovensko | Školské stravovanie v praxi - ZD | 69,76 | € | 06.10.2014 | 10.04.2015 | |
| 122 | 212/15 | Ladislav Matheides | Činnosť TPO, BOZP, a PZS - 05/15 | 30,00 | € | 02.04.2015 | 10.04.2015 | |
| 123 | 00000115 | GEJZA MOLNÁR - ELMOL | Výmena svetelných zdrojov - 2ks | 87,19 | € | 08.04.2015 | 13.04.2015 | |
| 124 | 2281773569 | Orange, a.s. | Mobil 0907 813 295 - 03/2015 | 66,32 | € | 08.04.2015 | 13.04.2015 | |
| 125 | 2281775222 | Orange, a.s. | Internet 0917 828 013 - 04/2015 | 4,90 | € | 08.04.2015 | 13.04.2015 | |
| 126 | 1150427906 | SWAN | SIP Konto - 03/2015 | 2,32 | € | 08.04.2015 | 14.04.2015 | |
| 127 | 30515 | Petr Mrázek | Dezinfikácia škola, škôlka | 120,00 | € | 16.04.2015 | 16.04.2015 | |
| 128 | 504543972 | SPP, a.s. | Elektrina - 12BJ - 04/2015 | 50,00 | € | 16.04.2015 | 20.04.2015 | |
| 129 | 16/2015 | Školská jedáleň pri MŠ | Obedy zo soc. fondu - 03/2015 | 13,77 | € | 08.04.2015 | 20.04.2015 | |
| 130 | 17/2015 | Školská jedáleň pri MŠ | Potraviny zamestnancov - 03/15 | 32,40 | € | 08.04.2015 | 20.04.2015 | |
| 131 | 150068 | UNIKOVO - Peter Nagyferencz | Vypracovanie výplat - 12 osôb | 85,00 | € | 19.04.2015 | 22.04.2015 | |
| 132 | 11150828 | DATATRADE s.r.o. | Služba www.obce.info | 58,56 | € | 18.04.2015 | 23.04.2015 | |
| 133 | 6300222466 | SPP, a.s. | Plyn 12BJ - 04/2015 | 18,00 | € | 21.04.2015 | 24.04.2015 | |
| 134 | 150057 | INPRO POPRAD, s.r.o. | Výber projektanta stav. diela | 360,00 | € | 28.04.2015 | 04.05.2015 | |
| 135 | 7288267567 | SPP, a.s. | Plyn - MŠ, ZŠ - 05/2015 | 144,00 | € | 01.05.2015 | 06.05.2015 | |
| 136 | 7288267566 | SPP, a.s. | Plyn - MŠ, ZŠ - 05/2015 | 17,00 | € | 01.05.2015 | 06.05.2015 | |
| 137 | 7288267565 | SPP, a.s. | Plyn - 12BJ - 05/2015 | 17,00 | € | 01.05.2015 | 06.05.2015 | |
| 138 | 7288267564 | SPP, a.s. | Plyn - 12 BJ - 05/2015 | 24,00 | € | 01.05.2015 | 06.05.2015 | |
| 139 | 7288267568 | SPP, a.s. | Plyn - OcU - 05/2015 | 161,00 | € | 01.05.2015 | 06.05.2015 | |
| 140 | 2015218 | UMP, s.r.o. | Brožúra - Wellness IV | 35,00 | € | 30.04.2015 | 06.05.2015 | |
| 141 | 251094438 | StVPS, a.s. | Voda - 26BJ - 04/2015 | 125,21 | € | 30.04.2015 | 06.05.2015 | |
| 142 | 251094439 | StVPS, a.s. | Voda - 26BJ - 04/2015 | 198,71 | € | 30.04.2015 | 06.05.2015 | |
| 143 | 505522256 | SPP, a.s. | Elektrina - 12BJ - 04/2015 | 34,98 | € | 30.04.2015 | 06.05.2015 | |
| 144 | 7288268040 | SPP, a.s. | Plyn - 12BJ - 05/2015 | 18,00 | € | 01.05.2015 | 06.05.2015 | |
| 145 | 5/2015 | BAMBI Csilla Molnárová | Potraviny pre ŠJ - 04/2015 | 654,96 | € | 30.04.2015 | 06.05.2015 | |
| 146 | 22/2015 | Školská jedáleň pri MŠ | Obedy zo soc. fondu - 04/2015 | 10,71 | € | 06.05.2015 | 06.05.2015 | |
| 147 | 23/2015 | Školská jedáleň pri MŠ | Potraviny zamestnancov - 04/15 | 25,20 | € | 06.05.2015 | 06.05.2015 | |
| 148 | 7773357571 | Slovak Telekom, a.s. | BiznisPartner - 04/2015 | 20,95 | € | 03.05.2015 | 07.05.2015 | |
| 149 | 2015003178 | OZ Rozvoj Južného Gemera | Internet - 05/2015 | 16,56 | € | 01.05.2015 | 07.05.2015 | |
| 150 | 286/15 | Ladislav Matheides | Činnosť TPO, BOZP,PZS - 04/15 | 30,00 | € | 04.05.2015 | 07.05.2015 | |
| 151 | 8773357594 | Slovak Telekom, a.s. | Pevné linky - 05/2015 | 47,29 | € | 03.05.2015 | 07.05.2015 | |
| 152 | 6815170657 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Poist. maj. a zodpov. - rok 2015 | 30,27 | € | 07.05.2015 | 11.05.2015 | |
| 153 | 331504052 | AVE SK, s.r.o. | Odvoz odpadu - 04/2015 - kont. | 545,37 | € | 30.04.2015 | 11.05.2015 | |
| 154 | 331504044 | AVE SK, s.r.o. | Odvoz odpadu - 04/2015 - kuka | 692,32 | € | 30.04.2015 | 11.05.2015 | |
| 155 | 332/15 | Ladislav Matheides | Školenie BOZP a PO - 48 os. | 57,60 | € | 11.05.2015 | 11.05.2015 | |
| 156 | 8800318655 | RTVS | Koncesia - 04/2008 až 04/2015 | 1 580,45 | € | 30.04.2015 | 14.05.2015 | |
| 157 | 201500041 | Gabriel Molnár | FIAT - Oprava zámku | 64,80 | € | 24.04.2015 | 14.05.2015 | |
| 158 | 2285892664 | Orange, a.s. | Mobil starostu- 0907 813 295 | 68,60 | € | 08.05.2015 | 14.05.2015 | |
| 159 | 2285894690 | Orange, a.s. | Mobil internet - 0917 828 013 | 4,90 | € | 08.05.2015 | 14.05.2015 | |
| 160 | 1150527061 | SWAN, a.s. | Paušál za SIP KONTO | 2,32 | € | 11.05.2015 | 19.05.2015 | |
| 161 | 150090 | UNIKOVO - Peter Nagyferencz | Vyhotovenie výplaty 04/2015 - 12 os. | 85,00 | € | 17.05.2015 | 20.05.2015 | |
| 162 | 251105852 | StVPS, a.s. | Voda - Cintorín | 4,21 | € | 18.05.2015 | 21.05.2015 | |
| 163 | 251109283 | StVPS, a.s. | Voda - Materská škola | 168,76 | € | 21.05.2015 | 25.05.2015 | |
| 164 | 251109282 | StVPS, a.s. | Voda - OcU | 198,71 | € | 21.05.2015 | 25.05.2015 | |
| 165 | 201500211 | Agroservis - Stred, s.r.o. | Španovák do kosačky | 30,36 | € | 15.05.2015 | 25.05.2015 | |
| 166 | 251109281 | StVPS, a.s. | Voda - 12 BJ | 623,33 | € | 21.05.2015 | 25.05.2015 | |
| 167 | 0115056672 | Cheque Dejeuner, s.r.o. | Stravné kupóny - 270 ks | 881,51 | € | 25.05.2015 | 26.05.2015 | |
| 168 | 1502466000 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | Vybrané znenia zákonov 2016 - 1.pr. | 75,28 | € | 27.05.2015 | 29.05.2015 | |
| 167 | 1502465900 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | Úplné znenia zákonov 2016 - 1.pr. | 119,87 | € | 27.05.2015 | 29.05.2015 | |
| 168 | 6300222466 | SPP, a.s. | Plyn - 06/2015 - 12 BJ | 18,00 | € | 01.06.2015 | 05.06.2015 | |
| 169 | 6300045137 | SPP, a.s. | Plyn - 06/2015 - OcU | 69,00 | € | 01.06.2015 | 05.06.2015 | |
| 170 | 6300045133 | SPP, a.s. | Plyn - 06/2015 - MŠ a ZŠ | 62,00 | € | 01.06.2015 | 05.06.2015 | |
| 171 | 6300045119 | SPP, a.s. | Plyn - 06/2015 - MŠ a ZŠ | 17,00 | € | 01.06.2015 | 05.06.2015 | |
| 172 | 6300045099 | SPP, a.s. | Plyn - 06/2015 - 4 BJ | 8,00 | € | 01.06.2015 | 05.06.2015 | |
| 173 | 6300045091 | SPP, a.s. | Plyn - 06/2015 - NOAL | 24,00 | € | 01.06.2015 | 05.06.2015 | |
| 174 | 502015 | Antal Zoltán - SHR | Tirolský muškát - 100 ks | 180,96 | € | 01.06.2015 | 05.06.2015 | |
| 175 | VF15072 | Aproving, s.r.o. | Projektová dokumentácia - KD | 12 420,00 | € | 02.06.2015 | 05.06.2015 | |
| 176 | 506503983 | SPP, a.s. | Elektrina - 06/2015 - 12 BJ | 59,00 | € | 29.05.2015 | 05.06.2015 | |
| 177 | 6/2015 | BAMBI Csilla Molnárová | Tovar pre ŠJ - 05/2015 | 962,17 | € | 01.06.2015 | 05.06.2015 | |
| 178 | 29/2015 | Školská jedáleň pri MŠ | Obedy zo soc. fondu - 05/2015 | 12,41 | € | 03.06.2015 | 05.06.2015 | |
| 179 | 28/2015 | Školská jedáleň pri MŠ | Potraviny za zamestnancov - 05/15 | 29,20 | € | 03.06.2015 | 05.06.2015 | |
| 180 | 251121896 | StVPS, a.s. | Vodné, Stočné - 28.2. až 31.5. -DS | 179,85 | € | 31.05.2015 | 05.06.2015 | |
| 181 | 251121639 | StVPS, a.s. | Vodné, Stočné - 29.4. až 29.5 | 125,21 | € | 31.05.2015 | 05.06.2015 | |
| 182 | 251121640 | StVPS, a.s. | Vodné, Stočné - 29.4. aý 29.5.2015 | 185,09 | € | 31.05.2015 | 05.06.2015 | |
| 183 | 340/15 | Ladislav Matheides | Činnosť TPO, BOZP, PZS za 05/2015 | 30,00 | € | 01.06.2015 | 05.06.2015 | |
| 184 | 500215405 | Slovenská pošta, a.s. | Prdplatné Včielka - 09 až 12/2015 | 4,00 | € | 04.06.2015 | 08.06.2015 | |
| 185 | 500216982 | Slovenská pošta, a.s. | Predplatné ADAMKO - 09. až 01/2016 | 4,00 | € | 04.06.2015 | 08.06.2015 | |
| 186 | 5774310162 | Slovak Telekom, a.s. | Pravidelné poplatky | 20,98 | € | 04.06.2015 | 10.06.2015 | |
| 187 | 2015003839 | OZ Rozvoj Južného Gemera | Internet XL - 06/2015 | 16,56 | € | 01.06.2015 | 10.06.2015 | |
| 188 | 2290084754 | Orange, a.s. | Mobilný telefón - 0907 813 295 | 68,60 | € | 08.06.2015 | 10.06.2015 | |
| 189 | 2290086279 | Orange, a.s. | Mobilný internet - 0917 828 013 | 4,90 | € | 08.06.2015 | 10.06.2015 | |
| 190 | 7/2015 | BAMBI Csilla Molnárová | Balíček na Deň detí | 184,80 | € | 09.06.2015 | 12.06.2015 | |
| 191 | 5915026856 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | Zbierka zákonov 2016 - 3.predd. | 72,00 | € | 08.06.2015 | 12.06.2015 | |
| 192 | 1150627734 | SWAN, a.s. | Paušál SIP Konto - 05/2015 | 2,32 | € | 08.06.2015 | 15.06.2015 | |
| 193 | 1504010152 | STAVIVÁ - Garaj, s.r.o. | Nákup materiálu | 446,99 | € | 28.05.2015 | 16.06.2015 | |
| 194 | 84106892 | PORADCA, s.r.o. | Predplatné - Poradca 2016 | 29,40 | € | 12.06.2015 | 18.06.2015 | |
| 195 | 20150183 | Tlačiareň IRIS, s.r.o. | Materiálno-spotrebné normy | 31,90 | € | 14.06.2015 | 26.06.2015 | |
| 196 | 150078 | Štefan Bazovský - REMPOS | Obuv pracovná 47ks, rukavice 44kks | 1 191,40 | € | 23.06.2015 | 26.06.2015 | |
| 197 | 150178 | Jarmila Bazovská - REMPOS | Monterky 44 ks, odev prac. 3ks | 1 198,20 | € | 22.06.2015 | 26.06.2015 | |
| 198 | 115344 | GemerAudit | Vykonanie auditu za rok 2014 | 326,40 | € | 23.06.2015 | 29.06.2015 | |
| 199 | 8/2015 | BAMBI Csilla Molnárová | Tovar pre ŠJ | 210,37 | € | 28.06.2015 | 30.06.2015 | |
| 200 | 4774310187 | Slovak Telekom, a.s. | Pevné linky - 05/2015 | 36,01 | € | 04.06.2015 | 30.06.2015 | |
| 201 | 41/2015 | Ing. Peter Bulik | Svetelno-technická štúdia | 382,50 | € | 04.06.2015 | 30.06.2015 | |
| 202 | 331505039 | AVE SK, s.r.o. | Zber a odvoz odpadu | 740,01 | € | 29.05.2015 | 30.06.2015 | |
| 203 | 150112 | UNIKOVO | Vyhotovenie výplaty - 05/2015-59 os. | 390,50 | € | 29.06.2015 | 01.07.2015 | |
| 204 | 34/2015 | Školská jedáleň | Obedy zo soc. fondu - 06/2015 | 14,62 | € | 01.07.2015 | 01.07.2015 | |
| 205 | 35/2015 | Školská jedáleň | Potraviny zamestnancov - 06/2015 | 34,40 | € | 01.07.2015 | 01.07.2015 | |
| 206 | 1500411 | Ekronn | Zber kuch. odpadu - 05 až 06/2015 | 57,00 | € | 29.06.2015 | 02.07.2015 | |
| 207 | 6300045137 | SPP | Plyn - 07/2015 - OcU | 63,00 | € | 01.07.2015 | 03.07.2015 | |
| 208 | 6300045091 | SPP | Plyn - 07/2015 - NOAL | 24,00 | € | 01.07.2015 | 03.07.2015 | |
| 209 | 6300045099 | SPP | Plyn - 07/2015 - 4 BJ | 7,00 | € | 01.07.2015 | 03.07.2015 | |
| 210 | 6300045119 | SPP | Plyn - 07/2015 - ZŠ a MŠ | 17,00 | € | 01.07.2015 | 03.07.2015 | |
| 211 | 6300045133 | SPP | Plyn - 07/2015 - ZŠ a MŠ | 56,00 | € | 01.07.2015 | 03.07.2015 | |
| 212 | 6300222466 | SPP | Plyn - 07/2015 - 12 BJ | 18,00 | € | 01.07.2015 | 03.07.2015 | |
| 213 | 10/2015 | BAMBI | Tovar pre ŠJ | 62,25 | € | 04.07.2015 | 03.07.2015 | |
| 214 | 9/2015 | BAMBI | Tovar pre ŠJ -06/2015 | 548,47 | € | 03.07.2015 | 03.07.2015 | |
| 215 | 1536 | PPCENTRUM | Konzultácie - 2. mon. správa | 144,00 | € | 01.07.2015 | 03.07.2015 | |
| 216 | 2015004531 | OZ Rozvoj Južného Gemera | Internet XL - 07/2015 | 16,56 | € | 01.07.2015 | 06.07.2015 | |
| 217 | 1504010213 | STAVIVÁ | Stavebný materiál | 211,66 | € | 22.06.2015 | 06.07.2015 | |
| 218 | 407/15 | Matheides | Výkon činnosti TPO, BOZP, PZS | 30,00 | € | 01.07.2015 | 06.07.2015 | |
| 219 | 251143946 | StVPS | Vodné, Stočné - 30.5. až 25.6 - 26BJ | 117,05 | € | 29.06.2015 | 06.07.2015 | |
| 220 | 251143947 | StVPS | Vodné, Stočné - 30.5. až 25.6. - 26BJ | 171,48 | € | 29.06.2015 | 06.07.2015 | |
| 221 | 506587737 | SPP | Elektrina - 07/2015 - 12BJ | 59,00 | € | 30.06.2015 | 06.07.2015 | |
| 222 | 2775260441 | Slovak Telekom, a.s. | Pevné linky - 06/2015 | 35,70 | € | 03.07.2015 | 07.07.2015 | |
| 223 | 9775260420 | Slovak Telekom, a.s. | Biznis Partner - 06/2015 | 20,98 | € | 03.07.2015 | 07.07.2015 | |
| 224 | VF15090 | Aproving | Zabezpečenie vyjadrení k projektu KD | 1 380,00 | € | 08.07.2015 | 07.07.2015 | |
| 225 | 2294294899 | Orange | Mobilný telefón - 0907 813 295 | 69,66 | € | 08.07.2015 | 14.07.2015 | |
| 226 | 2294297296 | Orange | Denný internet - 0917 828 013 | 4,90 | € | 08.07.2015 | 14.07.2015 | |
| 227 | 1150729274 | SWAN | Paušál SIP - 06/2015 | 2,32 | € | 08.07.2015 | 14.07.2015 | |
| 228 | 331506044 | AVE SK | Odvoz odpadu - 06/2015 | 731,35 | € | 30.06.2015 | 14.07.2015 | |
| 229 | 201510517 | Vytnes | Kancelárske potreby | 89,50 | € | 30.06.2015 | 14.07.2015 | |
| 230 | 150134 | Unikovo | Vyhotovenie výplat 06/2015 - 58 os. | 384,00 | € | 19.07.2015 | 22.07.2015 | |
| 231 | 1152206231 | SEVT | Tlačivá a formuláre pre ZŠ | 33,00 | € | 17.07.2015 | 22.07.2015 | |
| 232 | 251/2015 | Fejes Mikuláš | Revízia hasiacich prístrojov | 530,40 | € | 28.07.2015 | 29.07.2015 | |
| 233 | 2015013 | DATA SYSTEM SOFT | Udržiavací poplatok na SW ev. obyv. | 90,00 | € | 27.07.2015 | 29.07.2015 | |
| 234 | 20150086 | Koruna Market | Krovinorez STIGA - 2 ks | 898,00 | € | 29.07.2015 | 31.07.2015 | |
| 235 | 6300045091 | SPP, a.s. | Plyn - 08/2015 - NOAL | 24,00 | € | 01.08.2015 | 03.08.2015 | |
| 236 | 6300045099 | SPP, a.s. | Plyn - 08/2015 - 4BJ |
7,00 | € | 01.08.2015 | 03.08.2015 | |
| 237 | 6300045119 | SPP, a.s. | Plyn - 08/2015 - ZŠ a MŠ |
17,00 | € | 01.08.2015 | 03.08.2015 | |
| 238 | 6300045133 | SPP, a.s. | Plyn - 08/2015 - ŠJ |
56,00 | € | 01.08.2015 | 03.08.2015 | |
| 239 | 6300045137 | SPP, a.s. | Plyn - 08/2015 - OcU |
63,00 | € | 01.08.2015 | 03.08.2015 | |
| 240 | 6300222466 | SPP, a.s. | Plyn - 08/2015 - 12BJ |
18,00 | € | 01.08.2015 | 03.08.2015 | |
| 241 | 201510608 | Vytnes, s.r.o. | Kancelárske potreby | 316,93 | € | 31.07.2015 | 03.08.2015 | |
| 242 | 434413000 | SPP, a.s. | Elektrina - 08/2015 - 12BJ | 59,00 | € | 31.07.2015 | 03.08.2015 | |
| 243 | 32150013 | Agroservis - Stred, s.r.o. | Španovák, remenica na kosačku | 314,18 | € | 31.07.2015 | 06.08.2015 | |
| 244 | 1776219412 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná linka - 07/2015 | 37,27 | € | 02.08.2015 | 06.08.2015 | |
| 245 | 0776213389 | Slovak Telekom, a.s. | Biznis Partner - 07/2015 | 20,98 | € | 31.07.2015 | 07.08.2015 | |
| 246 | 251179827 | StVPS, a.s. | Vodné, Stočné-28.6 až 30.7.-26BJ | 236,81 | € | 31.07.2015 | 07.08.2015 | |
| 247 | 251179826 | StVPS, a.s. | Vodné, Stočné-28.6 až 30.7.-26BJ | 141,54 | € | 31.07.2015 | 07.08.2015 | |
| 248 | 331507041 | AVE SK, s.r.o. | Odvoz odpadu - 07/2015 | 1 084,08 | € | 31.07.2015 | 10.08.2015 | |
| 249 | 15037 | Agrofoods, s.r.o. | Nakladanie a odvoz materiálu, žumpa | 210,00 | € | 08.08.2015 | 11.08.2015 | |
| 250 | 475/15 | Ladislav Matheides | Činnosť TPO, BOZP, PZS - 07/2015 | 30,00 | € | 03.08.2015 | 11.08.2015 | |
| 251 | 2298520778 | Orange, a.s. | Mobil - 0907 813 295 - 08/2015 | 66,20 | € | 08.08.2015 | 14.08.2015 | |
| 252 | 2298523549 | Orange, a.s. | Mobil - Denný internet - 08/2015 | 4,90 | € | 08.08.2015 | 14.08.2015 | |
| 253 | 1150823549 | SWAN, a.s. | Paušál za SIP KONTO - 07/2015 | 2,32 | € | 10.08.2015 | 14.08.2015 | |
| 254 | 6300045137 | SPP, a.s. | Plyn - 1.1. až 31.7. - OcU | 601,82 | € | 14.08.2015 | 17.08.2015 | |
| 255 | 6300045133 | SPP, a.s. | Plyn - 1.1. až3 1.7. - ŠJ | 44,46 | € | 14.08.2015 | 17.08.2015 | |
| 256 | 6300045119 | SPP, a.s. | Plyn - 1.1. až 31.7. - ZŠ a MŠ | -25,99 | € | 14.08.2015 | 17.08.2015 | |
| 257 | 6300045099 | SPP, a.s. | Plyn - 1.1. až 31.7. - 4BJ | 89,59 | € | 14.08.2015 | 17.08.2015 | |
| 258 | 6300045091 | SPP, a.s. | Plyn - 1.1. až 31.7. - NOAL | 81,97 | € | 14.08.2015 | 17.08.2015 | |
| 259 | 150157 | UNIKOVO | Vyhotovenie výplaty - 07/2015 | 397,00 | € | 19.08.2015 | 26.08.2015 | |
| 260 | 0115089670 | Cheque Dejeuner | Jedálenské kupóny -248ks | 810,27 | € | 19.08.2015 | 26.08.2015 | |
| 261 | 13140362 | G-NET | TL-WA 854 RE opakovač | 31,00 | € | 17.08.2015 | 26.08.2015 | |
| 262 | F1508778 | AD REM | English World 1 a 2 - 6ks | 65,40 | € | 30.06.2015 | 26.08.2015 | |
| 263 | F1508779 | AD REM | English World - worbook | 73,17 | € | 30.06.2015 | 26.08.2015 | |
| 264 | 5915042006 | Poradca podnikateľa | Zbierka zákonov 2015 - 4.predd. | 60,00 | € | 25.08.2015 | 31.08.2015 | |
| 265 | 251198534 | StVPS | Vodné, Stočné-20.5. až 21.8.-MŠ | 509,00 | € | 24.08.2015 | 31.08.2015 | |
| 266 | 251198531 | StVPS | Vodné, Stočné-20.5. až 21.8.-12BJ | 718,60 | € | 24.08.2015 | 31.08.2015 | |
| 267 | 251198532 | StVPS | Vodné, Stočné-20.5. až 21.8.-CINTOR. |
46,33 | € | 24.08.2015 | 31.08.2015 | |
| 268 | 251198533 | StVPS | Vodné, Stočné-20.5. až 21.8.-OcU |
130,66 | € | 24.08.2015 | 31.08.2015 | |
| 269 | 251201163 | StVPS | Vodné, Stočné-20.5. až 21.8.-26BJ |
209,59 | € | 24.08.2015 | 31.08.2015 | |
| 270 | 251201162 | StVPS | Vodné, Stočné-20.5. až 21.8.-MŠ | 198,71 | € | 24.08.2015 | 31.08.2015 | |
| 271 | 6300222466 | SPP | Plyn-09/2015-12BJ | 18,00 | € | 01.09.2015 | 02.09.2015 | |
| 272 | 6300045137 | SPP | Plyn-09/2015-OcU | 129,00 | € | 01.09.2015 | 02.09.2015 | |
| 273 | 6300045133 | SPP | Plyn-09/2015-ŠJ | 117,00 | € | 01.09.2015 | 02.09.2015 | |
| 274 | 6300045119 | SPP | Plyn-09/2015-MŠ a ZŠ | 17,00 | € | 01.09.2015 | 02.09.2015 | |
| 275 | 6300045099 | SPP | Plyn-09/2015-152 | 14,00 | € | 01.09.2015 | 02.09.2015 | |
| 276 | 6300045091 | SPP | Plyn-09/2015-BAMBI | 24,00 | € | 01.09.2015 | 02.09.2015 | |
| 277 | 530/15 | Ladislav Matheides | Činnosť TPO, BOZP, PZS - 08/2015 | 30,00 | € | 02.09.2015 | 07.09.2015 | |
| 278 | 508560388 | SPP | Elektrina - 09/2015 - 12 BJ | 58,00 | € | 31.08.2015 | 07.09.2015 | |
| 279 | 2302752115 | Orange, a.s. | Mobil - 0907 813 295 - 08/2015 | 66,80 | € | 08.09.2015 | 11.09.2015 | |
| 280 | 2302754258 | Orange, a.s. | Denný internet-0917 828 013-08/15 | 4,90 | € | 08.09.2015 | 11.09.2015 | |
| 281 | 3777164458 | Slovak Telekom, a.s. | Pevné linky - 08/2015 | 35,70 | € | 02.09.2015 | 11.09.2015 | |
| 282 | 0777164482 | Slovak Telekom, a.s. | Biznis Partner - 08/2015 | 35,70 | € | 02.09.2015 | 11.09.2015 | |
| 283 | 2015/005 | Goldrein, s.r.o. | Tepovanie v ZŠ a MŠ | 159,00 | € | 31.08.2015 | 11.09.2015 | |
| 284 | 2701134 | Gemernet, s.r.o. | Výkopové práce | 150,72 | € | 10.09.2015 | 14.09.2015 | |
| 285 | 331508043 | AVE SK, s.r.o. | Vývoz kom. odpadu - 08/2015 | 738,80 | € | 31.08.2015 | 14.09.2015 | |
| 286 | 1150928528 | SWAN | SIP KONTO - 08/2015 | 2,32 | € | 07.09.2015 | 14.09.2015 | |
| 287 | 6815881942 | KOMUNALNA POISŤOVŇA, a.s. | Poistenie maj. a zodp. za škodu | 193,84 | € | 09.09.2015 | 14.09.2015 | |
| 288 | 84112392 | Poradca | Poradca 2016 - záloha | 24,90 | € | 11.09.2015 | 16.09.2015 | |
| 289 | 5915035423 | Poradca podnikateľa | Zbierka zákonov SR - 1.predd. | 124,16 | € | 18.09.2015 | 25.09.2015 | |
| 290 | 5915035436 | Poradca podnikateľa | Finančný spravodajca 2016 - predd. | 26,40 | € | 18.09.2015 | 25.09.2015 | |
| 291 | 84112392 | Poradca | Poradca 2016 - 13 čísiel | 24,90 | € | 27.09.2015 | 28.09.2015 | |
| 292 | 2015005205 | OZ Rozvoj Južného Gemera | Internet XL 08/2015 | 16,56 | € | 01.08.2015 | 29.09.2015 | |
| 293 | 2015005846 | OZ Rozvoj Južného Gemera | Internet XL 09/2015 | 16,56 | € | 01.09.2015 | 29.09.2015 | |
| 294 | 20150808/02 | EktroPROFI | Prenájom zvukovej techniky | 50,00 | € | 20.08.2015 | 29.09.2015 | |
| 295 | 251226280 | StVPS, a.s. | Vodné, Stočné-27.8. až 28.9.-26BJ | 193,26 | € | 28.09.2015 | 27.08.2015 | |
| 296 | 251226279 | StVPS, a.s. | Vodné, Stočné-27.8. až 28.9.-26BJ | 108,88 | € | 28.09.2015 | 27.08.2015 | |
| 297 | 150180 | UNIKOVO | Vyhotovenie vplaty za 08/2015 | 397,00 | € | 28.09.2015 | 01.10.2015 | |
| 298 | 2015006530 | OZ Rozvoj Južného Gemera | Internet XL - 10/2015 | 16,56 | € | 01.10.2015 | 05.10.2015 | |
| 299 | 7193510493 | SPP | Plyn - 10/2015 - 12BJ | 18,00 | € | 01.10..2015 | 05.10.2015 | |
| 300 | 7193510030 | SPP | Plyn - 10/2015 - BAMBI | 24,00 | € | 01.10.2015 | 05.10.2015 | |
| 301 | 7193510031 | SPP | Plyn - 10/2015 - NOAL | 42,00 | € | 01.10.2015 | 05.10.2015 | |
| 302 | 7193510032 | SPP | Plyn - 10/2015 - ŠJ | 17,00 | € | 01.10.2015 | 05.10.2015 | |
| 303 | 6300045133 | SPP | Plyn - 10/2015 - MŠ a ZŠ | 363,00 | € | 01.10.2015 | 05.10.2015 | |
| 304 | 7193510034 | SPP | Plyn - 10/2015 - OcU | 403,00 | € | 01.10.2015 | 05.10.2015 | |
| 305 | 37/2015 | Školská jedáleň | Obedy zo soc. fondu - 09/2015 | 12,75 | € | 02.10.2015 | 05.10.2015 | |
| 306 | 38/2015 | Školská jedáleň | Potraviny z rozpočtu za zam. - 09/15 | 30,00 | € | 02.10.2015 | 05.10.2015 | |
| 307 | 12/2015 | BAMBI | Tovar pre ŠJ | 47,97 | € | 02.10.2015 | 07.10.2015 | |
| 308 | 11/2015 | BAMBI | Tovar pre ŠJ - 09/2015 | 561,80 | € | 02.10.2015 | 07.10.2015 | |
| 309 | 609/15 | Ladislav Matheides | Činnosť TPO, BOZP, PZS - 09/2015 | 30,00 | € | 01.10.2015 | 08.10.2015 | |
| 310 | 7416839352 | SPP | Plyn - 01.04. až 28.09. - 24 BJ | -87,64 | € | 05.10.2015 | 08.10.2015 | |
| 311 | 201510735 | Vytnes, s.r.o. | Kancelárske potreby | 14,90 | € | 30.09.2015 | 08.10.2015 | |
| 312 | 13/2015 | BAMBI | Tovar pre MŠ a ZŠ | 43,24 | € | 02.10.2015 | 09.10.2015 | |
| 313 | 1778111701 | Slovak Telekom, a.s. | Pevné linky - 09/2015 | 35,38 | € | 02.10.2015 | 09.10.2015 | |
| 314 | 331509045 | AVE SK | Odvoz kom. odpadu - 09/2015 | 734,53 | € | 30.09.2015 | 13.10.2015 | |
| 315 | 8778111687 | Slovak Telekom, a.s. | Biznis Partner - 09/2015 | 20,98 | € | 30.09.2015 | 13.10.2015 | |
| 316 | 2307002946 | Orange, a.s. | Mobil - 0907 813 295 - 10/2015 | 68,60 | € | 08.10.2015 | 16.10.2015 | |
| 317 | 2307005710 | Orange, a.s. | Denný internet - 10/2015 | 4,90 | € | 08.10.2015 | 16.10.2015 | |
| 318 | 1151030665 | SWAN, a.s. | SIP Konto | 2,32 | € | 07.10.2015 | 16.10.2015 | |
| 319 | 201510770 | Vytnes, s.r.o. | Kancelárske potreby - MŠ | 66,40 | € | 21.10.2015 | 23.10.2015 | |
| 320 | 106/115 | Farkas Tibor | Kancelárske potreby - ZŠ | 83,00 | € | 13.10.2015 | 23.10.2015 | |
| 321 | 2151130791 | SOZA | |
|||||
| 322 | 302578237 | SPP | |
|||||
| 323 | 46/2015 | Školská jedáleň | |
|||||
| 324 | 47/2015 | Školská jedáleň | |
|||||
| 325 | 251253037 | StVPS | |
|||||
| 326 | 251253036 | StVPS | |
|||||
| 327 | 7233493637 | SPP | |
|||||
| 328 | 7233493636 | SPP | |
|||||
| 329 | 7233493635 | SPP | |
|||||
| 330 | 7233493634 | SPP | |
|||||
| 331 | 7233493633 | SPP | |
|||||
| 332 | 692/15 | Ladislav Matheides | |
|||||
| 333 | 150205 | UNIKOVO | |
|||||
| 334 | 150740 | Aqua Cool | |
|||||
| 335 | 10150279 | Peter Jurik | |
|||||
| 336 | 1500647 | Ekronn | |
|||||
| 337 | 14/2015 | BAMBI | |
|||||
| 338 | 2151200382 | SOZA | |
|||||
| 339 | 5779098458 | Slovak Telekom, a.s. | |
|||||
| 340 | 1504010401 | STAVIVÁ | |
|||||
| 341 | 0779098439 | Slovak Telekom | |
|||||
| 342 | 201510817 | Vytnes | |
|||||
| 343 | 2311267871 | Orange, a.s. | |
|||||
| 344 | 151466 | TOPSET | |
|||||
| 345 | 33151021 | AVE SK | |
|||||
| 346 | 33151040 | AVE SK | |
|||||
| 347 | 1151134048 | SWAN | |
|||||
| 348 | 150224 | UNIKOVO | |
|||||
| 349 | 9150431 | TOPSET | |
|||||
| 350 | 20151204 | Gejza Molnár | |
|||||
| 351 | 715076000 | Webhouse | |
|||||
| 352 | 2015006530 | OZ Rozvoj Južného Gemera | |
|||||
| 353 | 251278377 | StVPS | |
|||||
| 354 | 251278375 | StVPS | |
|||||
| 355 | 251278378 | StVPS | |
|||||
| 356 | 251278376 | StVPS | |
|||||
| 357 | 0115126671 | StVPS | |
|||||
| 358 | 53/2015 | Školská jedáleň | |
|||||
| 359 | 52/2015 | Školská jedáleň | |
|||||
| 360 | 095/2015 | Chrumex | |
|||||
| 361 | 1500683 | Ekronn | |
|||||
| 362 | 7248499367 | SPP | |
|||||
| 363 | 7248499371 | SPP | |
|||||
| 364 | 7248499370 | SPP | |
|||||
| 365 | 7248499369 | SPP | |