Dodávateľské faktúry 2016
- Zverejňovanie
- 01. január 2016
- Návštevy: 1017
| Pč | Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokumenty |
| 389 | 15/2016 | BAMBI Csilla Molnárová |
Tovar pre MŠ a ŠJ čistiace potreby |
128,79 € | 20.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 388 | 14/2016 | BAMBI Csilla Molnárová |
Tovar pre ZŠ čistiace potreby |
48,19 € | 20.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 387 | 16/2016 | BAMBI Csilla Molnárová |
Tovar pre ŠJ - potraviny december 2016 |
268,54 € | 20.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 386 | 55/2016 | Školská jedáleň pri Materskej škole |
Odobraté obedy zo soc. fondu december 2016 |
13,77 € | 21.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 385 | 56/2016 | Školská jedáleň pri Materskej škole |
Nákup potravín z rozpočtu za zamestnancov 12/2016 |
32,40 € | 21.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 384 | 20160187 | Farkas Viktor Tornaľa |
Školské potreby pre ZŠ výkresy, farby, hry |
428,00 € | 14.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 383 | 21710626 | Nomiland s.r.o. | Školské potreby pre ZŠ didaktické potreby |
267,29 € | 15.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 382 | 20160201 | Farkas Viktor Tornaľa |
Školské potreby ZŠ kancelárske potreby |
168,71 € | 21.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 381 | 160265 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplaty za mesiac 11 / 2016 - 20 osôb |
137,00 € | 19.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 380 | 7416899895 | SPP a.s. | Vyúčt. faktúra za plyn 01.03.2016-12.12.2016 OM:4100077755 Číž 174 - 12BJ |
24,82 € | 16.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 379 | 18/2016 | BAMBI Csilla Molnárová |
Objednaný tovar | 400,00 € | 20.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 378 | 17/2016 | BAMBI Csilla Molnárová |
Objednaný tovar | 720,00 € | 20.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 377 | 2016363 | UMP s.r.o. Košice |
Informačná brožúra | 39,00 € | 14.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 376 | 1161228331 | SWAN a.s. | Paušál -SIP Konto | 2,32 € | 07.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 375 | 21710147 | NOMILAND s.r.o. Košice |
Hračky pre MŠ | 119,50 € | 12.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 374 | 616078568 | WebHouse s.r.o. | Predĺženie registrácie domény ww.obecciz.sk 13.12.2016-12.12.2017 |
14,75 € | 14.11.2016 | 04.04.2017 | |
| 373 | 716077633 | WebHouse s.r.o. | Web hosting www.obecciz.sk 26.11.2016-25.11.2017 |
79,06 € | 10.11.2016 | 04.04.2017 | |
| 372 | 2367505271 | Orange a.s. | Mobil - Partner Pro 65 04.12.2016-03.01.2017 t: 0907 813 295 |
77,94 € | 08.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 371 | 2367507763 | Orange a.s. | Denný internet 04.12.2016-03.01.2017 t. 0917 828 013 |
4,90 € | 08.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 370 | 201610961 | Vytnes s.r.o. | Náplne do tlačiarní - 3ks Doručenky A4 - 1balík |
103,20 € | 30.11.2016 | ||
| 369 | 2016119 | JUDr. Ján Čipka | Právne služby sp. zn. 12C/333/2015 neplatnosť kúpnej zmluvy |
388,97 € | 06.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 368 | 16-271 | MOPIS-Sauer s.r.o. Tornaľa |
Údržba krovinorezu | 189,67 € | 07.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 367 | 0538 | SB WOOD s.r.o. | Hračky pre MŠ | 74,90 | 05.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 366 | 16kdi00176 | EKOTEC spol. s.r.o. | Kontrola bezpečnosti detského ihriska pri MŠ a ZŠ |
276,00 € | 08.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 365 | 16464/16 | FURA s.r.o. | Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu za november 2016 |
701,32 € | 30.11.2016 | 04.04.2017 | |
| 364 | 841/16 | Ladislav Matheides | Služby TPO, ROZP a PZS za mesiac 11/2016 |
30,00 € | 02.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 363 | 8791128743 | Slovak Telekom a.s. | Služby pevnej siete 01.11.2016-30.11.2016 t: 047/5591157 |
20,98 € | 02.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 362 | 1791128771 | Slovak Telekom a.s. | Služby pevnej siete 01.11.2016-30.11.2016 t: 047/5593207 |
39,06 € | 02.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 361 | 1615007462 | OZ Rozvoj Južného Gemera |
Internet XL za mesiac 12/206 |
16,56 € | 01.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 360 | 2221371 | INPROST s.r.o. | Obecné noviny za rok 2017 |
135,20 € | 08.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 359 | 1609463 | Slovgram | Verejné produkcie | 33,58 € | 15.11.2016 | 04.04.2016 | |
| 358 | 1600806 | EKRONN s.r.o. | Zber a odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ za mesiac 11/2016 |
29,00 € | 30.11.2016 | 04.04.2017 | |
| 357 | 2161281957 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 10.08.2016-29.11.2016 EČ: 78363 Číž - Cintorín |
32,29 € | 30.11.2016 | 04.04.2017 | |
| 356 | 2161281956 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 10.08.2016-29.11.2016 EČ: 73281 Číž 152 - 12BJ |
764,87 € | 30.11.2016 | 04.04.2017 | |
| 355 | 2161281959 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 10.08.2016-29.11.2016 EČ: 78365 Číž 152 - Dom služieb |
253,14 € | 30.11.2016 | 04.04.2017 | |
| 354 | 2161281958 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 10.08.2016-29.11.2016 EČ: 78364 Číž 48 - OcU |
54,44 € | 30.11.2016 | 04.04.2017 | |
| 353 | 2161281960 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 10.08.2016-29.11.2016 EČ: 80395 Číž 145 - MŠ |
198,71 € | 30.11.2016 | 04.04.2017 | |
| 352 | 2161281985 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 10.08.2016-29.11.2016 EČ: 151523 Číž 144 - 26BJ |
726,77 € | 30.11.2016 | 04.04.2017 | |
| 351 | 2161281984 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 10.08.2016-29.11.2016 EČ: 151522 Číž 144 - 26BJ |
400,13 € | 30.11.2016 | 04.04.2017 | |
| 350 | 13/2016 | BAMBI Csilla Molnárová |
Tovar pre školskú jedáleň | 1131,74 € | 03.12.2016 | 0404.2017 | |
| 349 | 50/2016 | Školská jedáleň pri Materskej škole |
Odobraté obedy zo soc. fondu za november 2016 |
16,83 € | 02.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 348 | 49/2016 | Školská jedáleň pri Materskej škole |
Nákup potravín z rozpočtu za zamestnancov obce za november 2016 |
39,60 € | 02.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 347 | 6300232691 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.12.2016-31.12.2016 OM:4100077755 Číž 174 - 12 BJ |
5,00 € | 01.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 346 | 6300045137 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.12.2016-31.12.2016 OM: 4100039720 Číž 48 - OcÚ |
734,00 € | 01.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 345 | 6300045133 | SPP a.s. | FAktúra za plyn 01.12.2016-31.12.2016 OM: 4100039714 Číž 145 - ZŠ |
711,00 € | 01.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 344 | 6300045091 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.12.2016-31.12.2016 OM: 4100039619 Číž 152 - Mini BALLA |
24,00 € | 01.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 343 | 6300045099 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.12.2016-31.12.2016 OM: 4100039624 Číž 152 - Presso NOAL |
78,00 € | 01.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 342 | 6300045119 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.12.2016-31.12.2016 OM:4100039697 Číž 145 - MŠ |
17,00 € | 01.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 341 | 601216982 | Slovenská poša a.s. | Publikácia: ADAMKO - 1ks |
6,00 € | 22.11.2016 | 04.04.2017 | |
| 340 | 601215405 | Slovenská pošta a.s. | Publikácie: Predškolská výchova - 1ks Včielka - 1ks |
17,80 € | 21.11.2016 | 04.04.2017 | |
| 339 | 0116127496 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Jedálne kupóny - 215 ks | 703,54 € | 25.11.2016 | 03.04.2017 | |
| 338 | 160241 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
VYhotovenie výplaty za október 2016 pre 16 osôb + služby |
111,00 | 19.11.2016 | 03.04.2017 | |
| 337 | 00318655 | ZMOS | Členský práspevok za rok 2017 |
105,77 € | 16.11.2016 | 03.04.2017 | |
| 336 | 3320161052 | SPN-Mladé letá s.r.o. |
Prvouka 2r. ZŠ s VJM - 1 ks | 5,40 € | 10.11.2016 | 03.04.2017 | |
| 335 | FSK1601036 | Zábavné učení s.r.o. | Učebné pomôcky pre MŠ |
678,20 € | 18.11.2016 | 03.04.2017 | |
| 334 | 1161128337 | SWAN a.s. | SIP KONTO | 2,32 € | 08.11.2016 | 03.04.2017 | |
| 333 | 15220/16 | FURA s..o. | Likvidácia odpadu veľkokapacitný kontajner |
440,09 € | 31.10.2016 | 03.04.2017 | |
| 332 | 15200/16 | FURA s.r.o. | Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu Október 2016 |
685,65 € | 31.10.2016 | 03.04.2017 | |
| 331 | 2161130619 | SOZA | Autorská odmena za verejné použitie hudobných diel |
56,40 € | 10.11.2016 | 03.04.2017 | |
| 330 | 7200796604 | Alianz Slovenská poisťovňa a.s. |
Poistenie obytných budov 06.12.2016-05.12.2017 |
465,99 € | 04.11.2016 | 03.04.2017 | |
| 329 | 52571486 | Poradca s.r.o. | Úplné zneneia zákonov 2017/I. II. III. |
27,60 € | 08.11.2016 | 03.04.2017 | |
| 328 | 2363127551 | Orange a.s. | Program Pro 65 04.11.2016-03.12.2016 t: 0907 813 295 |
67,40 € | 08.11.2016 | 03.04.2017 | |
| 327 | 2363129670 | Orange a.s. | Denný internet3 04.11.2016-03.12.,2016 0917 828 013 |
4,90 € | 08.11.2016 | 03.04.2017 | |
| 326 | 201610843 | Vytnes, s.r.o. | Kancelárske potreby pre školu a škloskújedáleň |
143,66 € | 31.10.2016 | 03.04.2017 | |
| 325 | 3320161024 | SPN - Mladé letá s.r.o. | Prvouka 2 r. ZŠ s VJM učebnice - 6ks |
32,40 € | 04.11.2016 | 23.03.2017 | |
| 324 | 2/11/2016 | ELI AVT servis s.r.o. | Deratizácia objektov obce Číž |
200,00 € | 02.11.2016 | 23.03.2017 | |
| 323 | 8790194417 | Slovak Telkeom a.s. | Telefón - pevná sieť 01.10.2016-31.10.2016 t:047/5591157 |
20,98 € | 02.11.2016 | 23.03.2017 | |
| 322 | 1790194438 | Slovak Telekom a.s. | Telefón - pevná sieť 01.10.2016-31.10.2016 t:5593207+5593131 |
37,92 € | 02.11.2016 | 23.03.2017 | |
| 321 | 779/16 | Ladislav Matheides | Služby TPO, BOZP a PZS za mesiac 10/2016 |
30,00 € | 02.11.2016 | 23.03.2017 | |
| 320 | 1600713 | EKRONN s.r.o. | Zber a odvoz kuch. odpadu za mesiac 10/2016 |
29,00 € | 01.11.2016 | 23.03.2017 | |
| 319 | 116339 | GemerAudit spol. s r.o. |
Priebežný audit I. až III.Q 2016 |
216,00 € | 04.11.2016 | 23.03.2017 | |
| 318 | 16172921 | M.Medlen JurisDat |
Predprimárne vzdelávanie publikácia |
16,70 € | 28.10.2016 | 23.03.2017 | |
| 317 | 1615006874 | Rozvoj Južného Gemera |
Internet XL za mesiac 11/2016 |
16,56 € | 01.11.2016 | 23.03.2017 | |
| 316 | 7303576654 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.11.2016-30.11.2016 OM:4100039619 Číž 152 |
24,00 € | 01.01.2016 | 23.03.2017 | |
| 315 | 7303578655 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.11.2016-30.11.2016 OM:4100039624 Číž 152 |
66,00 € | 01.11.2016 | 23.03.2017 | |
| 314 | 7303576656 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.11.2016-30.11.2016 OM:4100039697 Číž 145 - ZŠ |
17,00 € | 01.11.2016 | 23.03.2017 | |
| 313 | 7303576657 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.11.2016-30.11.2016 OM:4100039714 Číž 145 - MŠ, ŠJ |
603,00 € | 01.11.2016 | 23.03.2017 | |
| 312 | 7303578658 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.11.2016-30.11.2016 OM:4100039720 Č9ž 48 - OcU |
623,00 € | 01.11.2016 | 23.03.2017 | |
| 311 | 7303577138 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.11.2016-30.11.2016 OM:4100077755 Číž 174 - 12BJ |
5,00 € | 01.11.2016 | 23.03.2017 | |
| 310 | 10160418 | Peter Jurik - LISA Čierna Voda |
Prezentácia obce na www.slovakregion.sk |
27.88 € | 02.11.2016 | 23.03.2017 | |
| 309 | 44/2016 | Školská jedáleň pri materskej škole |
Odobraté obedy zo sociálneho fondu |
14,45 € | 02.11.2016 | 23.03.2017 | |
| 308 | 43/2016 | Školská jedáleň pri Materskej škole |
Nákup potravín z rozpočtu na zamestnancov obce |
34,00 € | 02.11.2016 | 23.03.2017 | |
| 307 | 12/2016 | BAMBI Csilla Molnárová |
Prevzatý tovar mesiac október 2016 |
517,24 € | 31.10.2016 | 16.03.2017 | |
| 306 | 2016/103 | GAS 111 s.r.o. HNúšťa |
Výmena kotla v Materskej škole po havárii vykurovania v MŠ a ZŠ |
4 999,90 € | 25.10.2016 | 16.03.2017 | |
| 305 | 0116116070 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Jedálne kupóny | 86,00 € | 25.10.2016 | 16.03.2017 | |
| 304 | 160219 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplaty + služby za mesiac SEPTEMBER 2017 16 osôb |
111,00 € | 23.10.2016 | 16.03.2017 | |
| 303 | 160100102 | VKP Pálmai s.r.o. | Nákup armatúrnych súčiastok pre vybudovanie wc a umývadla pre deti v ZŠ |
224,00 € | 19.10.2016 | 16.03.2017 | |
| 302 | 35/2016 | Ing. Sylvia Slavkovská Spišská Belá |
Doplnenie žiadosti o poskytnutie nenávratného fin. príspevku pre "Obnovu obalovýchkonštrukcií " na budove OcU ITMS: NFP310040A390 |
350,00 € | 19.10.2016 | 16.03.2017 | |
| 301 | 45/2016 | Šenkar s.r.o. Rim. Sobota |
Služby OP a OS na el. zariadeniach: -reg. stanica OcU č.d.48 -reg stanica plynu č.d.48 -12 byt. jednotka č.d.174 -26 byt. jednotka č.d.144 Bleskozvodné zar.: -4 bytová jednotka č.d.152 -12 byt. jednotka č.d.174 -26 byt.jednotka č.d.144 |
750,00 € | 23.10.2016 | 16.03.2017 | |
| 300 | 2358750906 | Orange a.s. | Mobil Partner Pro 65 04.10.2016-03.11.2016 t: 0907 813 295 |
65,00 € | 08.10.2016 | 16.03.2017 | |
| 299 | 2358752527 | Orange a.s. | Denný internet 04.10.2016-03.11.2016 t.0917 828 013 |
4,90 € | 08.10.2016 | 16.03.2017 | |
| 298 | 1161028696 | SWAN a.s. | SIP KONTO 01.09.2016-30.09.2016 |
2,32 € | 07.10.2016 | 16.03.2017 | |
| 297 | 13382/16 | FURA s.r.o. | Odvoz a likvidácia kom. odpadu za SEPTEMBER 2016 |
1 080,53 € | 30.09.2016 | 16.03.2017 | |
| 296 | 20160115 | Farkas Viktor Tornaľa |
Pastelky, výkresy, štetce, farby ceruzky, strúhadlá |
33,20 € | 07.10.2016 | 16.03.2017 | |
| 295 | 20160120 | Farkas Viktor Tornaľa |
Zošity, výkresy, perá, lepidlá, nožnice, farby, farbičky pre ZŠ |
232,40 € | 30.09.2016 | 16.03.2017 | |
| 294 | 686/16 | Ladislav Matheides | Služby TPO, BOZP, PZS za 09/2016 |
30,00 € | 30.09.2016 | 16.03.2017 | |
| 293 | 2016002313 | Agroservis - Stred s.r.o. Rim. Sobota |
Remenica 1x Filter 3x Domec 1x |
184,45 € | 28.09.2016 | 16.03.2017 | |
| 292 | 9789259908 | Slovak Telekom a.s. | Telefón - pevná sieť 01.09.2016-30.09.2016 t:5593207 + 5593131 |
37,93 € | 02.10.2016 | 16.03.2017 | |
| 291 | 2789259888 | Slovak Telekom a.s. | Telefón - pevná sieť 01.09.2016-30.09.2016 t:5591157 - ZŠ |
20,98 € | 02.10.2016 | 16.03.2017 | |
| 290 | 160195 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplaty za mesiac august 2016 |
144,00 € | 02.10.2016 | 16.03.2017 | |
| 289 | 1600622 | EKRONN s.r.o. | Zber a odvoz odpadu mesiac 09/2016 |
29,00 € | 02.10.2016 | 16.03.2017 | |
| 288 | FV1616109345 | SPP a.s. | Toner do tlačiarne Brother TN-2120 XXL |
32,70 € | 03.10.2016 | 16.03.2017 | |
| 287 | 7303557758 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.10.2016-31.10.2016 OM:4100039619 Číž 152 |
24,00 € | 01.10.2016 | 16.03.2017 | |
| 286 | 7303557759 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.10.2016-31.10.2016 OM:4100039624 Číž 152 |
40,00 € | 01.10.2016 | 16.03.2017 | |
| 285 | 7303557760 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.10.2016-31.10.2016 OM:4100039697 |
17,00 € | 01.10.2016 | 16.03.2017 | |
| 284 | 7303557762 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.10.2016-31.10.2016 OM:4100039720 Číž 48 - OcU |
377,00 € | 01.10.2016 | 16.03.2017 | |
| 283 | 7303557761 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.10.2016-31.10.2016 OM:4100039714 Číž 145 - MŠ, ŠJ |
365,00 € | 01.10.2016 | 16.03.2017 | |
| 282 | 7303558250 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.10.2016-31.10.2016 OM:4100077755 Číž č.d.174 - 12BJ |
5,00 € | 01.10.2016 | 16.03.2017 | |
| 281 | 1615006253 | OZ Rozvoj Južného Gemera |
Internet XL za mesiac 10/2016 |
16,56 € | 01.10.2016 | 16.03.2017 | |
| 280 | 11/2016 | BAMBI Csilla Molnárová |
Tovar pre Školskú jedáleň pri MŠ september 2016 |
1 014,56 € | 03.10.2016 | 16.03.2017 | |
| 279 | 37/2016 | Školská jedáleň pri MŠ |
Nákup potravín z rozpočtu zamestnancov |
38,00 € | 03.10.2016 | 16.03.2017 | |
| 278 | 38/2016 | Školská jedáleň pri MŠ |
Odobraté obedy zo soc. fondu | 16,15 € | 03.10.2016 | 16.03.2017 | |
| 277 | 2016239 | Orange a.s. | Ondrej Tózsa Colormix Tornaľa Farby pre MŠ a ihrisko |
110,66 € | 27.09.2016 | 16.03.2017 | |
| 276 | 2354381637 | Orange a.s. | Mobil Partner Pro 65 04.09.2016-03.10.2016 t:0907 813 295 |
68,60 € | 08.09.2016 | 16.03.2017 | |
| 275 | 2354384134 | Orange a.s. | Denný internet 04.09.2016-03.10.2016 t:0917 828 013 |
4,90 € | 08.09.2016 | 16.03.2017 | |
| 274 | 1160927431 | SWAN a.s. | SIP KONTO | 2,32 € | 08.09.2016 | 16.03.2017 | |
| 273 | 5916034285 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
Zbierka zákonov SR ročník 216 - 4 preddavok |
84,00 € | 09.09.2016 | 16.03.2017 | |
| 272 | 12068/16 | FURA s.r.o. | Odvoz a likvidácia odpadu AUGUST 2016 |
734,16 € | 31.08.2016 | 16.03.2017 | |
| 271 | 12051/16 | FURA s.r.o. | Vývoz nebezpečného odpadu |
238,80 € | 31.08.2016 | 16.03.2017 | |
| 270 | 201610665 | Vytnes s.r.o. | Farebné tonery 4 ks pre tlačiareň HP2600 kancelária starostu |
139,27 € | 31.08.2016 | 16.03.2017 | |
| 269 | 16VF509005 | Energocom Plus s.r.o. | Vypracovanie skutkového stavu VO | 840,00 € | 09.09.2016 | 16.03.2017 | |
| 268 | 605/16 | Ladislav Matheides | Služby TPO, BOZP, PZS 08/2016 |
30,00 € | 04.09.2016 | 16.03.2017 | |
| 267 | 4788328921 | Slovak Telekom a.s. | Telefón - pevná sieť 01.08.2016-31.08.2016 t:5591157-MŠ, ZŠ |
15,99 € | 02.09.2016 | 16.03.2017 | |
| 268 | 6788328943 | Slovak Telekom a.s. | Telefón - pevná sieť 01.08.2016-31.08.2016 t:5593207, 5593131-OcU |
37,01 € | 02.09.2016 | 16.03.2017 | |
| 267 | 6815881942 | Komunálna poisťovňa a.s. |
Poistenie majetku a zodp. za škodu 01.10.2016-01.10.2017 |
193,84 € | 30.08.2016 | 16.03.2017 | |
| 266 | 1615005616 | OZ Rozvoj Južného Gemera |
Internet XL mesiac 9/2016 |
16,56 € | 01.09.2016 | 16.03.2017 | |
| 265 | 160170 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplaty+služby júl 2016 |
316,00 € | 28.08.2016 | 16.03.2017 | |
| 264 | 7223730110 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.09.2016-30.09.2016 OM:4100077755 Číž 174 - 12 BJ |
5,00 € | 01.09.2016 | 16.03.2017 | |
| 263 | 7223729617 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.09.2016-30.09.2016 OM:4100039720 Číž č.d. 48 - OcU |
121,00 € | 01.09.2016 | 16.03.2017 | |
| 262 | 7223729616 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.09.2016-30.09.2016 OM:4100039714 Číž 145 - MŠ, ŠJ |
117,00 € | 01.09.2016 | 16.03.2017 | |
| 261 | 7223729614 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.09.2016-30.09.2016 OM:4100039624 Číž č.d.152 |
13,00 € | 01.09.2016 | 16.03.2017 | |
| 260 | 7223729615 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.09.2016-30.09.2016 OM:4100039697 Číž č.d.145 - ZŠ |
17,00 € | 01.09.2016 | 16.03.2017 | |
| 259 | 7223729613 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.09.2016-30.09.2016 OM:4100039619 Číž č.d.152 |
24,00 € | 01.09.2016 | 16.03.2017 | |
| 258 | 164400096 | IB-Elektro s.r.o. Rim. Sobota |
Vysávač Zelmer ZVC 752ST |
139,00 € | 30.08.2016 | 16.03.2017 | |
| 257 | 201600082 | Lino-shop združenie FO Zsolt Balog |
Výchovné koberce | 384,60 € | 30.08.2016 | 16.03.2017 | |
| 256 | 160068 | Štefan Bazovský REMPOS |
Obuv pracovná dámska 10ks Odev pracovný dámsky 11ks Odev pracovný pánsky 12ks Obuv pracovná pánska 12 ks |
621,30 € | 22.07.2016 | 16.03.2017 | |
| 255 | 84130336 | Poradca s.r.o. | Poradca 2017 - 13 čísiel Dańové výdavky A-Z 2017 E-Poradca Zákony 2017 Daňové priznaia 2016 Účt. záv. 2016 |
58,80 € -29,40 € =29,40 € |
14.08.2016 | 16.03.2017 | |
| 254 | 2161188021 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 26.05.2016-09.08.2016 OM:73281 Číž č.d.144 - 26BJ |
577,06 € | 11.08.2016 | 16.03.2016 | |
| 253 | 2161188022 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 27.05.2016-09.08.2016 OM:78363 Číž - Cintorín |
35,10 € | 11.08.2016 | 16.03.2017 | |
| 252 | 2161188023 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 27.05.2016-09.08.2016 OM:78364 Číž 48 - Kanc. - Ubyt. |
13,61 € | 11.08.2016 | 16.03.2017 | |
| 251 | 2161188024 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 26.05.2016-09.08.2016 OM:78365 Číž č.d.152-Dom služieb |
185,09 € | 11.08.2016 | 16.03.2016 | |
| 250 | 2161188025 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 27.05.2016-09.08.2016 OM:80395 Číž č.d.145 - MŠ |
217,75 € | 11.08.2016 | 16.03.2017 | |
| 247 | 2161188044 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 27.05.2016-09.08.2016 OM:151522 Číž č.d. 144 - 26BJ |
299,41 € | 11.08.2016 | 16.03.2017 | |
| 246 | 2161188045 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 27.05. 2016-09.08.2016 OM:151523 Číž č.d. 144 - 26BJ |
522,61 € | 11.08.2016 | 16.03.2017 | |
| 245 | 0116089640 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Jedálne kupóny 320 ks | 1 237,73 € | 12.08.2016 | 16.03.2017 | |
| 244 | 1160827211 | SWAN a.s. | Paušál SIP Konto | 2,32 € | 08.08.2016 | 16.03.2017 | |
| 243 | 9787398500 | Slovak Telekom a.s. | Telefón - Pevná sieť 01.07.2016-31.07.2016 t: 047/5591157-ZŠ |
20,98 € | 02.08.2016 | 16.03.2017 | |
| 242 | 2350051039 | Orange a.s. | Mobil - Partner 65 04.08.2016-03.09.2016 t:0907 813 295 |
68,40 € | 08.08.2016 | 16.03.2017 | |
| 241 | 2350053414 | Orange a.s. | Denný internet 04.08.2016-03.09.2016 t: 0917 828 013 |
4,90 € | 08.08.2016 | 16.03.2017 | |
| 240 | 1076716 | FURA s.r.o. | Odvoz a likvidácia kom. odpadu 202 x 110 l; 4 x 1100 l; 71x vrecia júl 2016 |
768,14 | 31.07.2016 | 08.08.2016 | |
| 239 | 7787398526 | Slovak Telekom a.s. | Volania v pevnej sieti Biznis linka 200 01.07.2016 - 31.07.2016 |
4,77 | 02.08.2016 | 08.08.2016 | |
| 238 | 84130336 | Poradca s.r.o. | Poradca 2017, Zákony 2017, Daňové výdavky A-Z, E-Poradca, Daňové priznania za rok 2016 Účtovná závierka 2016 |
29,40 | 01.08.2016 | 05.08.2016 | |
| 237 | 201610597 | Vytnes s.r.o. | Toner, papier, obálky | 36,19 | 29.07.2016 | 03.08.2016 | |
| 236 | 1615004996 | OZ Rozvoj Južného Gemera |
Internet XL 08/2016 |
16,56 | 01.08.2016 | 02.08.2016 | |
| 235 | 7283574351 | SPP a.s. | Zemný plyn č.d. 174 OM: 4100077755 01.08.2016 - 31.08.2016 |
5,00 | 01.08.2016 | 01.08.2016 | |
| 234 | 7283573856 | SPP a.s. | Zemný plyn č.d. 145 OM: 4100039697 01.08.2016 - 31.08.2016 |
17,00 | 01.08.2016 | 01.08.2016 | |
| 233 | 7283573855 | SPP a.s. | Zemný plyn č.d. 152 OM: 4100039624 01.08.2016 - 31.08.2016 |
7,00 | 01.08.2016 | 01.08.2016 | |
| 232 | 7283573854 | SPP a.s. | Zemný plyn č.d. 152 OM: 4100039619 01.08.2016 - 31.08.2016 |
24,00 | 01.08.2016 | 01.08.2016 | |
| 231 | 7283573858 | SPP a.s. | Zemný plyn č.d. 48 OM:4100039720 01.08.2016 - 31.08.2016 |
58,00 | 01.08.2016 | 01.08.2016 | |
| 230 | 7283573857 | SPP a.s. | Zemný plyn č.d. 145 OM: 4100039714 01.08.2016 - 31.08.2016 |
57,00 | 01.08.2016 | 01.08.2016 | |
| 229 | 2016086 | Pavel Gyalog Semex - Rimsev |
RoundUp Biaktiv 1000 ml - 2ks | 46,90 | 25.07.2016 | 29.07.2016 | |
| 228 | 160147 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplaty - 43 osôb jún/2016 |
306,34 | 24.07.2016 | 27.07.2016 | |
| 227 | 275/2016 | Kontrola-oprava-predaj hasiacich prístrojov Mikuláš Feješ |
Revízia a oprava hasiacich zariadení |
424,80 | 26.07.2016 | 26.07.2016 | |
| 226 | 1602956900 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
Zbierka zákonov 2017 1. preddavok zálohy |
124,15 | 21.07.2016 | 25.07.2016 | |
| 225 | 1602957000 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
Finančný spravodajca 2017 1. preddavok zálohy |
26,40 | 21.07.2016 | 25.07.2016 | |
| 224 | 2345702657 | Orange Slovensko a.s. | Denný internet | 4,90 | 08.07.2016 | 14.07.2016 | |
| 223 | 2345700530 | Orange Slovensko a.s. | Hovory v mobilnej sieti Partner Pro 65€ 04.07.2016 - 03.08.2016 |
68,83 | 08.07.2016 | 14.07.2016 | |
| 222 | 9515/16 | FURA s.r.o. | Odvoz a likvidácia kom. odpadu 188x110 l, 4x1100 l, 53 x vrecia jún/2016 |
702,96 | 30.06.2016 | 14.07.2016 | |
| 221 | 201610517 | Vytnes s.r.o. | Kancelárske potreby - škôlka | 58,06 | 30.06.2016 | 14.07.2016 | |
| 220 | 1160728246 | SWAN a.s. | Konto SIP 01.06.2016 - 31.06.2016 |
2,32 | 06.07.2016 | 13.07.2016 | |
| 219 | 463/16 | Ladislav Matheides | Činnosť TPO, BOZP a PZS 06/2016 |
30,00 | 04.07.2016 | 12.07.2016 | |
| 218 | 4786470716 | Slovak Telekom a.s. | Volanie v pevnej sieti Biznis Partner 01.06.2016 - 30.06.2016 |
45,77 | 02.07.2016 | 07.07.2016 | |
| 217 | 7786470744 | Slovak Telekom a.s. | Volanie v pevnej sieti Biznis linka 200 01.06.2016 - 30.06.2016 |
59,94 | 02.07.2016 | 07.07.2016 | |
| 216 | 1600478 | EKRONN s.r.o. | Zber a odvoz kuchynského odpadu - 06/2016 |
29,00 | 02.07.2016 | 07.07.2016 | |
| 215 | 160122 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplaty - 42 osôb máj/2016 |
280,00 | 30.06.2016 | 06.07.2016 | |
| 214 | 7293527102 | SPP a.s. | Zemný plyn č.d. 152 OM: 4100039619 01.07.2016 - 31.07.2016 |
24,00 | 01.07.2016 | 06.07.2016 | |
| 213 | 7293527103 | SPP a.s. | Zemný plyn č.d. 145 OM: 4100039624 01.07.2016 - 31.07.2016 |
7,00 | 01.07.2016 | 06.07.2016 | |
| 212 | 7293527104 | SPP a.s. | Zemný plyn č.d. 145 OM: 4100039697 01.07.2016 - 31.07.2016 |
17,00 | 01.07.2016 | 06.07.2016 | |
| 211 | 7293527105 | SPP a.s. | Zemný plyn č.d. 145 OM: 4100039714 01.07.2016 - 31.07.2016 |
57,00 | 01.07.2016 | 06.07.2016 | |
| 210 | 7293527106 | SPP a.s. | Zemný plyn č.d. 48 OM: 4100039720 01.07.2016 - 31.07.2016 |
58,00 | 01.07.2016 | 06.07.2016 | |
| 209 | 8/2016 | BAMBI Csilla Molnárová |
Tovar pre Základnú školu | 44,27 | 01.07.2016 | 06.07.2016 | |
| 208 | 9/2016 | BAMBI Csilla Molnárová |
Tovar pre Školskú jedáleň |
114,17 | 01.07.2016 | 06.07.2016 | |
| 207 | 7293527602 | SPP a.s. | Zemný plyn č.d. 174, OM: 4100077755 01.07.2016 - 31.07.2016 |
5,00 | 01.07.2016 | 06.07.2016 | |
| 206 | 7/2016 | BAMBI Csilla Molnárová |
Tovar pre školskú jedáleň jún 2016 |
432,64 | 06.07.2016 | 06.07.2016 | |
| 205 | 10/2016 | BAMBI Csilla Molnárová |
Tovar pre Obec Číž Súťaž vo varení - Bukkszek |
219,03 | 01.07.2016 | 06.07.2016 | |
| 204 | 1615004365 | OZ Rozvoj Južného Gemera |
Internet XL 07/2016 |
16,56 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | |
| 203 | 33/2016 | Školská jedáleň pri MŠ Číž |
Odobraté obedy zo soc. fondu 0,17 €/zam. - 06/2016 |
12,92 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | |
| 202 | 32/2016 | Školská jedáleň pri MŠ Číž |
Nákup potravín na obedy zamestancov obce 0,40 €/zam. 06/2016 |
30,40 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | |
| 201 | 0026 | Enersys s.r.o. | Servisná prehliadka MG typ EP8000T |
83,93 | 20.06.2016 | 30.06.2016 | |
| 200 | 5916009428 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
Zbierka zákonov SR ročník 2016 - 2. preddavok |
108,00 | 10.03.2016 | 29.06.2016 | |
| 199 | 5916023679 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
Úplné znenia zákonov ročník 2017 - perddavok |
119,87 | 27.06.2016 | 28.06.2017 | |
| 198 | 5916023678 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
Vybrané úplné znenia zákonov ročník 2017 - preddavok |
75,28 | 27.06.2016 | 28.06.2016 | |
| 197 | 20160821 | Disig a.s. | Kvalifikovaný systémový certifikát na HSM 4 roky |
103,20 | 24.06.2016 | 27.06.2016 | |
| 196 | 600216982 | Slovenská pošta a.s. |
Periodikum pre ZŠ |
4,00 | 03.06.2016 | 24.06.2016 | |
| 195 | 1162205273 | ŠEVT a.s. | Tlačivá pre ZŠ s VJM ALAPISKOLA |
50,50 | 17.06.2016 | 24.06.2016 | |
| 194 | 20160380 | Gabriel Steiner | Výmena spier zadných dverí 2ks Kryt ostrekovača svetiel 1ks |
81,28 | 01.06.2016 | 21.06.2016 | |
| 193 | 25/2016 | Školská jedáleň pri MŠ Číž |
Nákup potravín na obedy pre zamestancov obce apríl + máj 2016 |
64,00 | 10.06.2016 | 16.06.2016 | |
| 192 | 26/2016 | Školská jedáleň pri MŠ Číž |
Odobraté obedy zo soc. fondu 05/2016 |
27,20 | 10.06.2016 | 16.06.2016 | |
| 191 | 1160627250 | SWAN a.s. | Konto SIP | 2,32 | 07.06.2016 | 13.06.2016 | |
| 190 | 2341352346 | Orange Slovensko a.s. | Denný internet | 4,90 | 08.06.2016 | 13.06.2016 | |
| 189 | 2341349968 | Orange Slovensko a.s. | Volania v mobilnej sieti | 68,60 | 08.06.2016 | 13.06.2016 | |
| 188 | 160093 | INPRO POPRAD s.r.o. | Verejné obstrávanie na výber zhotoviteľa staveb. diela "projekt Obnova OcÚ" |
2 220,00 | 14.06.2016 | 16.06.2016 | |
| 187 | 3785537149 | Slovak Telekom a.s. |
Volania v pevnej sieti |
40,19 | 02.06.2016 | 08.06.2016 | |
| 186 | 9785537129 | Slovak Telekom a.s. |
Služby pevnej siete |
25,97 | 02.06.2016 | 08.06.2016 | |
| 185 | 05/2016 | BAMBI Csilla Molnárová |
Tovar pre Školskú jedáleň máj 2016 |
467,86 | 02.06.2016 | 07.06.2016 | |
| 184 | 600215405 | Slovenská pošta a.s. | Periodikum VČIELKA pre Materskú škôlku |
4,00 | 03.06.2016 | 06.06.2016 | |
| 183 | 1300012107 | SSE a.s. | Obnovenie montážnej plomby priamy elektromer |
25,20 | 30.05.2016 | 06.06.2016 | |
| 182 | 1300012018 | SSE a.s. | Obnovenie montážnej plomby priamy elektromer |
25,20 | 30.05.2016 | 06.06.2016 | |
| 181 | 6457/16 | FURA s.r.o. | Odvoz a likvidácia odpadu 05/2016 |
633,00 | 31.05.2016 | 06.06.2016 | |
| 180 | 1300012018 | SSE a.s. | Odovzdanie OM priamy elektromer |
20,40 | 27.05.2016 | 27.05.2016 | |
| 179 | 1300012018 | SSE a.s. | Odovzdanie OM priamy elektromer |
20,40 | 27.05.2016 | 03.06.2016 | |
| 178 | 382/16 | Ladislav Matheides | Činnosť TPO, BOZP, PZS 05/2016 |
30,00 | 23.05.2016 | 03.06.2016 | |
| 177 | 160100290 | Agócs s.r.o. | Servisné práce + cestovné | 43,20 | 31.05.2016 | 03.06.2016 | |
| 176 | 7258595039 | SPP a.s. | Zemný plyn č.d. 174 OM: 4100077755 01.06.2016 - 30.06.2016 |
5,00 | 01.06.2016 | 02.06.2016 | |
| 175 | 7258594543 | SPP a.s. | Zemný plyn č.d. 152 OM: 4100039619 01.06.2016 - 30.06.2016 |
24,00 | 01.06.2016 | 02.06.2016 | |
| 174 | 7258594544 | SPP a.s. | Zemný plyn č.d. 152 OM: 4100039524 01.06.2016 - 30.06.2016 |
7,00 | 01.06.2016 | 02.06.2016 | |
| 173 | 7258594545 | SPP a.s. | Zemný plyn č.d. 145 OM: 4100039697 01.06.2016 - 30.06.2016 |
17,00 | 01.06.2016 | 03.06.2016 | |
| 172 | 7258594546 | SPP a.s. | Zemný plyn č.d.145 OM: 4100039714 01.06.2016 - 30.06.2016 |
61,00 | 01.06.2016 | 03.06.2016 | |
| 171 | 7258594547 | SPP a.s. | Zemný plyn č.d. 48 OM: 4100039720 01.06.2016 - 30.06.2016 |
63,00 | 01.06.2016 | 03.06.2016 | |
| 170 | 1615003703 | OZ Rozvoj Južného Gemera |
Internet XL 06/2016 |
16,56 | 01.06.2016 | 01.06.2016 | |
| 169 | 0622016 | ANTAL Zoltán - SHR | Muškát ťahavý 100 ks | 147,00 | 25.05.2016 | 31.05.2016 | |
| 168 | 1600366 | EKRONN s.r.o. | Zber a odvoz kuchynského odpadu - 05/2016 |
29,00 | 29.05.2016 | 31.05.2016 | |
| 167 | 160099 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplaty - 43 osôb apríl/2016 |
286,50 | 26.05.2016 | 31.05.2016 | |
| 166 | 2161118335 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 26BJ - OM: 151523 20.02.2016 - 26.05.2016 |
579,78 | 26.05.2016 | 31.05.2016 | |
| 165 | 2161118334 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 26BJ - OM: 151522 20.02.2016 - 25.05.2016 |
274,92 | 26.05.2016 | 31.05.2016 | |
| 164 | 2161118273 | StVPS a.s. | Vodné a stočné MŠ - OM: 80395 20.02.2016 - 25.05.2016 |
334,80 | 26.05.2016 | 31.05.2016 | |
| 163 | 2161118272 | StVPS a.s. | Vodné a stočné Dom služieb - OM: 78365 29.04.2016 - 25.05.2016 |
62,60 | 26.05.2016 | 31.05.2016 | |
| 162 | 2161118271 | StVPS a.s. | Vodné a stočné č.d.48 OcÚ - OM: 78364 29.04.2016 - 25.05.2016 |
76,21 | 26.05.2016 | 31.05.2016 | |
| 161 | 2161118270 | StVPS a.s. | Vodné a stočné CINTORÍN - OM:78363 20.02.2016 - 26.05.2016 |
42,12 | 26.05.2016 | 31.05.2016 | |
| 160 | 2161118269 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 12 BJ - OM: 73281 20.02.2016 - 25.05.2016 |
740,38 | 26.05.2016 | 31.05.2016 | |
| 159 | 0116058101 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Jedálne kupóny - 266 ks | 868,55 | 26.05.2016 | 31.05.2016 | |
| 158 | 160100268 | Agócs s.r.o. | HP tlačová kazeta CF210 - 2ks | 139,80 | 23.05.2016 | 23.05.2016 | |
| 157 | 1604010167 | STAVIVÁ-Garaj s.r.o. | Cement 25kg - 10ks | 24,00 | 13.05.2016 | 18.05.2016 | |
| 156 | 1160522548 | SWAN a.s. | Konto SIP | 2,32 | 09.05.2016 | 16.05.2016 | |
| 155 | 2337023924 | Orange Slovensko a.s. | Denný internet 04.05.2016 - 03.06.2016 |
4,90 | 08.05.2016 | 12.05.2016 | |
| 154 | 2337021669 | Orange Slovensko a.s. | Volania cez mobil 04.05.2016 - 03.06.2015 |
66,25 | 08.05.2016 | 12.05.2016 | |
| 153 | 5916015354 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
Zbierka zákonov SR ročník 2016 - 3. preddavok |
108,00 | 05.05.2016 | 12.05.2016 | |
| 152 | 7784609902 | Slovak Telekom a.s. | Volania v pevnej sieti Biznis Partner 01.04.2016 - 30.04.2016 |
20,98 | 02.05.2016 | 11.05.2016 | |
| 151 | 321/16 | Ladislav Matheides | Činnosť TPO, BOZP, PZS 04/2016 |
30,00 | 02.05.2016 | 06.05.2016 | |
| 150 | 0784609923 | Slovak Telekom a.s. | Volania v pevnej sieti 01.04.2016 - 30.04.2016 |
35,12 | 02.05.2016 | 06.05.2016 | |
| 149 | 6149/16 | FURA s.r.o. | Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu - 04/2016 |
674,25 | 30.04.2016 | 09.05.2016 | |
| 148 | 9806220016 | OZ Rozvoj Južného Gemera |
Internet XL 05/2016 |
16,56 | 01.05.2016 | 05.05.2016 | |
| 147 | 4/2016 | BAMBI Csilla Molnárová |
Tovar pre školskú jedáleň 04/2016 |
1087,82 | 03.05.2016 | 05.05.2016 | |
| 146 |
1600301
|
EKRONN s.r.o. | Zber a odvoz kuchynského odpadu - 04/2016 |
29,00 | 02.05.2016 | 05.05.2016 | |
| 145 | 7263568206 | SPP a.s. | Zemný plyn č.d. 145 OM: 4100039697 01.05.2016 - 31.05.2016 |
17,00 | 01.05.2016 | 02.05.2016 | |
| 144 | 7263568207 | SPP a.s. | Zemný plyn č.d. 145 OM:4100039714 01.05.2016 - 31.05.2016 |
146,00 | 01.05.2016 | 02.05.2016 | |
| 143 | 7263568208 | SPP a.s. | Zemný plyn č.d. 48 OM: 4100039720 01.05.2016 - 31.05.2016 |
150,00 | 01.05.2016 | 02.05.2016 | |
| 142 | 7263568205 | SPP a.s. | Zemný plyn č.d. 152 OM: 4100039624 01.05.2016 - 31.05.2016 |
16,00 | 01.05.2016 | 02.05.2016 | |
| 141 | 7263568204 | SPP a.s. | Zemný plyn č.d. 152 OM: 4100039619 01.05.2016 - 31.05.2016 |
24,00 | 01.05.2016 | 02.05.2016 | |
| 140 | 7263568703 | SPP a.s. | Zemný plyn č.d. 174 OM:4100077755 01.05.2016 - 31.05.2016 |
5,00 | 01.05.2016 | 02.05.2016 | |
| 139 | 2161095780 | StVPS a.s. | Vodné a stočné Dom služieb OM: 78365 01.06.2015 - 28.04.2016 |
724,04 | 28.04.2016 | 02.05.2016 | |
| 138 | 2016002073 | Agroservis - Stred s.r.o. |
Súčiastky do trakt. kosačky Skrutka 1ks Klinový remeň 1 ks |
113,21 | 26.04.2016 | 02.05.2016 | |
| 137 | 16-078 | MOPIS - Sauer s.r.o. | Oprava a údržba krovinorezu | 259,94 | 21.04.2016 | 02.05.2016 | |
| 136 | 16-075 | MOPIS - Sauer s.r.o. | Oprava a údržba krovinorezu | 315,22 | 20.04.2016 | 02.05.2016 | |
| 135 | 6815170657 | KOMUNÁLNA POISŤOVŇA a.s. |
Poistná zmluva 28.05.2016 - 28.05.2016 |
30,27 | 26.04.2016 | 29.04.2016 | |
| 134 | 160046 | Štefan Bazovský REMPOS |
Pracovné odevy a obuvy MŠ a ŠJ |
25,99 | 21.04.2016 | 29.04.2016 | |
| 133 | 1604010127 | STAVIVÁ-Garaj s.r.o. | Cement 25kg 6ks Rukavice spevnené 5ks Kotúč rezný 1/115 mm 6ks Rukavice s terčíkom 6ks |
32,04 | 14.04.2016 | 29.04.2016 | |
| 132 | 1604010126 | STAVIVÁ-Garaj s.r.o. | Miešačka 180 BDIRBAL | 324,00 | 20.04.2016 | 29.04.2016 | |
| 131 | 160045 | Štefan Bazovský REMPOS |
Prac. obuv dámska 1ks Prac. odev pánsky 4ks Prac. obuv pánska 4ks |
140,00 | 21.04.2016 | 29.04.2016 | |
| 130 | 5036/16 | FURA s.r.o. | Vývoz nebezpečného odpadu | 238,80 | 25.04.2016 | 28.04.2016 | |
| 129 | 160075 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplaty - 51 osôb 03/2016 |
338,00 | 23.04.2016 | 27.04.2016 | |
| 128 | 116166 | GemerAudit spol. s r.o. | II. a III. etapa auditu | 408,00 | 21.04.2016 | 21.04.2016 | |
| 127 | 11160121 | DATATRADE s.r.o. | Služba www.obce.info | 58,56 | 18.04.2016 | 19.04.2016 | |
| 126 | 2332713139 | Orange Slovensko a.s. | Denný internet | 4,90 | 08.04.2016 | 18.04.2016 | |
| 125 | 2332710507 | Orange Slovensko a.s. | Mobilný telefon | 67,40 | 08.04.2016 | 18.04.2016 | |
| 124 | 1160428103 | SWAN a.s. | Konto SIP | 2,32 | 06.04.2016 | 18.04.2016 | |
| 123 | OF/2016/032 | MK - DRIEN s.r.o. | Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok "projekt obnova OcÚ" |
2 000,00 | 14.03.2016 | 13.04.2016 | |
| 122 | 009-2016 | Ing. Alexander Lengyel ECB - Solutions |
Energetický audit na budovu Obecného úradu v obci Číž "projekt obnova OcÚ" |
1 600,00 | 11.03.2016 | 13.04.2016 | |
| 121 | 7783681419 | Slovak Telekom a.s. | Volania v pevnej sieti | 35,11 | 03.04.2016 | 11.04.2016 | |
| 120 | 4347/16 | FURA s.r.o. | Odvoz a likvidácia odpadu 03/2016 |
949,69 | 31.03.2016 | 11.04.2016 | |
| 119 | 1600218 | EKRONN s.r.o. | Zber a odvoz kuchynského odpadu - 03/2016 |
29,00 | 05.04.2016 | 08.04.2016 | |
| 118 | 5783681394 | Slovak Telekom a.s. | Volanie v pevnej sieti Biznis Partner 01.03.2016 - 31.03.2016 |
20,98 | 03.04.2016 | 08.04.2016 | |
| 117 | 243/16 | Ladislav Matheides |
Činnosť TPO, BOZP, PZS |
30,00 | 01.04.2016 | 06.07.2016 | |
| 116 | 84106892 | Poradca s.r.o. | Poradca 2016, Zákony 2016 Daň. priznania 2015 |
29,40 | 04.07.2016 | 04.04.2016 | |
| 115 | 52567230 | Poradca s.r.o. | Predplatné aktualizácií Úplné znenia zákonov 2016 |
27,60 | 24.03.2016 | 04.04.2016 | |
| 114 | 7283490287 | SPP a.s. |
Zemný plyn - č.d. 152 |
24,00 | 01.04.2016 | 04.04.2016 | |
| 113 | 7283490288 | SPP a.s. | Zemný plyn - č.d. 152 OM: 4100039624 01.04.2016 - 31.04.2016 |
42,00 | 01.04.2016 | 04.04.2016 | |
| 112 | 7283490289 | SPP a.s. | Zemný plyn - č.d. 145 ŠJ - OM:4100039697 01.04.2016 - 31.04.2016 |
17,00 | 01.04.2016 | 04.04.2016 | |
| 111 | 7283490797 | SPP a.s. | Zemný plyn - č.d. 174 12BJ - OM: 4100077755 01.04.2016 - 31.04.2016 |
5,00 | 01.04.2016 | 04.04.2016 | |
| 110 | 7283490291 | SPP a.s. | Zemný plyn - č.d. 48 OcU - OM: 4100039720 01.04.2016 - 31.04.2016 |
392,00 | 01.04.2016 | 04.04.2016 | |
| 109 | 7283490290 | SPP a.s. | Zemný plyn - č.d. 145 MŠ a ZŠ - OM: 4100039714 01.04.2016 - 30.04.2016 |
379,00 | 01.04.2016 | 04.04.2016 | |
| 108 | 1615002430 | OZ Rozvoj Južného Gemera |
Internet XL 04/2016 |
16,56 | 01.04.2016 | 04.04.2016 | |
| 107 | 3/2016 | BAMBI Csilla Molnárová |
Tovar pre Školskú jedáleň pri MŠ Číž |
451,13 | 01.04.2016 | 05.04.2016 | |
| 106 | 14/2016 | Školská jedáleň pri MŠ Číž |
Odobraté obedy zo soc. fondu (25 obedov) - 03/2016 |
9,69 | 01.04.2016 | 01.04.2016 | |
| 105 | 15/2016 | Školská jedáleň pri MŠ Číž |
Nákup potravín z rozpočtu |
22,80 | 01.04.2016 | 01.04.2016 | |
| 104 | 2016115 | UMP s.r.o. | Informačná brožúra Welness | 39,00 | 24.03.2016 | 31.03.2016 | |
| 103 | 5590021829 | IVES Košice | Služby STP APV (zálohová faktúra) |
180,44 | 24.03.2016 | 31.03.2016 | |
| 102 | 3219/16 | FURA s.r.o. | Dodanie červených vriec - 15ks | 19,80 | 24.03.2016 | 31.03.2016 | |
| 101 | 7105723698 | SPP a.s. | Zemný plyn - č.d. 174 OM: 4100077755 01.03.2016 - 31.03.2016 |
5,00 | 21.03.2016 | 31.03.2016 | |
| 100 | 201610250 | Vytnes s.r.o. | Kancelárske potreby + tonery | 172,87 | 31.03.2016 | 31.03.2016 | |
| 099 | 21601558 | Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
Publikácia Triedny učiteľ | 42,55 | 15.02.2016 | 31.03.2016 | |
| 098 | 16214 | Petr Mrázek |
Biologické ošetrenie odpadov |
120,00 | 23.03.2016 | 24.03.2016 | |
| 097 | 160052 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplaty pre 35 osôb + údržba programu 02/2016 |
321,30 | 20.03.2016 | 23.03.2016 | |
| 096 | 11/2016 |
Školská jedáleň |
Nákup potravín z rozpočtu za zamestnancov obce 02/2016 |
30,00 | 21.03.2016 | 22.03.2016 | |
| 095 | 10/2016 | Školská jedáleň pri MŠ Číž |
Odobraté obedy zo soc. fondu 02/2016 |
12,75 | 21.03.2016 | 22.03.2016 | |
| 094 | 20160040 | Farkas Viktor | Nákup papierníckych potrieb pre ZŠ |
116,20 | 17.03.2016 | 22.03.2016 | |
| 093 | 20160041 | Farkas Viktor | Nákup papierníckych potrieb pre MŠ |
166,00 | 17.03.2016 | 22.03.2016 | |
| 092 | 20160276 | Štátna ochrana prírody SR |
Vypracovanie potvrdenia k územiam NATURA 2000 pre projekt Obecného úradu |
36,50 | 11.03.2016 | 16.03.2016 | |
| 091 | 1160336982 | SWAN a.s. |
SIP Konto |
2,32 | 08.03.2016 | 14.03.2016 | |
| 090 | 1133389102 | BL Consulting | Zaplatenie dlžnej sumy za Slovak Telekom FA 6780007365 |
20,98 | 09.03.2016 | 14.03.2016 | |
| 089 | 2328414241 | Orange Slovensko a.s. | Poplatok za Denný internet 04.03.2016 - 03.04.2016 |
4,90 | 08.03.2016 | 10.03.2016 | |
| 088 | 2328412358 | Orange Slovensko a.s. | Mobilné volania 04.03.2016 - 03.04.2016 |
69,80 | 08.03.2016 | 10.03.2016 | |
| 087 | 2782755327 | Slovak Telecom a.s. |
Volanie v pevnej sieti |
45,77 | 02.03.2016 | 07.03.2016 | |
| 086 | 1160184 | TOPSET Solution s.r.o. |
Aktualizácia programov v zmysle zmluvy A/332/05/2007 |
426,00 | 01.03.2016 | 07.03.2016 | |
| 085 | 7782755346 | Slovak Telecom a.s. | Volania v pevnej sieti 01.02.2016 - 29.02.2016 |
34,97 | 02.03.2016 | 07.03.2016 | |
| 084 | 2878/16 | FURA s.r.o. | Odvoz a likvidácia odpadu 02/2016 |
589,08 | 29.02.2016 | 07.03.2016 | |
| 083 | 6558018944 | Kooperatíva, a.s. | Poistenie za obdobie 26.03.2016 - 26.03.2017 |
54,89 | 01.03.2016 | 04.03.2016 | |
| 082 | 1600103 | EKRONN s.r.o. | Zber a odvoz kuchynského odpadu - mesiac 02/2016 |
29,00 | 01.03.2016 | 04.03.2016 | |
| 081 | 163/16 | Ladislav Matheides | Činnosť TPO, BOZP a PZS 02/2016 |
30,00 | 01.03.2016 | 04.03.2016 | |
| 080 | 5570069357 | SSE a.s. | Paušál náhrada nákladov za upomienku za vs: 5209281802 |
3,00 | 29.02.2016 | 04.03.2016 | |
| 079 | 1615001763 | OZ Rozvoj Južného Gemera |
Internet XL mesiac 3/2016 |
16,56 | 01.03.2016 | 03.03.2016 | |
| 078 | 201610110 | Vytnes, s.r.o. | Kancelárske potreby | 203,53 | 29.02.2016 | 03.03.2016 | |
| 077 | 2/2016 | BAMBI Csilla Molnárová |
Tovar pre školskú jedáleň pri MŠ - 02/2016 |
471,34 | 01.03.2016 | 23.03.2016 | |
| 076 | 7263545256 | SPP a.s. | Zemný plyn - č.d. 152 OM:4100039619 01.03.2016 - 31.03.2016 |
24,00 | 01.03.2016 | 02.03.2016 | |
| 075 | 7263545258 | SPP a.s. | Zemný plyn - č.d. 145 ŠJ - OM:4100039697 01.03.2016 - 31.03.2016 |
17,00 | 01.03.2016 | 02.03.2016 | |
| 074 | 7263545259 | SPP a.s. | Zemný plyn - č.d. 145 MŠ a ZŠ - OM: 4100039714 01.03.2016 - 31.03.2016 |
692,00 | 01.03.2016 | 02.03.2016 | |
| 073 | 7263545260 | SPP a.s. | Zemný plyn - č.d. 48 OcU - OM: 4100039720 01.03.2016 - 31.03.2016 |
715,00 | 01.03.2016 | 02.03.2016 | |
| 072 | 0116024556 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Jedálne kupóny - 195 ks | 639,54 | 26.02.2016 | 29.02.2016 | |
| 071 | 2161043742 | StVPS | Vodné a stočné - č.d. 144 26BJ - OM: 151522 |
95,27 | 25.02.2016 | 29.02.2016 | |
| 070 | 2161043743 | StVPS | Vodné a stočné - č.d.144 26 BJ - OM:151523 |
168,76 | 25.02.2016 | 29.02.2016 | |
| 069 | 160028 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplaty pre 35 osôb za január 2016 |
234,50 | 23.02.2016 | 29.02.2016 | |
| 068 | 0116023885 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Jedálne kupóny - 70ks | 239,54 | 24.02.2016 | 28.02.2016 | |
| 067 | 2161040290 | StVPS a.s. |
Vodné a stočné - č.d. 152 |
593,39 | 22.02.2016 | 25.02.2016 | |
| 066 | 2161040291 | StVPS a.s. | Vodné - cintorín OM: 78363 25.11.2015 - 19.02.2016 |
0,00 | 22.02.2016 | 25.02.2016 | |
| 065 | 2161040293 | StVPS a.s. | Vodné a stočné - č.d. 145 MŠ - OM: 80395 25.11.2015 - 19.02.2016 |
125,21 | 22.02.2016 | 25.02.2016 | |
| 064 | 2161040292 | StVPS a.s. |
Vodné a stočné - č.d. 48 |
54,44 | 22.02.2016 | 25.02.2016 | |
| 063 | 7160401146 | Slovenský pozemkový fond |
Splátka za nájom za rok 2016 | 15,00 | 19.02.2016 | 25.02.2016 | |
| 062 | 61600071 | TOPSET Solution s.r.o. |
Aktualizácia programov na CD WinCity a Dane a poplatky rok 2015 |
4,20 | 31.01.2016 | 15.02.2016 | |
| 061 | 5/2016 | Školská jedáleň pri MŠ Číž |
Nákup potravín z rozpočtu za zmestnancov obce - 01/2016 |
22,00 | 15.02.2016 | 15.02.2016 | |
| 060 | 4/2016 | Školská jedáleň pri MŠ Číž |
Odobraté obedy zo soc. fondu január 2016 |
9,35 | 15.02.2016 | 15.02.2016 | |
| 059 | 1160226087 | SWAN a.s. | SIP KONTO 01.01.2016 - 31.01.2016 |
2,32 | 08.02.2016 | 12.02.2016 | |
| 058 | 2324125003 | Orange Slovensko a.s. | Poplatok Denný internet 04.02.2016 - 03.03.2016 |
4,90 | 08.02.2016 | 11.02.2016 | |
| 057 | 2324123243 | Orange Slovensko a.s. | Volania v mobilnej sieti 04.02.2016 - 03.03.2016 |
71,12 | 08.02.2016 | 11.02.2016 | |
| 056 | 9781834541 | Slovak Telekom a.s. | Volania v pevnej sieti Biznis Partner 01.01.2016 - 31.01.2016 |
25,97 | 02.02.2016 | 10.02.2016 | |
| 055 | 11/2016 | Šenkár s.r.o. | Odstránenie závad na elektroinštalácií a bleskozvode na Dome smútku |
180,00 | 08.02.2016 | 09.02.2016 | |
| 054 | 10/2016 | Šenkár s.r.o. | Revízie el. zariadení | 420,00 | 08.02.2016 | 09.02.2016 | |
| 053 | 1313/16 | FURA s.r.o. | Odvoz a likvidácia kom. odpadu 01/2016 |
577,21 | 31.01.2016 | 08.02.2016 | |
| 052 | 3781834561 | Slovak Telekom a.s. | Volania v pevnej sieti 01.01.2016 - 31.01.2016 |
34,36 | 02.02.2016 | 08.02.2016 | |
| 051 | 1/2016 | BAMBI Csilla Molnárová |
Tovar pre ŠJ pri MŠ |
895,00 | 01.02.2016 | 04.02.2016 | |
| 050 | 082/16 | Ladislav MAtheides | Činnosť TPO, BOZP a PZS 01/2016 |
30,00 | 01.02.2016 | 03.02.2016 | |
| 048 | 1600015 | EKRONN s.r.o. | Zber a odvoz kuchynského odpadu - 01/2016 |
29,00 | 31.01.2016 | 03.02.2016 | |
| 047 | 2161018329 | StVPS a.s. | Vodné a stočné - č.d. 144 26BJ - OM: 151522 30.12.2015 - 27.01.2016 |
70,78 | 28.01.2016 | 02.02.2016 | |
| 048 | 2161018330 | StVPS a.s. | Vodné a stočné - č.d. 144 26BJ - OM: 151523 30.12.2015 - 27.01.2016 |
182,38 | 28.01.2016 | 02.02.2016 | |
| 047 | 7208604178 | SPP a.s. | Zemný plyn - č.d.48 OcU - OM: 4100039720 |
758,00 | 01.02.2016 | 02.02.2016 | |
| 046 | 7208604177 | SPP a.s. | Zemný plyn - č.d. 145 ZŠ a MŠ - OM: 4100039714 |
734,00 | 01.02.2016 | 02.02.2016 | |
| 045 | 7208604176 | SPP a.s. | Zemný plyn - č.d. 145 ŠJ - OM: 4100039697 01.02.2016 - 29.02.2016 |
17,00 | 01.02.2016 | 02.02.2016 | |
| 044 | 7208604175 | SPP a.s. |
Zemný plyn - č.d. 152 |
80,00 | 01.02.2016 | 02.02.2016 | |
| 043 | 7208604174 | SPP a.s. | Zemný plyn - č.d. 152 OM: 4100039619 01.02.2016 - 29.02.2016 |
24,00 | 01.02.2016 | 02.02.2016 | |
| 042 | 1615001117 | OZ Rozvoj južného Gemera |
Internet XL mesiac 2/2016 |
16,56 | 01.02.2016 | 02.02.2016 | |
| 041 | 1500167837 | Centrálny depozitár cenných papierov SR |
Vedenie účtu majiteľa | 251,84 | 31.12.2015 | 22.01.2016 | |
| 040 | 160005 | UNIKOVO - Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplaty - 33 osôb + služby naviac |
221,50 | 18.01.2016 | 21.01.2016 | |
| 039 | 5041503404 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
Finančný spravodajca, ročník 2015 | 12,46 | 14.01.2016 | 20.01.2016 | |
| 038 | 5209287024 | SSE a.s. | Vyúčtovanie elektriny - č.d. 140 osvetlenie - OM: 5209287 01.01.2015 - 31.12.2015 |
-637,34 | 12.01.2016 | 20.01.2016 | |
| 037 | 5209281031 | SSE a.s. | Vyúčtovanie elektriny - č.d.152 OM: 5209281 01.01.2015 - 31.12.2015 |
1,35 | 11.01.2015 | 19.01.2015 | |
| 036 | 1160141231 | SWAN plus. a.s. | SIP KONTO 01.12.2015 - 31.12.2015 |
2,32 | 11.01.2016 | 19.01.2016 | |
| 035 | 11/16 | Dobrovoľná požiarna ochrana |
Príspevok na dobrovoľnú požiarnu ochranu - r.2016 |
36,00 | 11.01.2016 | 18.01.2016 | |
| 034 | 5209318026 | SSE a.s. | Vyúčtovanie elektriny - č.d. 152 OM: 5209318 01.01.2015 - 31.12.2015 |
92,30 | 11.01.2016 | 18.01.2016 | |
| 033 | 5305534021 | SSE a.s. | Vyúčtovanie elektriny - č.d. 144 26BJ - OM: 5305534 01.01.2015 - 31.12.2015 |
30,00 | 11.01.2016 | 18.01.2016 | |
| 032 | 5209280024 | SSE a.s. | Vyúčtovanie elektriny - č.d. 152 chodba bytovky - OM: 5209280 01.01.2015 - 31.12.2015 |
24,68 | 11.01.2016 | 18.01.2016 | |
| 031 | 5209289024 | SSE a.s. | Vyúčtovanie elektriny - č.d. 48 Kult. dom - OM: 5209289 01.01.2015 - 31.12.2015 |
396,02 | 11.01.2016 | 18.01.2016 | |
| 030 | 5209310024 | SSE a.s. |
Vyúčtovanie eletriny - č.d. 152 |
8,62 | 11.01.2016 | 18.01.2016 | |
| 029 | 5209311024 | SSE a.s. | Vyúčtovanie elektriny - č.d.152 12BJ spol. - OM:5209311 01.01.2015 - 31.12.2015 |
6,71 | 11.01.2016 | 18.01.2016 | |
| 028 | 5209274028 | SSE a.s. | Vyúčtovanie elektriny - č.d. 145 MŠ - OM: 5209274 01.01.2015 - 31.12.2015 |
99,44 | 11.01.2016 | 18.01.2016 | |
| 027 | 5209276024 | SSE a.s. | Vyúčtovanie elektriny - č.d. 96 cintorín - OM: 5209276 01.01.2015 - 31.12.2015 |
-7,02 | 11.01.2016 | 18.01.2016 | |
| 026 | 5304570015 | SSE a.s. |
Vyúčtovanie elektriny - č.d. 87 |
-149,70 | 11.01.2016 | 18.01.2016 | |
| 025 | 5209298027 | SSE a.s. | Vyúčtovanie elektriny - č.d.152 Espresso - OM: 5209298 01.01.2015 - 31.12.2015 |
-96,43 | 11.01.2016 | 18.01.2016 | |
| 024 | 5209304025 | SSE a.s. | Vyúčtovanie elektriny - č.d.21 osvetlenie - OM: 5209304 01.01.2015 - 31.12.2015 |
-67,47 | 11.01.2016 | 18.01.2016 | |
| 023 | 7423220343 | SPP a.s. | Vyúčtovanie plynu - č.d. 145 ŠJ - OM: 4100039697 01.08.2015 - 31.12.2015 |
34,24 | 08.01.2016 | 18.01.2016 | |
| 022 | 7423220344 | SPP a.s. | Vyúčtovanie plynu - č.d. 145 ZŠ a MŠ - OM:4100039714 01.08.2015 - 31.12.2015 |
559,20 | 08.01.2016 | 18.01.2016 | |
| 021 | 7423220345 | SPP a.s. | Vyúčtovanie plynu - č.d. 48 OcU - OM: 4100039720 01.08.2015 - 31.12.2015 |
-175,62 | 08.01.2016 | 18.01.2016 | |
| 020 | 7423220342 | SPP a.s. | Vyúčtovanie plynu - č.d. 152 OM: 4100039624 01.08.2015 - 31.12.2015 |
-11,89 | 08.01.2016 | 18.01.2016 | |
| 019 | 7423220341 | SPP a.s. | Vyúčtovanie plynu - č.d. 152 OM: 4100039619 01.08.2015 - 31.12.2015 |
-26,20 | 08.01.2016 | 18.01.2016 | |
| 018 | 7228566909 | SPP a.s. |
Zemný plyn - č.d. 48 - OcU |
783,00 | 08.01.2016 | 18.01.2016 | |
| 017 | 7228566905 | SPP a.s. | Zemný plyn - č.d. 152 OM: 4100039619 01.01.2016 - 31.01.2016 |
24,00 | 08.01.2016 | 18.01.2016 | |
| 016 | 7228566906 | SPP a.s. | Zemný plyn - č.d. 152 OM: 4100039624 01.01.2016 - 31.01.2016 |
83,00 | 08.01.2016 | 18.01.2016 | |
| 015 | 7228566907 | SPP a.s. | Zemný plyn - ŠJ | 17,00 | 08.01.2016 | 18.01.2016 | |
| 014 | 7228566908 | SPP a.s. | Zemný plyn - ZŠ a MŠ OM: 4100039714 01.01.2016 - 31.01.2016 |
758,00 | 08.01.2016 | 18.01.2016 | |
| 013 | 251318328 | StVPS a.s. | Vodné a stočné - 26 BJ vodomer č. 151523 01.12.2016 - 29.12.2016 |
182,38 | 29.12.2015 | 15.01.2016 | |
| 012 | 251318327 | StVPS a.s. | Vodné a stočné - 26 BJ vodomer č. 151522 01.12.2015 - 29.12.2015 |
73,49 | 29.12.2015 | 15.01.2016 | |
| 011 | 17293/15 | FURA s.r.o. | Odvoz a likvidacia kom. odpadu 12/2015 |
976,85 | 31.12.2015 | 15.01.2016 | |
| 010 | 5041502574 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
Vybrané úplné znenia zákonov za rok 2015 |
47,83 | 08.01.2016 | 15.01.2016 | |
| 009 | 5041502058 | Poradca podnikateľa s.r.o. |
Úplné znenia zákonov za rok 2015 |
46,97 | 08.01.2016 | 15.01.2016 | |
| 008 | 2319824964 | Orange Slovensko a.s. | Mobilná sieť - Partner Pro 04.01.2016 - 03.02.2016 |
72,60 | 08.01.2016 | 15.01.2016 | |
| 007 | 1152209544 | ŠEVT a.s. | Vysvedčenia 30ks | 13,30 | 17.12.2015 | 11.01.2016 | |
| 006 | 825/15 | Ladislav Matheides | Činnosť TPO, BOZP a PZS 12/2015 |
30,00 | 31.12.2015 | 07.01.2016 | |
| 005 | 7780920324 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná sieť - Biznis Partner 12/2015 |
20,98 | 02.01.2016 | 07.01.2016 | |
| 004 | 7780920348 | Slovak Telecom, a.s. | Pevná linka 12/2015 |
35,81 | 02.01.2016 | 07.01.2016 | |
| 003 | 16150016 | OZ ROZVOJ JUŽNÉHOGEMERA |
Internet XL 1/2016 |
16,56 | 01.01.2016 | 05.01.2016 | |
| 002 | OF201756 | JMK AGRO, s.r.o. | Ťahanie žumpy a kanalizácie-8h | 240 | 17.12.2015 | 05.01.2016 | |
| 001 | 151540 | TOPSET Solutions s.r.o. | Program WinCITY - Registratúra | 1,20 | 29.12.2015 | 04.01.2016 |