Dodávateľské faktúry 2018
- Zverejňovanie
- 02. január 2018
- Návštevy: 969
| IČF | Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 001 | 170267 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplaty za november - 30 osoôb |
202,00 | 27.12.2017 | 02.01.2018 |
| 002 | 1815000372 | OZ Rozvoj Južného Gemera |
Internet XL za mesiac 1/2018 |
16,56 | 01.01.2018 | 04.01.2018 |
| 003 | 929/17 | Ladislav Matheides Rimavská Sobota |
Služba TPO, BOZP za 12/2017 |
30,00 | 28.12.2017 | 08.01.2018 |
| 004 | 171075 | EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota |
Odvoz kuchynského odpadu 12/2017 |
29,00 | 30.12.2017 | 08.01.2018 |
| 005 | 8200012242 | Slovak Telekom a.s. Bratislava |
Služby pevnej siete t: 047/559 32 07 t: 047/559 31 31 01.12. - 31.12.2017 |
37,00 | 01.01.2018 | 08.01.2018 |
| 006 | 8200012216 | Slovak Telekom a.s. Bratislava |
Služby pevnej siete t. 047/559 11 57 01.12. - 31.12.2017 |
20,39 | 01.01.2018 | 08.01.2018 |
| 007 | 17838/17 | FURA s.r.o. Rozhanovce |
Odvoz komunálneho odpadu za 12/2017 |
765,54 | 31.12.2017 | 08.01.2018 |
| 008 | 7417921155 | SPP a.s. Bratislava |
Vyúčtovacia faktúra byt Edita Hubayová 19.06.2017-27.12.2017 |
-99,28 | 04.01.2018 | 08.01.2018 |
| 009 | 7106231957 | SPP a.s. Bratislava |
Zemný plyn OM: 4101490116 Číž 144/8 01.01.2018-31.01.2018 |
4,00 | 03.01.2018 | 08.01.2018 |
| 010 | 24247558733 | Orange Slovensko Bratislava |
Služba Max 40 mob: 0907 813 295 04.01.2018-03.02.2018 |
44,08 | 08.01.2018 | 11.01.2018 |
| 2424868949 | Služba MI Klasik t: 0917 555 819 04.01.2018-03.02.2018 |
14,99 | 08.01.2018 | |||
| 2424878765 | Služba Max 30 mob: 0917 555 893 04.01.2018-03.02.2018 |
34,82 | 08.01.2018 | |||
| 2424760706 | Služba Denný internet t: 0917 828 013 04.01.2018-03.02.2018 |
4,90 | 08.01.2018 | |||
| 2424684013 | Služba Spojenie dát 04.01.2018-03.02.2018 |
1,00 | 08.01.2018 | |||
| 011 | 7417923629 | SPP a.s. Bratislava |
Opravná faktúra k faktúre 7401250268 OM: 4100039714 Číž 145 01.01.2017-31.07.2017 |
-1 082,18 | 10.01.2018 | 12.01.2018 |
| 012 | 1180136799 | SWAN a.s. Bratislava |
Paušál za SIP KONTO 01.12.2017-31.12.2017 |
2,32 | 08.01.2018 | 12.01.2018 |
| 013 | 5041700380 | Poradca podnikateľa Žilina |
Úplné znenia ročník 2017 |
33,96 | 08.01.2018 | 12.01.2018 |
| 014 | 5041700730 | Poradca podnikateľa Žilina |
Vybrané úpné znenia ročník 2017 |
46,46 | 08.01.2018 | 12.01.2018 |
| 015 | 9180072362 | SSE a.s. Žilina |
Vyúčtovanie elektriny OM: 5209311 12 BJ - spol. priest. 01.01.2017-31.12.2017 |
2,18 | 08.01.2018 | 16.01.2018 |
| 016 | 9180068377 | SSE a.s. Žilina |
Vyúčtovanie elektriny OM: 5209289 Kultúrny dom 01.01.2017-31.12.2017 |
111,37 | 08.01.2018 | 16.01.2018 |
| 017 | 9180068381 | SSE a.s. Žilina |
Vyúčtovanie elektriny OM: 5209298 Espresso 01.01.2017-31.12.2017 |
-43,33 | 08.01.2018 | 16.01.2018 |
| 018 | 9180072365 | SSE a.s. Žilina |
Vyúčtovanie elektriny OM: 5209318 Budova č. 152 01.01.2017-31.12.2017 |
2,32 | 08.01.2018 | 16.01.2018 |
| 019 | 9180068373 | SSE a.s. Žilina |
Vyúčtovanie elektriny OM: 5304570 Verejné osvetlenie 01.01.2017-31.12.2017 |
38,47 | 08.01.2018 | 16.01.2018 |
| 020 | 9180068386 | SSE a.s. Žilina |
Vyúčtovanie elektriny OM: 5209304 VS II 01.01.2017-31.12.2017 |
206,39 | 08.01.2018 | 16.01.2018 |
| 021 | 9180072128 | SSE a.s. Žilina |
Vyúčtovanie elektriny OM: 5305534 Číž 144 01.01.2017-31.12.2017 |
-28,05 | 08.01.2018 | 16.01.2018 |
| 022 | 9180068369 | SSE a.s. Žilina |
Vyúčtovanie elektriny OM: 5209276 Cintorín 01.01.2017-31.12.2017 |
-14,56 | 08.01.2018 | 16.01.2018 |
| 023 | 9180072359 | SSE a.s. Žilina |
Vyúčtovanie elektriny OM: 5209310 12 BJ 01.01.2017-31.12.2017 |
67,84 | 08.01.2018 | 16.01.2018 |
| 024 | 9180072356 | SSE a.s. Žilina |
Vyúčtovanie elektriny OM: 5209280 Chodba bytovky č.152 01.01.2017-31.12.2017 |
-15,06 | 08.01.2018 | 16.01.2018 |
| 025 | 9180068390 | SSE a.s Žilina. |
Vyúčtovanie elektriny OM: 5209281 Číž 152 01.01.2017-31.12.2017 |
5,29 | 08.01.2018 | 18.01.2018 |
| 026 | 9180083852 | SSE a.s. Žilina |
Vyúčtovanie elektriny OM: 5305638 Číž 144 01.01.2017-31.12.2017 |
0,10 | 09.01.2018 | 18.01.2018 |
| 027 | 9180072130 | SSE a.s. Žilina |
Vyúčtovanie elektriny OM: 5209287 VS - Číž 140 01.01.2017-31.12.2017 |
-907,63 | 08.01.2018 | 18.01.2018 |
| 028 | 9180072133 | SSE a.s. Žilina |
Vyúčtovanie elektriny OM: 9180072133 Materská škola 01.01.2017-31.12.2017 |
144,36 | 08.01.2018 | 18.01.2018 |
| 029 | 7441282368 | SPP a.s. Bratislava |
Vyúčtovanie plynu OM: 4100039714 Číž 145 01.08.2017-31.12.2017 |
-743,26 | 15.01.2018 | 18.01.2018 |
| 030 | 7441282366 | SPP a.s. Bratislava |
Vyúčtovanie plynu OM: 4100039624 Číž 152 01.08.2017-31.12.2017 |
30,86 | 15.01.2018 | 18.01.2018 |
| 031 | 7441282367 | SPP a.s. Bratislava |
Vyúčtovanie plynu OM: 4100039697 Číž 145 01.08.2017-31.12.2017 |
-31,19 | 15.01.2018 | 18.01.2018 |
| 032 | 7441282369 | SPP a.s. Bratislava |
Vyúčtovanie plynu OM: 4100039720 Číž 48 01.08.2017-31.12.2017 |
178,09 | 15.01.2018 | 18.01.2018 |
| 033 | 7441282365 | SPP a.s. Bratislava |
Vyúčtovanie plynu OM: 4100039619 Číž 152 01.08.2017-31.12.2017 |
75,80 | 15.01.2018 | 18.01.2018 |
| 034 | 2017402 | COMBIN Banská Štiavnica |
Oprava kanalizácie pri č.12 BJ .d. 174 |
5 394,26 | 12.01.2018 | 18.01.2018 |
| 035 | 5041701928 | Poradca podnikateľa Žilina |
Finančný spravodajca ročník 2017 |
7,45 | 12.01.2018 | 18.01.2018 |
| 036 | 1182200842 | ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
Tlačivá vysvedčení 10 ks (4. ročník) 20 ks (1. až 3. ročník) |
13,10 | 16.01.2018 | 19.01.2018 |
| 037 | 7293912748 | SPP a.s. Bratislava |
Zemný plyn OM: 4100039619 Číž 152 01.01.2018-31.01.2018 |
41,00 | 15.01.2018 | 19.01.2018 |
| 038 | 7293912752 | SPP a.s. Bratislava |
Zemný plyn OM: 4100039720 Číž 48 01.01.2018-31.01.2018 |
1 115,00 | 15.01.2018 | 19.01.2018 |
| 039 | 7293912751 | SPP a.s. Bratislava |
Zemný plyn OM: 4100039714 Číž 145 01.01.2018-31.01.2018 |
688,00 | 15.01.2018 | 19.01.2018 |
| 040 | 7293912750 | SPP a.s. Bratislava |
Zemný plyn OM: 4100039697 Číž 145 01.01.2018-31.01.2018 |
19,00 | 15.01.2018 | 19.01.2018 |
| 041 | 7293912749 | SPP a.s. Bratislava |
Zemný plyn OM: 4100039624 Číž 152 01.01.2018-31.01.2018 |
104,00 | 15.01.2018 | 19.01.2018 |
| 042 | 20171237 | Gejza Molnár - ELMOL Chanava |
WC misa GRAND KOMB. - 2ks |
120,29 | 29.12.2017 | 22.01.2018 |
| 043 | 2018/013 | GAS 111 s.r.o. Hnúšťa |
Odborná prehliadka a skúška plynového zar. nájomný byt č.16 Číž |
144,00 | 22.01.2018 | 22.01.2018 |
| 044 | 5041703314 | Poradca podnikateľa Žilina |
Zbierka zákonov SR, ročník 2017 |
100,42 | 15.01.2018 | 22.01.2018 |
| 045 | 1700656097 | Centrálny depozitár CP SR |
Vedenie účtu | 432,00 | 31.12.2017 | 22.01.2018 |
| 046 | 118011212 | Up Slovensko s.r.o. Bratislava |
Jedálne kupóny 164 ks |
754,00 | 22.01.2018 | 23.01.2018 |
| 047 | 180296 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplaty za mesiac december 18 osôb |
124,00 | 21.01.2018 | 24.01.2018 |
| 048 | 6170089 | TOPSET Solutions Stupava |
Aktualizácia programov | 12,60 | 30.12.2017 | 24.01.2018 |
| 049 | 180103 | Ing. Tibor GYORY LAMFIRM Rim. Seč |
Byt č.16 z 26 BJ Vnútorné el. obvody |
40,00 | 23.01.2018 | 24.01.2018 |
| 050 | 2/18 | Mgr. Michal Svoreň Rimavská Sobota |
Oprava striech 26BJ, 12BJ, 4BJ |
205,00 | 16.01.2018 | 26.01.2017 |
| 051 | 2181014133 | StVPS a.s. Banská Bystrica |
Vodné a stočné Číž 48 24.08.2017-12.01.2018 |
453,61 | 22.01.2018 | 26.01.2018 |
| 052 | OF18-006 | Milan Baláž MB-KOM Rimavská Sobota |
Oprava dymovodov 26 BJ - č.d. 144 3 byty |
92,40 | 18.01.2018 | 26.01.2018 |
| 053 | 18110/17 | FURA s.r.o. Rozhanovce |
Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu IV.Q 2017 |
12,00 | 31.12.2017 | 26.01.2018 |
| 054 | 1815000911 | OZ Rozvoj Južného Gemera Rim. Seč |
Internet XL za mesiac 2/2018 |
16,56 | 01.02.2018 | 01.02.2018 |
| 055 | 1/2018 | BAMBI Csilla Molnárová |
Suroviny pre ŠJ za 1/2018 |
1 144,56 | 01.02.2018 | 02.02.2018 |
| 056 | 6/2018 | Školská jedáleň pri MŠ Číž |
Nákup potravín z rozpočtu obce 6 obedov - 1/2018 |
2,40 | 31.01.2018 | 02.02.2018 |
| 057 | 5/2018 | Školská jedáleň pri MŠ Číž |
Odobraté obedy zo soc fondu 6 obedov - 1/2018 |
1,02 | 31.01.2018 | 02.02.2018 |
| 058 | 1/2018 | Školská jedáleň pri MŠ Číž |
Odobraté obedy zo soc fondu kmeňoví zam. - 1/2018 |
16,83 | 31.01.2018 | 02.02.2018 |
| 059 | 2/2018 | Školská jedáleň pri MŠ Číž |
Nákup potravín z rozpočtu obce kmeňoví zam. - 1/2018 |
39,60 | 31.01.2018 | 02.02.2018 |
| 060 | 180038 | EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota |
Odvoz kuchynského odpadu - 1/2018 |
29,00 | 29.01.2018 | 02.02.2018 |
| 061 | 7303900849 | SPP a.s. Bratislava |
Zemný plyn 01.02.2018-28.02.2018 OM: 4100039720 Číž 48 |
1 080,00 | 01.02.2018 | 02.02.2018 |
| 062 | 7303900848 | SPP a.s. Bratislava |
Zemný plyn 01.02.2018-28.02.2018 OM: 4100039714 Číž 145 |
666,00 | 01.02.2018 | 02.02.2018 |
| 063 | 7303900847 | SPP a.s. Bratislava |
Zemný plyn 01.02.2018-28.02.2018 OM: 4100039697 Číž 145 |
19,00 | 01.02.2018 | 02.02.2018 |
| 064 | 7303900846 | SPP a.s. Bratislava |
Zemný plyn 01.02.2018-28.02.2018 OM: 4100039624 Číž 152 |
101,00 | 01.02.2018 | 02.02.2018 |
| 065 | 7303900845 | SPP a.s. Bratislava |
Zemný plyn 01.02.2018-28.02.2018 OM: 4100039619 Číž 152 |
41,00 | 01.02.2018 | 02.02.2018 |
| 066 | 201810048 | Vytnes, s.r.o. Rimavská Sobota |
Kancelárske potreby | 7,18 | 31.01.2018 | 05.02.2018 |
| 067 | 8201966085 | Slovak Telekom a.s. Bratislava |
Služby pevnej siete t: 047/559 32 07 t. 047/559 31 31 01.01.2018-31.01.2018 |
38,12 | 01.02.2018 | 07.02.2018 |
| 068 | 8201966058 | Slovak Telekom a.s. Bratislava |
Služby pevnej siete t: 047/559 11 57 01.01.2018-31.01.2018 |
20,39 | 01.02.2018 | 07.02.2018 |
| 069 | 104/18 | Ladislav Matheides Rimavská Sobota |
Služba TPO, BOZP za 01/2018 |
30,00 | 01.02.2018 | 08.02.2018 |
| 070 | 1144/18 | FURA s.r.o. Rozhanovce |
Odvoz komunálneho odpadu za 1/2018 |
734,53 | 31.01.2018 | 09.02.2018 |
| 071 | 0320180209 | ElektroPROFI montáž el. zariadení Kráľ |
Oprava ústredného kúrenia - 26 BJ byt Hegedus |
310,00 | 08.02.2018 | 09.02.2018 |
| 072 | 1180234662 | SWAN a.s. | SIP KONTO | 2,32 | 07.02.2018 | 12.2.2018 |
| 073 | 2429207969 | Orange, a.s. | Služba MAX 40 04.02.2018-03.03.2018 mob: 0907 813 295 |
42,00 | 08.02.2018 | 12.02.2018 |
| 2429316863 | Služba MI Klasik 04.02.2018-03.03.2018 mob: 0917 555 819 |
14,99 | 08.02.2018 | 12.02.2018 | ||
| 2429328077 | Služba MAX 30 04.02.2018-03.03.2018 mob: 0917 555 893 |
33,12 | 08.02.2018 | 12.02.2018 | ||
| 2429209566 | Služba Denný internet 04.02.2018-03.03.2018 mob: 0917 828 013 |
4,90 | 08.02.2018 | 12.02.2018 | ||
| 2429133152 | Služba Spojenie dát | 1,00 | 08.02.2018 | 12.02.2018 | ||
| 074 | 1182201731 | ŠEVT a.s. | Tlačivo osvedčenia Materská škola |
6,10 | 09.02.2018 | 15.02.2018 |
| 075 | 180167 | Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI |
Parák + Haluškovač pre školskú jedáleň |
133,72 | 14.02.2018 | 16.02.2018 |
| 076 | 2181030234 | StVPS, a.s. | Vodné + Stočné 13.01.2017-04.02.2018 Ev.č.:78364 č.d. 48 |
116,23 | 15.02.2018 | 22.02.2018 |
| 077 | 1180200 | TOPSET Solution | Aktualizácia programov na rok 2018 |
426,00 | 15.02.2018 | 21.02.2018 |
| 078 | 7180400339 | Slovenský pozemkový fond |
Splátka za nájom k 01.03.2018 |
15,00 | 14.02.2018 | 21.02.2018 |
| 079 | 2181037427 | StVPS a.s. | Vodné + Stočné k 15.2.2018 Ev.č.:78363 Cintorín |
0,0 | 20.02.2018 | 26.02.2018 |
| 080 | 2181035003 | StVPS a.s. | Vodné + Stočné 01.12.2017-15.02.2018 Ev.č.: 73281 č.d. 174 - 12BJ |
1162,00 | 20.02.2018 | 26.02.2018 |
| 081 | 2181034700 | StVPS a.s. | Vodné + Stočné 25.11.2017-15.02.2018 Ev.č.: 151523 č.d.144 - 26BJ |
575,50 | 20.02.2018 | 26.02.2018 |
| 082 | 2181034699 | StVPS a.s. | Vodné + Stočné 25.11.2017-15.02.2018 Ev.č.: 151522 č.d. 144 - 26BJ |
277,84 | 20.02.2018 | 26.02.2018 |
| 083 | 2181034665 | StVPS a.s. | Vodné + Stočné 25.11.2017-15.02.2018 Ev.č.: 80395 Materská škola |
127,58 | 20.02.2018 | 26.02.2018 |
| 084 | 2181034664 | StVPS a.s. | Vodné + Stočné 28.11.2017-15.02.2017 Ev.č.: 78365 Dom služieb |
484,79 | 20.02.2018 | 26.02.2018 |
| 085 | 180134 | SFOS SK s.r.o. | Rozvodová skriňa + el. materiál |
388,35 | 22.02.2018 | 26.02.2018 |
| 086 | 2018/025 | POLUX mont s.r.o. | Vertikálne žaluzie | 418,22 | 28.02.2018 | 01.03.2018 |
| 087 | 201810079 | Vytnes s.r.o. | Kancelárske potreby | 8,43 | 23.02.2018 | 01.03.2018 |
| 088 | 6300045091 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.03.2018-31.03.2018 OM: 4100039619 č.d.152 |
41,00 | 01.03.2018 | 02.03.2018 |
| 089 | 6300045099 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.03.2018-31.03.2018 OM: 4100039624 č.d. 152 |
95,00 | 01.03.2018 | 02.03.2018 |
| 090 | 6300045119 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.03.2018-31.03.2018 OM: 4100039697 č.d.: 145 |
19,00 | 01.03.2018 | 02.03.2018 |
| 091 | 6300045133 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.03.2018-31.03.2018 OM: 4100039714 č.d.: 145 |
628,00 | 01.03.2018 | 02.03.2018 |
| 092 | 6300045137 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.03.2018-31.03.2018 OM: 4100039720 č.d.: 48 |
1019,00 | 01.03.2018 | 02.03.2018 |
| 093 |
2433658438 | Orange a.s. | Služba MAX 40 04.03.2018-03.04.2018 mob.: 0907 813 295 |
42,00 | 08.03.2018 | 12.03.2018 |
| 2433767862 | Služba MI Klasik 04.03.2018-03.04.2018 mob.: 0917 555 819 |
14,99 | 08.03.2018 | 12.03.2018 | ||
| 2433779553 | Služba MAX 30 04.03.2018-03.04.2018 mob.: 0917 555 893 |
33,00 | 08.03.2018 | 12.03.2018 | ||
| 2433659034 | Služba Denný internet 04.03.2018-03.04.2018 mob.: 0917 828 013 |
4,90 | 08.03.2018 | 12.03.2018 | ||
| 2433583525 | Služba Spojenie dát 04.03.2018-03.04.2018 |
1,00 | 08.03.2018 | 12.03.2018 | ||
| 094 | 8203937184 | Slovak Telekom a.s. | Služby pevnej siete 01.02.2018-28.02.2018 tel: 047/5593207 tel: 047/5593131 |
37,00 | 01.03.2018 | 12.03.2018 |
| 095 | 180322 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplat za 01/2018 18 osôb + údržba programu |
214,00 | 04.03.2018 | 12.03.2018 |
| 096 | 163/18 | Ladislav Matheides | Služba TPO, BOZP za 12/2018 |
30,00 | 01.03.2018 | 12.03.2018 |
| 097 | 8203937151 | Slovak Telekom a.s. | Služby pevnej siete 01.02.2018-28.02.2018 tel: 047/5591157 |
16,99 | 01.03.2018 | 12.03.2018 |
| 098 | 180174 | AQUA COOL Marián Farkaš |
Balená stolová voda 5 x 18,9 lit. |
25,00 | 28.02.2018 | 12.03.2018 |
| 099 | 1606/18 | FURA s.r.o. | Vývoz kom. odpadu 110 lit x 200 1100 lit x 5 |
993,02 | 28.02.2018 | 12.03.2018 |
| 100 | 2635/18 | FURA s.r.o. | Vývoz odpadu z neoznačených vriec 48 ks |
23,04 | 28.02.2018 | 12.03.2018 |
| 101 | 1180335057 | SWAN a.s. | SIP KONTO 01.02.2018-28.02.2018 |
2,32 | 28.02.2018 | 12.03.2018 |
| 102 | 180181 | EKRONN s.r.o. | Odvoz kuchynského odpadu |
29,00 | 28.02.2018 | 20.03.2018 |
| 103 | 180150 | BRISTON s.r.o. | Čistiace prostriedky pre ZŠ s VJM |
75,00 | 05.03.2018 | 20.03.2018 |
| 104 | 26/2018 | Šenkar s.r.o. | Revízia el. zariadení OcU, Dom služieb č.d. 152 |
150,00 | 19.03.2018 | 20.03.2018 |
| 105 | 004/18 | LICHTMANNEGER Tibor | Demontážne práce v strojovni premietača a montáž rozvádzača |
300,00 | 20.03.2018 | 20.03.2018 |
| 106 | 2/2018 | BAMBI Csilla Molnárová |
Suroviny pre ŠJ pri MŠ za február 2018 |
266,75 | 04.03.2018 | 23.03.2018 |
| 107 | - | SPP a.s. | Harmonogram platieb 09.02.2018-31.12.2018 č.d.144 |
48,00 | 08.03.2018 | 12.03.2018 |
| 108 | 5918007101 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
Zbierka zákonov SR ročník 2018 |
72,00 | 01.03.2018 | 23.03.2018 |
| 109 | 1815001438 | OZ Rozvoj Južného Gemera |
Internet XL za 3/2018 |
16,56 | 01.03.2018 | 23.03.2018 |
| 110 | 25/2018 | Šenkár s.r.o. | Revízie el. zariadení: Dom smútku; ZŠ a MŠ Revízie bleskozvodov: 12 BJ, 26 BJ, 4 BJ ZŠ a MŠ |
600,00 | 11.03.2018 | 23.03.2018 |
| 111 | 20180038 | Farkas Viktor Tornaľa |
Písacie potreby a potreby na maľovanie pre Základnú školu s VJM |
265,60 | 16.03.2018 | 23.03.2018 |
| 112 | 118032523 | Up Slovensko s.r.o. Bratislava |
Jedálne kupóny 170 ks |
765,00 | 22.03.2018 | 26.03.2018 |
| 113 | 7106279948 | SPP a.s. | Zemný plyn 09.02.2018-31.03.2018 OM: 4101488740 č.d. 144 |
48,00 | 21.03.2018 | 26.03.2018 |
| 114 | 3/2018 | POTRAVINY BAMBI Molnárová Csilla |
Suroviny pre ŠJ pri MŠ | 421,31 | 29.03.2018 | 29.03.2018 |
| 115 | 180345 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplaty za mesiac 02/2018 |
130,50 | 26.03.2018 | 29.03.2018 |
| 116 | 1807589 | SLOVGRAM | Prevádka Verejného rozhlasu za rok 2018 |
38,50 | 26.03.2018 | 29.03.2018 |
| 117 | 2018/030 | GAS 111 s.r.o. | Oprava kotla v byte č.d. 144/16 |
114,00 | 27.03.2018 | 29.03.2018 |
| 118 | 5590027247 | IVES Košice | Služby technickej podpory programov |
180,44 | 28.03.2018 | 03.04.2018 |
| 119 | 7303942743 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.04.2018-30.04.2018 OM: 4101488740 |
48,00 | 01.04.2018 | 03.04.2018 |
| 120 | 180233 | EKRONN s.r.o. | Odvoz kuchynského odpadu za 03/2018 |
29,00 | 27.03.2018 | 03.04.2018 |
| 121 | 7303942253 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.04.2018-30.04.2018 OM: 4100039720 č.d. 48 |
558,00 | 01.04.2018 | 03.04.2018 |
| 122 | 7303942252 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.04.2018-30.04.2018 OM: 4100039714 č.d. 145 |
344,00 | 01.04.2018 | 03.04.2018 |
| 123 | 7303942251 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.04.2018-30.04.2018 OM: 4100039697 č.d. 145 |
19,00 | 01.04.2018 | 03.04.2018 |
| 124 | 7303942250 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.04.2018-30.04.2018 OM: 4100039624 č.d. 152 |
52,00 | 01.04.2018 | 03.04.2018 |
| 125 | 7303942249 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.04.2018-30.04.2018 OM: 4100039619 č.d. 152 |
41,00 | 01.04.2018 | 03.04.2018 |
| 126 | 11/2018 | Školská jedáleň pri MŠ |
Odobraté obedy zo soc. fondu za 02/2018 - 5 obedov |
0,85 | 02.03.2018 | 04.04.2018 |
| 127 | 12/2018 | Školská jedáleň pri MŠ |
Odobraté obedy zo soc. fondu za 02/2018 zamestnanci ZŠ a MŠ |
12,24 | 02.03.2018 | 04.04.2018 |
| 128 | 12/2018 | Školská jedáleň pri MŠ |
Nákup surovín na 5 obedov za 02/2018 |
2,00 | 02.03.2018 | 04.04.2018 |
| 129 | 09/2018 | Školská jedáleň pri MŠ |
Nákup surovín pre zamestnancov ZŠ a MŠ za 02/2018 |
28,80 | 02.03.2018 | 04.04.2018 |
| 130 | 04/2018 | POTRAVINY BAMBI Molnárová Csilla |
Suroviny pre ŠJ pri MŠ za 03/2018 |
15,05 | 04.04.2018 | 04.04.2018 |
| 131 | 17/20180 | Školská jedáleň pri MŠ |
Nákup surovín za zamestnancov ZŠ a MŠ |
36,80 | 28.03.2018 | 04.04.2018 |
| 132 | 14/2018 | Školská jedáleň pri MŠ |
Nákup surovín 2 obedy za 03/2018 |
0,80 | 28.03.2018 | 04.04.2018 |
| 133 | 18150001992 | OZ ROZVOJ Južného Gemera |
Regiomax Min za mesiac 4/2018 |
13,99 | 01.04.2018 | 04.04.2018 |
| 134 | 5/2018 | POTRAVINY BAMBI Molnárová Csilla |
Suroviny pre ŠJ pri MŠ | 42,74 | 04.04.2018 | 04.04.2018 |
| 135 | 18/2018 | Školská jedáleň pri MŠ |
Odobraté obedy zo soc. fondu za marec 2018 |
15,64 | 28.03.2018 | 04.04.2018 |
| 136 | 13/2018 | Školská jedáleň pri MŠ |
Odobraté obedy zo soc. fondu za marec 2018 - 2 obedy |
0,34 | 28.03.2018 | 04.04.2018 |
| 137 | 2952/18 | FURA s.r.o. | Odvoz kom. odpadu za 03/2018 110 lit. x 200 1100 lit x 5 |
1239,47 | 31.032018 | 06.04.2018 |
| 138 | 258/18 | Ladislav Matheides | Služba TPO/BOZP za 03/2018 | 30,00 | 03.04.2018 | 09.04.2018 |
| 139 | 8205921197 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete tel: 047/559 32 07 01.03.2018-31.03.2018 |
37,58 | 01.04.2018 | 09.04.2018 |
| 140 | 8205921170 | Slovak Telekom a.s. | Služby pevnej siete tel: 047/559 11 57 01.03.2018-31.03.2018 |
20,39 | 01.04.2018 | 09.04.2018 |
| 141 | 18340066 | G-net s.r.o. | Premiestnenie prípojky Inštalácia routra |
40,00 | 09.04.2018 | 11.04.2018 |
| 142 | 5918011023 | Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
Zbierka zákonov SR ročník 2018 3. preddavok |
84,00 | 05.04.2018 | 11.04.2018 |
| 143 | 3957/18 | FURA s.r.o. | Vývoz odpadu z neoznačených vriec |
14,88 | 31.03.2018 | 11.04.2018 |
| 144 | 2438033032 | Orange Slovensko a.s. | Spojenie dát 04.04.2018-03.05.2018 |
1,00 | 08.04.2018 | 12.04.2018 |
| 2438108770 | Denný internet 04.04.2018-03.05.2018 tel: 0917 828 013 |
4,90 | 08.04.2018 | 12.04.2018 | ||
| 2438228279 | Program MAX 30 04.04.2018-03.05.2018 tel: 0917 555 893 |
33,00 | 08.04.2018 | 12.04.2018 | ||
| 2438217189 | Program MI Klasik 04.04.2018-03.05.2018 tel: 0917 555 819 |
14,99 | 08.04.2018 | 12.04.2018 | ||
| 2438107300 | Program MAX 40 04.04.2018-03.05.2018 tel: 0907 813 295 |
43,16 | 08.04.2018 | 12.04.2018 | ||
| 145 | 1560004601 | Centrum polygrafických služieb Bratislava |
Tlačivá: Rodný list 200ks, Sobášny list 200ks, Úmrtný list 200ks, a ďalšie |
155,26 | 11.04.2018 | 13.04.2018 |
| 146 | 1180437731 | SWAN a.s. | SIP KONTO 01.03.2018-31.03.2018 |
2,32 | 09.04.2018 | 16.04.2018 |
| 147 | 4028/18 | FURA s.r.o. | Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu I.Q 2018 |
12,00 | 31.03.2018 | 19.04.2018 |
| 148 | 180371 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplat za mesiac 03/2018 pre 19 osôb + služby |
130,50 | 25.04.2018 | 30.04.2018 |
| 149 | 4725/18 | FURA s.r.o. | Vývoz nebezpečného odpadu paušálna cena |
238,80 | 25.04.2018 | 30.04.2018 |
| 150 | 1815002525 | OZ Rozvoj Južného Gemera Rim. Seč |
Služba internet Regiomax Mini mesiac 5/2018 |
13,99 | 01.05.2018 | 04.05.2018 |
| 151 | 180377 | EKRONN s.r.o. | Odvoz kuchynského odpadu mesiac 04/2018 |
29,00 | 30.04.2018 | 04.05.2018 |
| 152 | 4760/18 | FURA s.r.o. | Odvoz komunálneho odpadu apríl 2018 - 10,60 t 110l x 4; 1100l x 4 |
993,62 | 30.04.2018 | 04.05.2018 |
| 153 | 339/18 | Ladislav Matheides | Služby TPO, BOZP 04/2018 |
30,00 | 30.04.2018 | 04.05.2018 |
| 154 | 7313921112 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.05.2018-31.05.2018 OM: 4100039619, Číž 152 |
41,00 | 01.05.2018 | 04.05.2018 |
| 155 | 7313921113 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.05.2018-31.05.2018 OM: 4100039624, Číž 152 |
20,00 | 01.05.2018 | 04.05.2018 |
| 156 | 7313921114 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.05.2018-31.05.2018 OM: 4100039697, Číž 145 |
19,00 | 01.05.2018 | 04.05.2018 |
| 157 | 7313921115 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.05.2018-31.05.2018 OM: 4100039714, Číž 145 |
132,00 | 01.05.2018 | 04.05.2018 |
| 158 | 7313921116 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.05.2018-31.05.2018 OM: 4100039720, Číž 48 |
214,00 | 01.05.2018 | 04.05.2018 |
| 159 | 7313921592 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.05.2018-31.05.2018 OM: 4101488740, Číž 144 |
48,00 | 01.05.2018 | 04.05.2018 |
| 160 | 24/2018 | Školská jedáleň pri Materskej škole |
Nákup potravín z rozpočtu zamestnancov - apríl 2018 1 zamestnanec - 19 obedov |
7,60 | 02.05.2018 | 04.05.2018 |
| 161 | 23/2018 | Školská jedáleň pri Materskej škole |
Nákup potravín z rozpočtu zamestnancov - apríl 2018 7 zamestnancov - 99 obedov |
39,60 | 02.05.2018 | 04.05.2018 |
| 162 | 21/2018 | Školská jedáleň pri Materskej škole |
Odobraté obedy zo soc. fondu - apríl 2018 7 zamestnancov - 99 obedov |
16,83 | 02.05.2018 | 04.05.2018 |
| 163 | 22/2018 | Školská jedáleň pri Materskej škole |
Odobraté obedy zo soc. fondu - apríl 2018 1 zamestnanec - 19 obedov |
3,23 | 02.05.2018 | 04.05.2018 |
| 164 | 6/2018 | BAMBI Csilla Molnárová |
Suroviny pre ŠJ pri MŠ apríl 2018 |
744,60 | 03.05.2018 | 04.05.2018 |
| 165 | 8207918314 | Slovak Telekom a.s. | Služby pevnej siete 01.04.2018-30.04.2018 tel: 047/559 11 57 |
20,39 | 01.05.2018 | 09.05.2018 |
| 166 | 8207918360 | Slovak Telekom a.s. | Služby pevnej siete 01.04.2018-30.04.2018 tel: 047/559 31 31 tel: 047/559 32 07 |
39,42 | 01.05.2018 | 09.05.2018 |
| 167 | 5757/18 | FURA s.r.o. | Vývoz odpadu z neoznačených vriec Apríl 2018 - 56 ks |
26,88 | 30.04.2018 | 11.05.2018 |
| 168 | 1300094364 | SSE a.s. | Upomienka | 23,60 | 04.05.2018 | 11.05.2018 |
| 169 | 180220261 | RHEA SK s.r.o. | Hasičský odev + obuv - 2ks | 290 | 09.05.2018 | 11.05.2018 |
| 170 | 1180089 | DATATRADE s.r.o. | Služba obce.info 04.05.2018-03.05.2018 |
48,80 | 13.04.2018 | 14.05.2018 |
| 171 | 1180535683 | SWAN a.s. | SIP KONTO 01.04.2018-30.04.2018 |
2,32 | 09.05.2018 | 14.05.2018 |
| 172 | 2442495016 | Orange Slovakia a.s. | Spojenie dát 04.05.2018-03.06.2018 |
1,00 | 09.05.2018 | 14.05.2018 |
| 2442651908 | Služba Denný internet 04.05.2018-03.06.2018 tel: 0917 828 013 |
4,90 | 09.05.2018 | 14.05.2018 | ||
| 2442874410 | Služba MAX 30 04.05.2018-03.06.2018 tel: 0917 555 893 |
33,00 | 09.05.2018 | 14.05.2018 | ||
| 2442851704 | Služba MI Klasik 04.05.2018-03.06.2018 tel: 0917 555 819 |
14,99 | 09.05.2018 | 14.05.2018 | ||
| 2442648011 | Služba MAX 40 04.05.2018-03.06.2018 tel: 0907 813 295 |
42,00 | 09.05.2018 | 14.05.2018 | ||
| 173 | 20180026 | Katarína Kuliková Michalovce |
Hry pre MŠ Baby Architect Mag. Gul. tabulky |
210,50 | 09.05.2018 | 15.05.2018 |
| 174 | 118051487 | Up Slovensko s.r.o. Bratislava |
Jedálne kupóny 170 ks |
781,32 | 10.05.2018 | 15.05.2018 |
| 175 | OF18-124 | Milan Baláž MB-KOM |
Oprava dymovodov a kontrola komínových telies - 26 BJ - Číž 144 |
1024,08 | 31.01.2018 | 15.05.2018 |
| 176 | 262018 | SK FORES PROFI s.r.o. | Plastové dvere | 719,56 | 27.03.2018 | 15.05.2018 |
| 177 | 20180136 | WOOD RT s.r.o. | Stavebné rezivo - hranoly, foršny - 0,1125 m3 |
32,40 | 15.05.2018 | 21.05.2018 |
| 178 | 2018/043 | GAS 111 s.r.o. | Ročná údržba plyn. kotla v MŠ |
144,00 | 13.05.2018 | 18.05.2018 |
| 179 | 59/2018 | Univerzitná vedecko- technická spoločnosť TU Zvolen |
Základná príprava dobrovoľných hasičov v obci Kráľ - 4 osoby |
120,00 | 10.05.2018 | 18.05.2018 |
| 180 | 1802033500 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
Úplné znenia zákonov ročník 2019 1. preddavok |
82,80 | 17.05.2018 | 21.05.2018 |
| 181 | 1802033400 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
Úplné znenia zákonov ročník 2019 1.preddavok |
131,86 | 17.05.2018 | 21.05.2018 |
| 182 | 1800531 | Zábavné učení s.r.o. Uherský brod |
Hry pre MŠ: Míchej a skládej, Jablečný sad; Výšivkový set; Stolný Curling;; Malování v písku; Mad Matr. 283g |
269,86 | 25.05.2018 | 31.05.2018 |
| 183 | 7/2018 | BAMBI Csilla Molnárová |
Suroviny pre ŠJ pri MŠ Číž |
772,02 | 03.02.2018 | 04.06.2018 |
| 184 | 22213810008 | INPROST s.r.o. Bratislava |
Doplatok za Obecné noviny |
41,60 | 01.06.2018 | 06.06.2018 |
| 185 | 7308966628 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.06.2018-30.06.2018 OM: 4100039619 - Číž 152 |
41,00 | 01.06.2018 | 04.06.2018 |
| 186 | 7308966629 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.06.2018-30.06.2018 OM: 4100039624 -Číž 152 |
9,00 | 01.06.2018 | 04.06.2018 |
| 187 | 7308966630 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.06.2018-30.06.2018 OM:4100039697 - Číž 145 |
19,00 | 01.06.2018 | 04.06.2018 |
| 188 | 7308966631 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.06.2018-30.06.2018 OM: 4100039714 - Číž 145 |
56,00 | 01.06.2018 | 04.06.2018 |
| 187 | 7308966632 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.06.2018-30.06.2018 OM: 4100039720 - Číž 48 |
90,00 | 01.06.2018 | 04.06.2018 |
| 188 | 7308967101 | SPP a.s. | Zmený plyn 01.06.2018-30.06.2018 OM: 4101488740 - Číž 144 |
48,00 | 01.06.2018 | 04.06.2018 |
| 190 | ||||||
| 191 | 28/2018 | Školská jedáleň pri MŠ |
Nákup potravín z rozpočtu zamestnancov 1 zam. - 18 obedov |
7,20 | 01.06.2018 | 04.06.2018 |
| 192 | 27/2018 | Školská jedáleň pri MŠ |
Nákup potravín z rozpočtu zamestnancov 7 zam. - 105 obedov |
42,00 | 01.06.2018 | 04.06.2018 |
| 193 | 26/2018 | Školská jedáleň pri MŠ |
Odobraté obedy zo soc. fondu 1 zam. - 18 obedov |
3,06 | 01.06.2018 | 04.04.2018 |
| 194 | 25/2018 | Školská jedáleň pri MŠ |
Odobraté obedy zo soc fondu 7 zam. - 105 obedov |
17,85 | 01.06.2018 | 04.06.2018 |
| 195 | 1815003047 | OZ Rozvoj Južného Gemera |
Internet Regiomax Mini - 6/2018 |
13,99 | 01.06.2018 | 04.06.2018 |
| 196 | 8209926784 | Telekom a.s. | Poplatky za telekomunikačné služby |
38,54 | 01.06.2018 | 06.06.2018 |
| 197 | 8209926752 | Telekom a.s. | Hlasové služby 01.05.2018-30.05.2018 047 / 559 11 57 |
20,39 | 01.06.2018 | 06.06.2018 |
| 198 | 2181120614 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 16.02.2018-29.05.2018 Ev.č.: 73281 - 12 BJ |
1369,30 | 31.05.2018 | 06.06.2018 |
| 199 | 2181120615 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 16.02.2018-29.05.2018 Ev.č.: 78363 - cintorín |
10,09 | 31.05.2018 | 06.06.2018 |
| 200 | 2181120616 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 15.02.2018-29.05.2018 Ev.č.: 78364 -Číž 48 |
116,23 | 31.05.2018 | 06.06.2018 |
| 201 | 2181120657 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 16.02.2018-29.05.2018 Ev.č.: 151523 - 26 BJ |
711,58 | 31.05.2018 | 06.06.2018 |
| 202 | 2181120656 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 16.02.2018-29.05.2018 Ev.č.: 151522 - 26 BJ |
396,90 | 31.05.2018 | 06.06.2018 |
| 203 | 2181120617 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 16.02.2018-29.05.2018 Ev.č.: 78365 - Dom služieb |
408,24 | 31.05.2018 | 06.06.2018 |
| 204 | 2181120618 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 16.02.2018-29.05.2018 Ev.č.: 80395 - Číž 145, MŠ |
164,44 | 31.05.2018 | 06.06.2018 |
| 205 | 180632 | AQUA COOL Marián Farkaš |
Stolová voda 18,9 lit. - 6x | 30,00 | 31.05.2018 | 06.06.2018 |
| 206 | 180484 | EKRONN s.r.o. | Odvoz kuchynského odpadu - 5/2018 |
29,00 | 31.05.2018 | 06.06.2018 |
| 207 | 37218 | Petr Mrázek | Bio - P2+P3 roztok | 120,00 | 05.06.2018 | 06.06.2018 |
| 208 | 399/18 | Ladislav Matheides | Činnosť TPO, BOZP 05/2018 |
30,00 | 02.06.2018 | 07.06.2018 |
| 209 | 6315/18 | FURA s.r.o. | Služby za 5/2018 Kuka 110 l. x 5 Kont. 1100 l. x 5 |
1235,94 | 31.05.2018 | 08.06.2018 |
| 210 | 802215405 | Slovenská pošta a.s. | Časopis VČIELKA č. 9/2018-1/2019 : 1x |
5,00 | 01.06.2018 | 13.06.2018 |
| 211 | 5918018895 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
Zbierka zákonov 2018 - 4. preddavok |
84,00 | 05.06.2018 | 13.06.2018 |
| 212 | 1180636180 | SWAN, a.s. | SIP KONTO | 2,32 | 08.06.2018 | 14.06.2018 |
| 213 | 180395 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplaty za 04/2018 - 18 osôb + služby |
124,00 | 25.05.2018 | 14.06.2018 |
| 214 | 7309/18 | FURA s.r.o. | Vývoz odpadu z neoznačených vriec 58ks |
27,84 | 31.05.2018 | 14.06.2018 |
| 215 | 2446940504 | Orange Slovensko a.s. | Spojenie dát 04.06.2018-03.07.2018 |
1,00 | 08.06.2018 | 14.06.2018 |
| 2447016688 | Denný internet 04.06.2018-03.07.2018 tel: 0917 828 013 |
4,90 | 08.06.2018 | 14.06.2018 | ||
| 2447134804 | Služba MAX 30 04.06.2018-03.07.2018 tel: 0917 555 893 |
33,00 | 08.06.2018 | 14.06.2018 | ||
| 2447122847 | Služba MI KLASIK 04.06.2018-03.07.2018 tel: 0917 555 819 |
14,99 | 08.06.2018 | 14.06.2018 | ||
| 2447014222 | Služba MAX 40 04.06.2018-03.07.2018 tel: 0907 813 295 |
42,00 | 08.06.2018 | 14.06.2018 | ||
| 216 | 1180600010 | UMP s.r.o. | Informačná brožúra W7 - 1ks | 39,00 | 14.06.2018 | 18.06.2018 |
| 217 | 20181177 | TSM Rimavská Sobota |
Výhliadková jazda MDD Číž |
108,00 | 13.06.2018 | 18.06.2018 |
| 218 | 702608000 | SPP a.s. | Elektrina 12.06.2018-30.06.2018 OM: 24ZSS5053179000H Číž 174 |
30,00 | 15.06.2018 | 20.06.2018 |
| 219 | OT0110/18 | PLEX s.r.o. | Faktúra za vykonané práce projekt Zníženie ener. náročnosti OcÚ |
249648,00 | 20.06.2018 | 20.06.2018 |
| 220 | 118225 | GemerAudit spol. s r.o. |
Audit individuálnej účtovnej závierky 2017 |
408,00 | 21.06.2018 | 21.06.2018 |
| 221 | 180063 | INPRO POPRAD s.r.o. | Činnosť stavebného dozoru |
4633,46 | 21.06.2018 | 21.06.2018 |
| 222 | 800216982 | Slovenská pošta a.s. | ADAMKO č.9/2018-1/2019 |
4,00 | 20.06.2018 | 25.06.2018 |
| 223 | 012018018 | Huszti Róbert |
Oprava a premiestnenie obecného rozhlasu |
296,64 | 18.06.2018 | 27.06.2018 |
| 224 | 32/2018 | Školská jedáleň pri MŠ |
Odobraté obedy zo soc. fondu jún 2018 1 zam. - 16 obedov |
2,72 | 29.06.2018 | 29.06.2018 |
| 225 | 31/2018 | Školská jedáleň pri MŠ |
Odobrané obedy zo soc. fondu jún 2018 7 zam. - 101 obedov |
17,17 | 29.06.2018 | 29.06.2018 |
| 226 | 34/2018 | Školská jedáleň pri MŠ |
Nákup potravín z rozpočtu jún 2018 1 zam. - 16 obedov |
6,40 | 29.06.2018 | 29.06.2018 |
| 227 | 33/2018 | Školská jedáleň pri MŠ |
Nákup potravín z rozpočtu jún 2018 7 zam. - 101 obedov |
40,40 | 29.06.2018 | 29.06.2018 |
| 228 | 8/2018 | BAMBI Csilla Molnárová |
Prevzatý tovar pre ŠJ jún 2018 |
637,30 | 29.06.2018 | 29.06.2018 |
| 229 | 9/2018 | BAMBI Csilla Molnárová |
Prevzatý tovar drogéria |
159,32 | 29.06.2018 | 29.06.2018 |
| 230 | 1815003604 | OZ Rozvoj Južného Gemera |
Internet Regiomax Mini 7/2018 |
13,99 | 01.07.2018 | 02.07.2018 |
| 231 | 1182205296 | ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
Triedna knha pre MŠ Evidencia dochádzky pre MŠ |
6,31 | 28.06.2018 | 02.07.2018 |
| 232 | 1020181980 | Firesystem s.r.o. | Rozdeľovač, hadica 4x, rukavice 10x, Vesta 10x |
756,60 | 02.07.2018 | 02.07.2018 |
| 233 | 118070620 | Up Slovensko s.r.o. | Jedálne kupóny 385 kupónov |
1877,32 | 02.07.2018 | 03.07.2018 |
| 234 | 180578 | EKRONN s.r.o. | Odvoz kuchynského odpadu - 6/2018 |
29,00 | 30.06.2018 | 04.07.2018 |
| 235 | 474/18 | Ladislav Maheides | Činnosť TPO, BOZP za 06/2018 |
30,00 | 02.07.2018 | 04.07.2018 |
| 236 | 7838/18 | FURA s.r.o. | Odvoz kom. odpadu 110 l x 4, 1100 l x 4 |
993,22 | 30.06.2018 | 04.02018 |
| 237 | 7304003070 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.07.2018-31.07.2018 OM: 4101488740 - Číž 144 |
48,00 | 01.07.2018 | 04.07.2018 |
| 238 | 7304002587 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.07.2018-31.07.2018 OM: 4100039619 - Číž 152 |
41,00 | 01.07.2018 | 04.07.2018 |
| 239 | 7304002588 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.07.2018-31.07.2018 OM: 4100039624 - Cíž 152 |
8,00 | 01.07.2018 | 04.07.2018 |