Zmluvy za rok 2018

Zverejnené Názov zmluvy Číslo zmluvy Cena v € Zml. partner pdf
23.01.2018 Zmluva o poskytnutí
fin. prostriedkov

na záujmové
vzdelávanie
71/2018-3 92,59 €
/rok/dieťa
Mesto
Tornaľa
download icon 15x16
26.01.2018 Zmluva o dodávke plynu
(č.d. 144/15)
9106394765   SPP download icon 15x16
07.02.2018 Príloha č.1 k Zmluve
o pripojení k IS DCOM
- - DEUS download icon 15x16
13.02.2018 Zmluva o poskytovaní
služieb s odpadmi
- - FURA s.r.o. download icon 15x16
22.02.2018 Zmulva o dodávke plynu 9106426179 podľa
cenníka
SPP, a.s. download icon 15x16
23.02.2018 Zmluva o poskytovaní
zdravotnej posudkovej
činnosti
- 16 €
/ úkon
MUDr. Pavel
Slanina
download icon 15x16
20.03.2018 Zmluva o poskytnutí
dotácie
148/239 1.400,00 DPO SR download icon 15x16
03.04.2018 Dodatok k Zmluve
o poskytovaní verejných
služieb TP
2029432032 - Slovak Telekom download icon 15x16
17.04.2018 Výpoveď zmluvy SGE0925201531 - ENVI-PACK download icon 15x16
30.04.2018 Zmluva o zabezpečení
systému združeného
nakladania s odpadmi
z obalov
- - NATUR_PACK download icon 15x16
24.05.2018 Zmluva o zabezpečení
výkonu činnosti

zodpovednej osoby
ZO/2018A12950-1 36€/mes
s DPH
osobnyudaj.sk download icon 15x16
11.06.2018 Zmluva o dodávke plynu
(byt 174/11)
9106477354 - SPP, a.s. download icon 15x16
11.06.2018 Zmluva o dodávke
elektriny (byt 174/11)
702608 - SPP, a.s. download icon 15x16
11.09.2018 Zmluva o dodávke plynu
(byt 144)
9106539912 - SPP, a.s. download icon 15x16
20.11.2018 Kúpna zmluva
(+uznesenie OZ)
- 33,60 Tkáč download icon 15x16

21.11.2018 Zmluva pre poistenie
majetku 

a zodpovednosti
461 9006961 284,49 Kooperatíva download icon 15x16

 

Dodávateľské faktúry 2018

 

IČF Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Celková cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia
001 170267 UNIKOVO
Peter Nagyferencz
Vyhotovenie výplaty
za november - 30 osoôb
202,00 27.12.2017 02.01.2018
002 1815000372 OZ Rozvoj
Južného Gemera 
Internet XL
za mesiac 1/2018
16,56 01.01.2018 04.01.2018
003  929/17 Ladislav Matheides
Rimavská Sobota
Služba TPO, BOZP
za 12/2017
30,00 28.12.2017 08.01.2018
004 171075 EKRONN s.r.o.
Rimavská Sobota
Odvoz kuchynského
odpadu 12/2017
29,00 30.12.2017 08.01.2018
005 8200012242 Slovak Telekom a.s.
Bratislava
Služby pevnej siete
t: 047/559 32 07
t: 047/559 31 31
01.12. - 31.12.2017
37,00 01.01.2018 08.01.2018
006 8200012216 Slovak Telekom a.s.
Bratislava
Služby pevnej siete
t. 047/559 11 57
01.12. - 31.12.2017
20,39 01.01.2018 08.01.2018
007 17838/17 FURA s.r.o.
Rozhanovce
Odvoz komunálneho
odpadu za 12/2017
765,54 31.12.2017 08.01.2018
008 7417921155 SPP a.s.
Bratislava
Vyúčtovacia faktúra
byt Edita Hubayová
19.06.2017-27.12.2017
-99,28 04.01.2018 08.01.2018
009 7106231957 SPP a.s.
Bratislava
Zemný plyn
OM: 4101490116
Číž 144/8
01.01.2018-31.01.2018
4,00 03.01.2018 08.01.2018
010 24247558733 Orange Slovensko
Bratislava
Služba Max 40
mob: 0907 813 295
04.01.2018-03.02.2018
44,08 08.01.2018 11.01.2018
2424868949 Služba MI Klasik
t: 0917 555 819
04.01.2018-03.02.2018
14,99 08.01.2018
2424878765 Služba Max 30
mob: 0917 555 893
04.01.2018-03.02.2018
34,82 08.01.2018
2424760706 Služba Denný internet
t: 0917 828 013
04.01.2018-03.02.2018
4,90 08.01.2018
2424684013 Služba Spojenie dát
04.01.2018-03.02.2018
1,00 08.01.2018
011 7417923629 SPP a.s.
Bratislava
Opravná faktúra
k faktúre 7401250268
OM: 4100039714
Číž 145
01.01.2017-31.07.2017
-1 082,18 10.01.2018 12.01.2018
012 1180136799  SWAN a.s.
 Bratislava
 Paušál za SIP KONTO
01.12.2017-31.12.2017
2,32  08.01.2018 12.01.2018
013 5041700380 Poradca podnikateľa
Žilina
Úplné znenia
ročník 2017
33,96 08.01.2018 12.01.2018
014 5041700730 Poradca podnikateľa
Žilina
Vybrané úpné znenia
ročník 2017
46,46 08.01.2018 12.01.2018
015 9180072362 SSE a.s.
Žilina
Vyúčtovanie elektriny
OM: 5209311
12 BJ - spol. priest.
01.01.2017-31.12.2017
2,18 08.01.2018 16.01.2018
016 9180068377 SSE a.s.
Žilina
Vyúčtovanie elektriny
OM: 5209289
Kultúrny dom
01.01.2017-31.12.2017
111,37 08.01.2018 16.01.2018
017 9180068381 SSE a.s.
Žilina
Vyúčtovanie elektriny
OM: 5209298
Espresso
01.01.2017-31.12.2017
-43,33 08.01.2018 16.01.2018
018 9180072365 SSE a.s.
Žilina
Vyúčtovanie elektriny
OM: 5209318
Budova č. 152
01.01.2017-31.12.2017
2,32 08.01.2018 16.01.2018
019 9180068373 SSE a.s.
Žilina
Vyúčtovanie elektriny
OM: 5304570
Verejné osvetlenie
01.01.2017-31.12.2017
38,47 08.01.2018 16.01.2018
020 9180068386 SSE a.s.
Žilina
Vyúčtovanie elektriny
OM: 5209304
VS II
01.01.2017-31.12.2017
206,39 08.01.2018 16.01.2018
021 9180072128 SSE a.s.
Žilina
Vyúčtovanie elektriny
OM: 5305534
Číž 144
01.01.2017-31.12.2017
-28,05 08.01.2018 16.01.2018
022 9180068369 SSE a.s.
Žilina
Vyúčtovanie elektriny
OM: 5209276
Cintorín
01.01.2017-31.12.2017
-14,56 08.01.2018 16.01.2018
023 9180072359 SSE a.s.
Žilina
Vyúčtovanie elektriny
OM: 5209310
12 BJ
01.01.2017-31.12.2017
67,84 08.01.2018 16.01.2018
024 9180072356 SSE a.s.
Žilina
Vyúčtovanie elektriny
OM: 5209280
Chodba bytovky č.152
01.01.2017-31.12.2017
-15,06 08.01.2018 16.01.2018
025 9180068390 SSE a.s
Žilina.
Vyúčtovanie elektriny
OM: 5209281
Číž 152
01.01.2017-31.12.2017
5,29 08.01.2018 18.01.2018
026 9180083852 SSE a.s.
Žilina
Vyúčtovanie elektriny
OM: 5305638
Číž 144
01.01.2017-31.12.2017
0,10 09.01.2018 18.01.2018
027 9180072130 SSE a.s.
Žilina
Vyúčtovanie elektriny
OM: 5209287
VS - Číž 140
01.01.2017-31.12.2017
-907,63 08.01.2018 18.01.2018
028 9180072133 SSE a.s.
Žilina
Vyúčtovanie elektriny
OM: 9180072133
Materská škola
01.01.2017-31.12.2017
144,36 08.01.2018 18.01.2018
029 7441282368 SPP a.s.
Bratislava
Vyúčtovanie plynu
OM: 4100039714
Číž 145
01.08.2017-31.12.2017
-743,26 15.01.2018 18.01.2018
030 7441282366  SPP a.s.
Bratislava
Vyúčtovanie plynu
OM: 4100039624
Číž 152
01.08.2017-31.12.2017
30,86   15.01.2018 18.01.2018 
031 7441282367 SPP a.s.
Bratislava
Vyúčtovanie plynu
OM: 4100039697
Číž 145
01.08.2017-31.12.2017
-31,19 15.01.2018 18.01.2018
032 7441282369 SPP a.s.
Bratislava
Vyúčtovanie plynu
OM: 4100039720
Číž 48
01.08.2017-31.12.2017
178,09 15.01.2018 18.01.2018
033 7441282365 SPP a.s.
Bratislava
Vyúčtovanie plynu
OM: 4100039619
Číž 152
01.08.2017-31.12.2017
75,80 15.01.2018 18.01.2018
034 2017402 COMBIN
Banská Štiavnica
Oprava kanalizácie
pri č.12 BJ .d. 174
5 394,26 12.01.2018 18.01.2018
035 5041701928 Poradca podnikateľa
Žilina
Finančný spravodajca
ročník 2017
7,45 12.01.2018 18.01.2018
036 1182200842 ŠEVT a.s.
Banská Bystrica
Tlačivá vysvedčení
10 ks (4. ročník)
20 ks (1. až 3. ročník)
13,10 16.01.2018 19.01.2018
037 7293912748 SPP a.s.
Bratislava
Zemný plyn
OM: 4100039619
Číž 152
01.01.2018-31.01.2018
41,00 15.01.2018 19.01.2018
038 7293912752 SPP a.s.
Bratislava
Zemný plyn
OM: 4100039720
Číž 48
01.01.2018-31.01.2018
1 115,00 15.01.2018 19.01.2018
039 7293912751 SPP a.s.
Bratislava
Zemný plyn
OM: 4100039714
Číž 145
01.01.2018-31.01.2018
688,00 15.01.2018 19.01.2018
040 7293912750 SPP a.s.
Bratislava
Zemný plyn
OM: 4100039697
Číž 145
01.01.2018-31.01.2018
19,00 15.01.2018 19.01.2018
041 7293912749 SPP a.s.
Bratislava
Zemný plyn
OM: 4100039624
Číž 152
01.01.2018-31.01.2018
104,00 15.01.2018 19.01.2018
042 20171237 Gejza Molnár - ELMOL
Chanava
WC misa GRAND
KOMB. - 2ks
120,29 29.12.2017 22.01.2018
043 2018/013 GAS 111 s.r.o.
Hnúšťa
Odborná prehliadka
a skúška plynového zar.
nájomný byt č.16 Číž
144,00 22.01.2018 22.01.2018
044 5041703314 Poradca podnikateľa
Žilina
Zbierka zákonov SR,
ročník 2017
100,42 15.01.2018 22.01.2018
045 1700656097 Centrálny depozitár
CP SR
Vedenie účtu 432,00 31.12.2017 22.01.2018
046 118011212 Up Slovensko s.r.o.
Bratislava
Jedálne kupóny
164 ks
754,00 22.01.2018 23.01.2018
047 180296 UNIKOVO
Peter Nagyferencz
Vyhotovenie výplaty
za mesiac december
18 osôb
124,00 21.01.2018 24.01.2018
048 6170089 TOPSET Solutions
Stupava
Aktualizácia programov 12,60 30.12.2017 24.01.2018
049 180103 Ing. Tibor GYORY
LAMFIRM Rim. Seč
Byt č.16 z 26 BJ
Vnútorné el. obvody
40,00 23.01.2018 24.01.2018
050 2/18 Mgr. Michal Svoreň
Rimavská Sobota
Oprava striech
26BJ, 12BJ, 4BJ
205,00 16.01.2018 26.01.2017
051 2181014133 StVPS a.s.
Banská Bystrica
Vodné a stočné
Číž 48
24.08.2017-12.01.2018
453,61 22.01.2018 26.01.2018
052 OF18-006 Milan Baláž
MB-KOM
Rimavská Sobota
Oprava dymovodov
26 BJ - č.d. 144
3 byty
92,40 18.01.2018 26.01.2018
053 18110/17 FURA s.r.o.
Rozhanovce
Spracovanie ohlásenia
o vzniku odpadu
IV.Q 2017
12,00 31.12.2017 26.01.2018
054 1815000911 OZ Rozvoj
Južného Gemera
Rim. Seč
Internet XL
za mesiac 2/2018
16,56 01.02.2018 01.02.2018
055 1/2018 BAMBI
Csilla Molnárová
Suroviny pre ŠJ
za 1/2018
1 144,56 01.02.2018 02.02.2018
056 6/2018 Školská jedáleň
pri MŠ Číž
Nákup potravín
z rozpočtu obce
6 obedov - 1/2018
2,40 31.01.2018 02.02.2018
057 5/2018 Školská jedáleň
pri MŠ Číž
Odobraté obedy
zo soc fondu
6 obedov - 1/2018
1,02 31.01.2018 02.02.2018
058 1/2018 Školská jedáleň
pri MŠ Číž
Odobraté obedy
zo soc fondu
kmeňoví zam. - 1/2018
16,83 31.01.2018 02.02.2018
059 2/2018 Školská jedáleň
pri MŠ Číž
Nákup potravín
z rozpočtu obce
kmeňoví zam. - 1/2018
39,60 31.01.2018 02.02.2018
060 180038 EKRONN s.r.o.
Rimavská Sobota
Odvoz kuchynského
odpadu - 1/2018
29,00 29.01.2018 02.02.2018
061 7303900849 SPP a.s.
Bratislava
Zemný plyn
01.02.2018-28.02.2018
OM: 4100039720
Číž 48
1 080,00 01.02.2018 02.02.2018
062  7303900848 SPP a.s.
Bratislava 
Zemný plyn
01.02.2018-28.02.2018
OM: 4100039714
Číž 145
666,00  01.02.2018  02.02.2018
063 7303900847 SPP a.s.
Bratislava
Zemný plyn
01.02.2018-28.02.2018
OM: 4100039697
Číž 145
19,00 01.02.2018 02.02.2018
064 7303900846 SPP a.s.
Bratislava
Zemný plyn
01.02.2018-28.02.2018
OM: 4100039624
Číž 152
101,00 01.02.2018 02.02.2018
065 7303900845 SPP a.s.
Bratislava
Zemný plyn
01.02.2018-28.02.2018
OM: 4100039619
Číž 152
41,00 01.02.2018 02.02.2018
066 201810048 Vytnes, s.r.o.
Rimavská Sobota
Kancelárske potreby 7,18 31.01.2018 05.02.2018
067 8201966085 Slovak Telekom a.s.
Bratislava
Služby pevnej siete
t: 047/559 32 07
t. 047/559 31 31
01.01.2018-31.01.2018
38,12 01.02.2018 07.02.2018
068 8201966058 Slovak Telekom a.s.
Bratislava
Služby pevnej siete
t: 047/559 11 57
01.01.2018-31.01.2018
20,39 01.02.2018 07.02.2018
069 104/18 Ladislav Matheides
Rimavská Sobota
Služba TPO, BOZP
za 01/2018
30,00 01.02.2018 08.02.2018
070 1144/18 FURA s.r.o.
Rozhanovce
Odvoz komunálneho
odpadu za 1/2018
734,53 31.01.2018 09.02.2018
071 0320180209 ElektroPROFI
montáž el. zariadení
Kráľ
Oprava ústredného
kúrenia - 26 BJ
byt Hegedus
310,00 08.02.2018 09.02.2018
072 1180234662 SWAN a.s. SIP KONTO 2,32 07.02.2018 12.2.2018
073 2429207969 Orange, a.s. Služba MAX 40
04.02.2018-03.03.2018
mob: 0907 813 295
42,00 08.02.2018 12.02.2018
2429316863 Služba MI Klasik
04.02.2018-03.03.2018
mob: 0917 555 819
14,99 08.02.2018 12.02.2018
2429328077 Služba MAX 30
04.02.2018-03.03.2018
mob: 0917 555 893
33,12 08.02.2018 12.02.2018
2429209566 Služba Denný internet
04.02.2018-03.03.2018
mob: 0917 828 013
4,90 08.02.2018 12.02.2018
2429133152 Služba Spojenie dát 1,00 08.02.2018 12.02.2018
074  1182201731 ŠEVT a.s. Tlačivo osvedčenia
Materská škola
6,10  09.02.2018   15.02.2018
075 180167 Branislav Dvoriščák
GASTRO - GALAXI
Parák + Haluškovač
pre školskú jedáleň
133,72 14.02.2018 16.02.2018
076 2181030234 StVPS, a.s. Vodné + Stočné
13.01.2017-04.02.2018
Ev.č.:78364
č.d. 48
116,23 15.02.2018 22.02.2018
077 1180200 TOPSET Solution Aktualizácia programov
na rok 2018
426,00 15.02.2018 21.02.2018
078 7180400339 Slovenský pozemkový
fond
Splátka za nájom
k 01.03.2018
15,00 14.02.2018 21.02.2018
079 2181037427 StVPS a.s. Vodné + Stočné
k 15.2.2018
Ev.č.:78363
Cintorín
0,0 20.02.2018 26.02.2018
080  2181035003  StVPS a.s. Vodné + Stočné
01.12.2017-15.02.2018 
Ev.č.: 73281
č.d. 174 - 12BJ
1162,00 20.02.2018 26.02.2018
081 2181034700 StVPS a.s. Vodné + Stočné
25.11.2017-15.02.2018
Ev.č.: 151523
č.d.144 - 26BJ
575,50 20.02.2018 26.02.2018
082 2181034699 StVPS a.s. Vodné + Stočné
25.11.2017-15.02.2018
Ev.č.: 151522
č.d. 144 - 26BJ
277,84 20.02.2018 26.02.2018
083 2181034665 StVPS a.s. Vodné + Stočné
25.11.2017-15.02.2018
Ev.č.: 80395
Materská škola
127,58 20.02.2018 26.02.2018
084 2181034664 StVPS a.s. Vodné + Stočné
28.11.2017-15.02.2017
Ev.č.: 78365
Dom služieb
484,79 20.02.2018 26.02.2018
085  180134 SFOS SK s.r.o. Rozvodová skriňa
+ el. materiál
388,35 22.02.2018  26.02.2018 
086 2018/025 POLUX mont s.r.o. Vertikálne žaluzie 418,22 28.02.2018 01.03.2018
087 201810079 Vytnes s.r.o. Kancelárske potreby 8,43 23.02.2018 01.03.2018
088 6300045091 SPP a.s. Zemný plyn
01.03.2018-31.03.2018
OM: 4100039619
č.d.152
41,00 01.03.2018 02.03.2018
089 6300045099 SPP a.s. Zemný plyn
01.03.2018-31.03.2018
OM: 4100039624
č.d. 152
95,00 01.03.2018 02.03.2018
090 6300045119 SPP a.s. Zemný plyn
01.03.2018-31.03.2018
OM: 4100039697
č.d.: 145
19,00 01.03.2018 02.03.2018
091 6300045133 SPP a.s. Zemný plyn
01.03.2018-31.03.2018
OM: 4100039714
č.d.: 145
628,00 01.03.2018 02.03.2018
092 6300045137 SPP a.s. Zemný plyn
01.03.2018-31.03.2018
OM: 4100039720
č.d.: 48
1019,00 01.03.2018 02.03.2018
093



 2433658438 Orange a.s.      Služba MAX 40
04.03.2018-03.04.2018
mob.: 0907 813 295 
42,00   08.03.2018 12.03.2018 
2433767862 Služba MI Klasik
04.03.2018-03.04.2018
mob.: 0917 555 819
14,99 08.03.2018 12.03.2018
2433779553 Služba MAX 30
04.03.2018-03.04.2018
mob.: 0917 555 893
33,00 08.03.2018 12.03.2018
2433659034 Služba Denný internet
04.03.2018-03.04.2018
mob.: 0917 828 013
4,90 08.03.2018 12.03.2018
2433583525 Služba Spojenie dát
04.03.2018-03.04.2018
1,00 08.03.2018 12.03.2018
 094 8203937184  Slovak Telekom a.s. Služby pevnej siete
01.02.2018-28.02.2018
tel: 047/5593207
tel: 047/5593131
37,00 01.03.2018  12.03.2018 
095 180322 UNIKOVO
Peter Nagyferencz
Vyhotovenie výplat
za 01/2018
18 osôb
+ údržba programu
214,00 04.03.2018 12.03.2018
096 163/18 Ladislav Matheides Služba TPO, BOZP
za 12/2018
30,00 01.03.2018 12.03.2018
097 8203937151 Slovak Telekom a.s. Služby pevnej siete
01.02.2018-28.02.2018
tel: 047/5591157
16,99 01.03.2018 12.03.2018
098  180174 AQUA COOL
Marián Farkaš 
Balená stolová voda
5 x 18,9 lit.
25,00 28.02.2018 12.03.2018
099 1606/18 FURA s.r.o. Vývoz kom. odpadu
110 lit x 200
1100 lit x 5
993,02 28.02.2018 12.03.2018
100 2635/18 FURA s.r.o. Vývoz odpadu
z neoznačených vriec
48 ks
23,04 28.02.2018 12.03.2018
101 1180335057 SWAN a.s. SIP KONTO
01.02.2018-28.02.2018
2,32 28.02.2018 12.03.2018
102 180181 EKRONN s.r.o. Odvoz kuchynského
odpadu
29,00 28.02.2018 20.03.2018
103 180150 BRISTON s.r.o. Čistiace prostriedky
pre ZŠ s VJM
75,00 05.03.2018 20.03.2018
104 26/2018 Šenkar s.r.o. Revízia el. zariadení
OcU, Dom služieb č.d. 152
150,00 19.03.2018 20.03.2018
105 004/18 LICHTMANNEGER Tibor Demontážne práce
v strojovni premietača
a montáž rozvádzača
300,00 20.03.2018 20.03.2018
106 2/2018 BAMBI
Csilla Molnárová
Suroviny pre ŠJ pri MŠ
za február 2018
266,75 04.03.2018 23.03.2018
107  - SPP a.s. Harmonogram platieb
09.02.2018-31.12.2018
č.d.144
48,00 08.03.2018 12.03.2018
 108 5918007101 Poradca podnikateľa
spol. s r.o.
Zbierka zákonov SR
ročník 2018
72,00 01.03.2018 23.03.2018
109 1815001438 OZ Rozvoj
Južného Gemera
Internet XL
za 3/2018
16,56 01.03.2018 23.03.2018
110 25/2018 Šenkár s.r.o. Revízie el. zariadení:
Dom smútku; ZŠ a MŠ
Revízie bleskozvodov:
12 BJ, 26 BJ, 4 BJ
ZŠ a MŠ
600,00 11.03.2018 23.03.2018
111 20180038 Farkas Viktor
Tornaľa
Písacie potreby
a potreby na maľovanie
pre Základnú školu s VJM
265,60 16.03.2018 23.03.2018
112 118032523 Up Slovensko s.r.o.
Bratislava
Jedálne kupóny
170 ks
765,00 22.03.2018 26.03.2018
113 7106279948 SPP a.s. Zemný plyn
09.02.2018-31.03.2018
OM: 4101488740
č.d. 144
48,00 21.03.2018 26.03.2018
114 3/2018 POTRAVINY BAMBI
Molnárová Csilla
Suroviny pre ŠJ pri MŠ 421,31 29.03.2018 29.03.2018
115 180345 UNIKOVO
Peter Nagyferencz
Vyhotovenie výplaty
za mesiac 02/2018
130,50 26.03.2018 29.03.2018
116 1807589 SLOVGRAM Prevádka
Verejného rozhlasu
za rok 2018
38,50 26.03.2018 29.03.2018
117 2018/030 GAS 111 s.r.o. Oprava kotla
v byte č.d. 144/16
114,00 27.03.2018 29.03.2018
118 5590027247 IVES Košice Služby technickej
podpory programov
180,44 28.03.2018 03.04.2018
119 7303942743 SPP a.s. Zemný plyn
01.04.2018-30.04.2018
OM: 4101488740
48,00 01.04.2018 03.04.2018
120 180233 EKRONN s.r.o. Odvoz kuchynského
odpadu za 03/2018
29,00 27.03.2018 03.04.2018
121  7303942253 SPP a.s. Zemný plyn
01.04.2018-30.04.2018
OM: 4100039720
č.d. 48
558,00 01.04.2018 03.04.2018
122 7303942252 SPP a.s. Zemný plyn
01.04.2018-30.04.2018
OM: 4100039714
č.d. 145
344,00 01.04.2018 03.04.2018
123 7303942251 SPP a.s. Zemný plyn
01.04.2018-30.04.2018
OM: 4100039697
č.d. 145
19,00 01.04.2018 03.04.2018
124 7303942250 SPP a.s. Zemný plyn
01.04.2018-30.04.2018
OM: 4100039624
č.d. 152
52,00 01.04.2018 03.04.2018
125 7303942249 SPP a.s. Zemný plyn
01.04.2018-30.04.2018
OM: 4100039619
č.d. 152
41,00 01.04.2018 03.04.2018
126 11/2018 Školská jedáleň
pri MŠ
Odobraté obedy
zo soc. fondu
za 02/2018 - 5 obedov
0,85 02.03.2018 04.04.2018
127 12/2018 Školská jedáleň
pri MŠ
Odobraté obedy
zo soc. fondu
za 02/2018
zamestnanci ZŠ a MŠ
12,24 02.03.2018 04.04.2018
 128 12/2018 Školská jedáleň
pri MŠ
Nákup surovín
na 5 obedov
za 02/2018
2,00 02.03.2018 04.04.2018
129 09/2018 Školská jedáleň
pri MŠ
Nákup surovín
pre zamestnancov
ZŠ a MŠ za 02/2018
28,80 02.03.2018 04.04.2018
130 04/2018  POTRAVINY BAMBI
Molnárová Csilla
Suroviny pre ŠJ pri MŠ
za 03/2018
15,05 04.04.2018 04.04.2018
131 17/20180 Školská jedáleň
pri MŠ
Nákup surovín
za zamestnancov ZŠ a MŠ
36,80 28.03.2018 04.04.2018
132 14/2018 Školská jedáleň
pri MŠ
Nákup surovín
2 obedy
za 03/2018
0,80 28.03.2018 04.04.2018
133 18150001992 OZ ROZVOJ
Južného Gemera
Regiomax Min
za mesiac 4/2018
13,99 01.04.2018 04.04.2018
134 5/2018 POTRAVINY BAMBI
Molnárová Csilla
Suroviny pre ŠJ pri MŠ 42,74 04.04.2018 04.04.2018
135 18/2018 Školská jedáleň
pri MŠ
Odobraté obedy
zo soc. fondu
za marec 2018
15,64 28.03.2018 04.04.2018
136 13/2018 Školská jedáleň
pri MŠ
Odobraté obedy
zo soc. fondu
za marec 2018 - 2 obedy
0,34 28.03.2018 04.04.2018
137 2952/18 FURA s.r.o. Odvoz kom. odpadu
za 03/2018
110 lit. x 200
1100 lit x 5
1239,47 31.032018 06.04.2018
138 258/18 Ladislav Matheides Služba TPO/BOZP za 03/2018 30,00 03.04.2018 09.04.2018
139 8205921197 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete
tel: 047/559 32 07
01.03.2018-31.03.2018
37,58 01.04.2018 09.04.2018
140 8205921170 Slovak Telekom a.s. Služby pevnej siete
tel: 047/559 11 57
01.03.2018-31.03.2018
20,39 01.04.2018 09.04.2018
141 18340066 G-net s.r.o. Premiestnenie prípojky
Inštalácia routra
40,00 09.04.2018 11.04.2018
142 5918011023 Poradca podnikateľa
spol. s.r.o.
Zbierka zákonov SR
ročník 2018
3. preddavok
84,00 05.04.2018 11.04.2018
 143 3957/18  FURA s.r.o.  Vývoz odpadu
z neoznačených vriec
14,88  31.03.2018 11.04.2018 
144 2438033032 Orange Slovensko a.s. Spojenie dát
04.04.2018-03.05.2018
1,00 08.04.2018 12.04.2018
2438108770 Denný internet
04.04.2018-03.05.2018
tel: 0917 828 013
4,90 08.04.2018 12.04.2018
2438228279 Program MAX 30
04.04.2018-03.05.2018
tel: 0917 555 893
33,00 08.04.2018 12.04.2018
2438217189 Program MI Klasik
04.04.2018-03.05.2018
tel: 0917 555 819
14,99 08.04.2018 12.04.2018
2438107300 Program MAX 40
04.04.2018-03.05.2018
tel: 0907 813 295
43,16 08.04.2018 12.04.2018
145 1560004601 Centrum polygrafických
služieb
Bratislava
Tlačivá: Rodný list 200ks,
Sobášny list 200ks, Úmrtný
list 200ks, a ďalšie
155,26 11.04.2018 13.04.2018
146 1180437731 SWAN a.s. SIP KONTO
01.03.2018-31.03.2018
2,32 09.04.2018 16.04.2018
147 4028/18 FURA s.r.o. Spracovanie ohlásenia
o vzniku odpadu I.Q 2018
12,00 31.03.2018 19.04.2018
148 180371 UNIKOVO
Peter Nagyferencz
Vyhotovenie výplat
za mesiac 03/2018
pre 19 osôb + služby
130,50 25.04.2018 30.04.2018
149 4725/18 FURA s.r.o. Vývoz nebezpečného odpadu
paušálna cena
238,80 25.04.2018 30.04.2018
150 1815002525 OZ Rozvoj Južného
Gemera
Rim. Seč
Služba internet
Regiomax Mini
mesiac 5/2018
13,99 01.05.2018 04.05.2018
151 180377 EKRONN s.r.o. Odvoz kuchynského odpadu
mesiac 04/2018
29,00 30.04.2018 04.05.2018
152 4760/18 FURA s.r.o. Odvoz komunálneho odpadu
apríl 2018 - 10,60 t
110l x 4; 1100l x 4
993,62 30.04.2018 04.05.2018
153 339/18 Ladislav Matheides Služby TPO, BOZP
04/2018
30,00 30.04.2018 04.05.2018
154 7313921112 SPP a.s. Zemný plyn
01.05.2018-31.05.2018
OM: 4100039619, Číž 152
41,00 01.05.2018 04.05.2018
155 7313921113 SPP a.s. Zemný plyn
01.05.2018-31.05.2018
OM: 4100039624, Číž 152
20,00 01.05.2018 04.05.2018
156 7313921114 SPP a.s. Zemný plyn
01.05.2018-31.05.2018
OM: 4100039697, Číž 145
19,00 01.05.2018 04.05.2018
157 7313921115 SPP a.s. Zemný plyn
01.05.2018-31.05.2018
OM: 4100039714, Číž 145
132,00 01.05.2018 04.05.2018
158 7313921116 SPP a.s. Zemný plyn
01.05.2018-31.05.2018
OM: 4100039720, Číž 48
214,00 01.05.2018 04.05.2018
159 7313921592 SPP a.s. Zemný plyn
01.05.2018-31.05.2018
OM: 4101488740, Číž 144
48,00 01.05.2018 04.05.2018
160 24/2018 Školská jedáleň
pri Materskej škole
Nákup potravín z rozpočtu
zamestnancov - apríl 2018
1 zamestnanec - 19 obedov
7,60 02.05.2018 04.05.2018
161 23/2018 Školská jedáleň
pri Materskej škole
Nákup potravín z rozpočtu
zamestnancov - apríl 2018
7 zamestnancov - 99 obedov
39,60 02.05.2018 04.05.2018
162 21/2018 Školská jedáleň
pri Materskej škole
Odobraté obedy zo soc.
fondu - apríl 2018
7 zamestnancov - 99 obedov
16,83 02.05.2018 04.05.2018
163 22/2018 Školská jedáleň
pri Materskej škole
Odobraté obedy zo soc.
fondu - apríl 2018
1 zamestnanec - 19 obedov
3,23 02.05.2018 04.05.2018
164 6/2018 BAMBI
Csilla Molnárová
Suroviny pre ŠJ pri MŠ
apríl 2018
744,60 03.05.2018 04.05.2018
165 8207918314 Slovak Telekom a.s. Služby pevnej siete
01.04.2018-30.04.2018
tel: 047/559 11 57
20,39 01.05.2018 09.05.2018
166 8207918360 Slovak Telekom a.s. Služby pevnej siete
01.04.2018-30.04.2018
tel: 047/559 31 31
tel: 047/559 32 07
39,42 01.05.2018 09.05.2018
167 5757/18 FURA s.r.o. Vývoz odpadu
z neoznačených vriec
Apríl 2018 - 56 ks
26,88 30.04.2018 11.05.2018
168 1300094364 SSE a.s. Upomienka 23,60 04.05.2018 11.05.2018
169 180220261 RHEA SK s.r.o. Hasičský odev + obuv - 2ks 290 09.05.2018 11.05.2018
170 1180089 DATATRADE s.r.o. Služba obce.info
04.05.2018-03.05.2018
48,80 13.04.2018 14.05.2018
171 1180535683 SWAN a.s.  SIP KONTO
01.04.2018-30.04.2018
2,32 09.05.2018 14.05.2018
172 2442495016 Orange Slovakia a.s. Spojenie dát
04.05.2018-03.06.2018
1,00 09.05.2018 14.05.2018
  2442651908   Služba Denný internet
04.05.2018-03.06.2018
tel: 0917 828 013
4,90 09.05.2018 14.05.2018
  2442874410   Služba MAX 30
04.05.2018-03.06.2018
tel: 0917 555 893
33,00 09.05.2018 14.05.2018
  2442851704   Služba MI Klasik
04.05.2018-03.06.2018
tel: 0917 555 819
14,99 09.05.2018 14.05.2018
  2442648011   Služba MAX 40
04.05.2018-03.06.2018
tel: 0907 813 295
42,00 09.05.2018 14.05.2018
173 20180026 Katarína Kuliková
Michalovce
Hry pre MŠ
Baby Architect
Mag. Gul. tabulky
210,50 09.05.2018 15.05.2018
174 118051487 Up Slovensko s.r.o.
Bratislava
Jedálne kupóny
170 ks
781,32 10.05.2018 15.05.2018
175 OF18-124 Milan Baláž
MB-KOM
Oprava dymovodov
a kontrola komínových
telies - 26 BJ - Číž 144
1024,08 31.01.2018 15.05.2018
176 262018 SK FORES PROFI s.r.o. Plastové dvere 719,56 27.03.2018 15.05.2018
177 20180136 WOOD RT s.r.o. Stavebné rezivo - hranoly,
foršny - 0,1125 m3
32,40 15.05.2018 21.05.2018
178 2018/043 GAS 111 s.r.o. Ročná údržba plyn. kotla
v MŠ
144,00 13.05.2018 18.05.2018
179 59/2018 Univerzitná vedecko-
technická spoločnosť
TU Zvolen
Základná príprava
dobrovoľných hasičov
v obci Kráľ - 4 osoby
120,00 10.05.2018 18.05.2018
180 1802033500 Poradca podnikateľa
spol. s r.o.
Úplné znenia zákonov
ročník 2019
1. preddavok
82,80 17.05.2018 21.05.2018
181 1802033400 Poradca podnikateľa
spol. s r.o.
Úplné znenia zákonov
ročník 2019
1.preddavok
131,86 17.05.2018 21.05.2018
182 1800531 Zábavné učení s.r.o.
Uherský brod
Hry pre MŠ: Míchej a skládej,
Jablečný sad; Výšivkový set;
Stolný Curling;; Malování
v písku; Mad Matr. 283g
269,86 25.05.2018 31.05.2018
 183 7/2018   BAMBI
Csilla Molnárová
Suroviny pre ŠJ
pri MŠ Číž 
772,02 03.02.2018 04.06.2018
184  22213810008 INPROST s.r.o.
Bratislava
Doplatok za
Obecné noviny
41,60 01.06.2018 06.06.2018
185 7308966628 SPP a.s. Zemný plyn
01.06.2018-30.06.2018
OM: 4100039619 - Číž 152
41,00 01.06.2018 04.06.2018
186 7308966629 SPP a.s. Zemný plyn
01.06.2018-30.06.2018
OM: 4100039624 -Číž 152
9,00 01.06.2018 04.06.2018
187 7308966630 SPP a.s. Zemný plyn
01.06.2018-30.06.2018
OM:4100039697 - Číž 145
19,00 01.06.2018 04.06.2018
188 7308966631 SPP a.s. Zemný plyn
01.06.2018-30.06.2018
OM: 4100039714 - Číž 145
56,00 01.06.2018 04.06.2018
187 7308966632 SPP a.s. Zemný plyn
01.06.2018-30.06.2018
OM: 4100039720 - Číž 48
90,00 01.06.2018 04.06.2018
188 7308967101 SPP a.s. Zmený plyn
01.06.2018-30.06.2018
OM: 4101488740 - Číž 144
48,00 01.06.2018 04.06.2018
190            
191 28/2018 Školská jedáleň
pri MŠ
Nákup potravín
z rozpočtu zamestnancov
1 zam. - 18 obedov
7,20 01.06.2018 04.06.2018
192 27/2018 Školská jedáleň
pri MŠ
Nákup potravín
z rozpočtu zamestnancov
7 zam. - 105 obedov
42,00  01.06.2018 04.06.2018
193 26/2018 Školská jedáleň
pri MŠ
Odobraté obedy
zo soc. fondu
1 zam. - 18 obedov
3,06 01.06.2018 04.04.2018
194 25/2018 Školská jedáleň
pri MŠ
Odobraté obedy
zo soc fondu
7 zam. - 105 obedov
17,85 01.06.2018 04.06.2018
195 1815003047 OZ Rozvoj
Južného Gemera
Internet
Regiomax Mini - 6/2018
13,99 01.06.2018 04.06.2018
196 8209926784 Telekom a.s. Poplatky za telekomunikačné
služby
38,54 01.06.2018 06.06.2018
197 8209926752 Telekom a.s. Hlasové služby
01.05.2018-30.05.2018
047 / 559 11 57
20,39 01.06.2018 06.06.2018
198 2181120614 StVPS a.s. Vodné a stočné
16.02.2018-29.05.2018
Ev.č.: 73281 - 12 BJ
1369,30 31.05.2018 06.06.2018
199 2181120615 StVPS a.s. Vodné a stočné
16.02.2018-29.05.2018
Ev.č.: 78363 - cintorín
10,09 31.05.2018 06.06.2018
200  2181120616 StVPS a.s. Vodné a stočné
15.02.2018-29.05.2018
Ev.č.: 78364 -Číž 48
116,23  31.05.2018 06.06.2018
201 2181120657 StVPS a.s. Vodné a stočné
16.02.2018-29.05.2018
Ev.č.: 151523 - 26 BJ
711,58 31.05.2018 06.06.2018
202 2181120656 StVPS a.s. Vodné a stočné
16.02.2018-29.05.2018
Ev.č.: 151522 - 26 BJ
396,90 31.05.2018 06.06.2018
203 2181120617 StVPS a.s. Vodné a stočné
16.02.2018-29.05.2018
Ev.č.: 78365 - Dom služieb
408,24 31.05.2018 06.06.2018
204 2181120618 StVPS a.s. Vodné a stočné
16.02.2018-29.05.2018
Ev.č.: 80395 - Číž 145, MŠ
164,44 31.05.2018 06.06.2018
205 180632 AQUA COOL
Marián Farkaš
Stolová voda 18,9 lit. - 6x 30,00 31.05.2018 06.06.2018
206 180484 EKRONN s.r.o. Odvoz kuchynského
odpadu - 5/2018
29,00 31.05.2018 06.06.2018
207 37218 Petr Mrázek Bio - P2+P3 roztok 120,00 05.06.2018 06.06.2018
208 399/18 Ladislav Matheides Činnosť TPO, BOZP
05/2018
30,00 02.06.2018 07.06.2018
209 6315/18 FURA s.r.o. Služby za 5/2018
Kuka 110 l. x 5
Kont. 1100 l. x 5
1235,94 31.05.2018 08.06.2018
210 802215405  Slovenská pošta a.s. Časopis VČIELKA
č. 9/2018-1/2019 : 1x
5,00 01.06.2018  13.06.2018
211 5918018895 Poradca podnikateľa
spol. s r.o.
Zbierka zákonov
2018 - 4. preddavok
84,00 05.06.2018 13.06.2018
212 1180636180 SWAN, a.s. SIP KONTO 2,32 08.06.2018 14.06.2018
213 180395 UNIKOVO
Peter Nagyferencz
Vyhotovenie výplaty
za 04/2018 - 18 osôb
+ služby
124,00 25.05.2018 14.06.2018
214 7309/18 FURA s.r.o. Vývoz odpadu
z neoznačených vriec 58ks
27,84 31.05.2018 14.06.2018
215 2446940504 Orange Slovensko a.s. Spojenie dát
04.06.2018-03.07.2018
1,00 08.06.2018 14.06.2018
  2447016688   Denný internet
04.06.2018-03.07.2018
tel: 0917 828 013
4,90 08.06.2018 14.06.2018
  2447134804   Služba MAX 30
04.06.2018-03.07.2018
tel: 0917 555 893
33,00 08.06.2018 14.06.2018
  2447122847   Služba MI KLASIK
04.06.2018-03.07.2018
tel: 0917 555 819
14,99 08.06.2018 14.06.2018
  2447014222   Služba MAX 40
04.06.2018-03.07.2018
tel: 0907 813 295
42,00 08.06.2018 14.06.2018
216 1180600010 UMP s.r.o. Informačná brožúra W7 - 1ks 39,00 14.06.2018 18.06.2018
217 20181177 TSM
Rimavská Sobota
Výhliadková jazda
MDD Číž
108,00 13.06.2018 18.06.2018
218 702608000 SPP a.s. Elektrina
12.06.2018-30.06.2018
OM: 24ZSS5053179000H
Číž 174
30,00 15.06.2018 20.06.2018
219 OT0110/18 PLEX s.r.o. Faktúra za vykonané práce
projekt
Zníženie ener. náročnosti OcÚ
249648,00 20.06.2018 20.06.2018
 220 118225 GemerAudit
spol. s r.o.
Audit individuálnej
účtovnej závierky 2017
408,00 21.06.2018 21.06.2018
221 180063 INPRO POPRAD s.r.o. Činnosť stavebného
dozoru
4633,46 21.06.2018 21.06.2018
222 800216982 Slovenská pošta a.s. ADAMKO
č.9/2018-1/2019
4,00 20.06.2018 25.06.2018
223 012018018 Huszti Róbert

Oprava a premiestnenie
obecného rozhlasu
296,64 18.06.2018 27.06.2018
224 32/2018 Školská jedáleň
pri MŠ
Odobraté obedy zo soc. fondu
jún 2018
1 zam. - 16 obedov
2,72 29.06.2018 29.06.2018
225 31/2018 Školská jedáleň
pri MŠ
Odobrané obedy zo soc. fondu
jún 2018
7 zam. - 101 obedov
17,17 29.06.2018 29.06.2018
226 34/2018 Školská jedáleň
pri MŠ
Nákup potravín z rozpočtu
jún 2018
1 zam. - 16 obedov
6,40 29.06.2018 29.06.2018
227 33/2018 Školská jedáleň
pri MŠ
Nákup potravín z rozpočtu
jún 2018
7 zam. - 101 obedov
40,40 29.06.2018 29.06.2018
228 8/2018 BAMBI
Csilla Molnárová
Prevzatý tovar pre ŠJ
jún 2018
637,30 29.06.2018 29.06.2018
229 9/2018 BAMBI
Csilla Molnárová
Prevzatý tovar 
drogéria
159,32 29.06.2018 29.06.2018
230 1815003604 OZ Rozvoj Južného
Gemera
Internet 
Regiomax Mini
7/2018
13,99 01.07.2018 02.07.2018
231 1182205296 ŠEVT a.s.
Banská Bystrica
Triedna knha pre MŠ
Evidencia dochádzky pre MŠ
6,31 28.06.2018 02.07.2018
232 1020181980 Firesystem s.r.o. Rozdeľovač, hadica 4x,
rukavice 10x, Vesta 10x
756,60 02.07.2018 02.07.2018
233 118070620 Up Slovensko s.r.o. Jedálne kupóny
385 kupónov
1877,32 02.07.2018 03.07.2018
234 180578 EKRONN s.r.o. Odvoz kuchynského
odpadu - 6/2018
29,00 30.06.2018 04.07.2018
235 474/18 Ladislav Maheides Činnosť TPO, BOZP
za 06/2018
30,00 02.07.2018 04.07.2018
236 7838/18 FURA s.r.o. Odvoz kom. odpadu
110 l x 4, 1100 l x 4
993,22 30.06.2018 04.02018
237 7304003070 SPP a.s. Zemný plyn
01.07.2018-31.07.2018
OM: 4101488740 - Číž 144
48,00 01.07.2018 04.07.2018
238 7304002587 SPP a.s. Zemný plyn
01.07.2018-31.07.2018
OM: 4100039619 - Číž 152
41,00 01.07.2018 04.07.2018
239 7304002588 SPP a.s. Zemný plyn
01.07.2018-31.07.2018
OM: 4100039624 - Cíž 152
8,00 01.07.2018 04.07.2018

 

 

Zmluvy za rok 2017

Zverejnené Názov zmluvy Číslo zmluvy Cena v € Zml. partner pdf
23.12.2017 Dohoda podľa §10 ods.3, 
ods.9 zákona č.417/2013 Z.z.
17/31/010/46 - UPSVaR
Rim. Sobota
download icon 15x16
04.12.2017 Dodatok č.1 k zmluve
o poskytnutí NFP
KŽP-PO4-SC431-2015-6/155 - MŽP SR download icon 15x16
02.11.2017 Zmluva o vykonaní auditu dodatok zmluvy č.2
z 10.01.2013
816 € GemerAudit download icon 15x16
16.10.2017 Zmluva o poskytnutí NFP KŽP-PO4-SC431-2015-6/155 434.172,12€ MŽP SR download icon 15x16
01.08.2017 Dodatok č.1 k Zmluve (nahrádza
prílohu č.1 Zmluvy)
Zmluva
SGE0925201531
- ENVI-PACK download icon 15x16
13.07.2017 Dodatok č.1 k zmluve
o výpožičke zo dňa 01.04.2015
SITB-OO2-2015/000041-089 1541,16 MV SR download icon 15x16
06.04.2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní
verejných služieb (0475593207)
2030563705 14,00/mes. Slovak
Telekom
download icon 15x16
06.04.2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní
verejných služieb (0475591157)
2030485073 19,90/mes. Slovak
Telekom
download icon 15x16
06.04.2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní
verejných služieb (0475593131)
2029432032 19,90/mes. Slovak
Telekom
download icon 15x16
27.01.2017 Licenčná zmluva a zmluva
o systémovej podpore
tz2016-12-14jv25 114,00 €
78,00 €
TOPSET
Solutions s.r.o.
download icon 15x16
27.01.2017 Zmluva o poskytnutí finančných
prostriedkov na záujmové
vzdelávanie detí
3806/2016-3 78,21 €
/dieťa/rok
Mesto
Tornaľa
download icon 15x16
24.01.2017 Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení
k IS DCOM
ZLP-2016-0946 - DEUS download icon 15x16
10.01.2017 Zmluva o bežnom účte
(VÚB-Projekt OcU)
VP 367-V1/P2A-V1 - VÚB, a.s. download icon 15x16
09.01.2017

Dohoda o cene
(výmena zamrznutého vodomera)

2017/7000237 40,00 € StVPS, a.s. download icon 15x16
02.01.2017 Zmluva o dodávke plynu
(č.d.144 - 26BJ)
9106149982 podľa akt.
cenníka
SPP, a.s. download icon 15x16

 

Dodávateľské faktúry 2017

 

IČF Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Celková cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia
416 65/2017 Školská jedáleň pri MŠ
Číž
Odobraté obedy zo soc. fondu
zamestnancov obce
za mesiac December 2017
12,24 € 20.12.2017 22.12.2017
415 68/2017 Školská jedáleň pri MŠ
Číž
Odobraté obedy zo soc. fondu
zamestnanca projektu
za mesiac December 2017
2,04 € 20.12.2017 22.12.2017
414 64/2017 Školská jedáleň pri MŠ
Číž
Nákup potravín z rozpočtu
zamestnacov obce
za mesiac December 2017
28,80 € 20.12.2017 22.12.2017
413 69/2017 Školská jedáleň pri MŠ
Číž
Nákup potravín z rozpočtu
zamestnaca projektu
za mesiac December 2017
4,80 € 20.12.2017 22.12.2017
412 17/2017 BAMBI
Csilla Molnárová
Nákup čistiacich prostriedkov
na Obecný úrad
92,50 € 20.12.2017 22.12.2017
411 16/2017 BAMBI
Csilla Molnárová
Suroviny pre
školskú jedáleň pri MŠ
507,95 € 20.12.2017 22.12.2017
410 15/2017 POTRAVINY BAMBI
Csilla Molnárová
Tovar podľa objednávky
(balíčky pre dôchodcov)
1255,00 € 18.12.2017 20.12.2017
409 201710849 Vytnes, s.r.o. Vyúčtovanie kancelárskych
potrieb
293,85 € 14.12.2017 18.12.2017
408 1171233626 SWAN a.s. SIP KONTO
01.11.2017 - 30.11.2017
2,32 € 07.12.2017 15.12.2017
407 OF17-226 Milan Baláž MB-KOM Oprava plynodov
v jednej stupačke
v 26 bytovej jednotke
240,84 € 06.12.2017 15.12.2017
406 2420324172 Orange a.s. Program MAX 40
04.12.2017 - 03.01.2017
mob: 0907 813 295
42,00 € 08.12.2017 15.12.2017
2420435199 Program MI Klasik
04.12.2017 - 03.01.2017
mob: 0917 555 819
14,99 € 08.12.2017 15.12.2017
2420445993 Program MAX 30
04.12.2017 - 03.01.2017
mob: 0917 555 893
33,12 € 08.12.2017 15.12.2017
2420326521 Denný internet
04.12.2017 - 03.01.2017
mob: 0917 828 013
4,90 € 08.12.2017 15.12.2017
2420249672 Spojenie dát 
04.12.2017 - 03.01.2017
1,00 € 08.12.2017 15.12.2017
405 20171012 Gabriel Steiner
Servis FIAT
Údržba služobného vozidla
FIAT a príprava na STK
838,34 € 01.12.2017 16.12.2017
404 20170177 Farkas Viktor
Tornaľa
Výkresy a maliarske
potreby pre ZŠ
493,00 € 22.12.2017 14.12.2017
403 20170187 Farkas Viktor
Tornaľa
Zošity a kresliace
potreby pre ZŠ
121,05 € 12.12.2017 14.12.2017
402 2017052 Robert Milián
ROBOMIL
Notebook LENOVO
IdeaPad N2840
429,70 € 29.11.2017 14.12.2017
401 21808232 NOMILAND s.r.o. Vybavenie MŠ pomôckami 576,25 € 28.11.2017 14.12.2017
400 21809705 NOMILAND s.r.o. Vybavenie MŠ hračkami 518,90 € 11.12.2017 12.12.2017
399 FV1763032 A-Z Rybár s.r.o. Vybavenie pre
Dobrovoľný hasičský zbor
411,62 € 13.12.2017 13.12.2017
398 16241/17 FURA s.r.o. Odvoz komunálneho odpadu
za november 2017
110 lit x 208 ks
1100 lit x 5 ks
Vrecia x 43 ks
770,23 € 30.11.2017 11.12.2017
397 170100278 MOPIS-Sauer s.r.o. Oprava kosačky
John Dear + materiál 
odoberaný počas roku 2017
356,10 € 04.12.2017 08.12.2017
396 201710007 ElektroPROFI Servis kotla
BJ č. 174 - Várady Tomáš
240,00 € 07.12.2017 08.12.2017
395 201710005 ElektroPROFI Servis kotla
BJ č.174 - Šereš Zoltán
103,00 € 07.12.2017 08.12.2017
394 OF17046 DELIVER s.r.o. Posypový materiál 500 kg 90,00 € 05.12.2017 07.12.2017
393 170238 UNIKOVO
Peter Nagyferencz
Vyhotovenie výplaty
za mesiac október - 18 osôb
124,00 € 03.12.2017 07.12.2017
392 171229 AQUA COOL
Marián Farkaš
Balená stolová voda 18,9 lit 15,00 € 30.11.2017 06.12.2017
391 5104650399 Slovak Telekom a.s. Služby pevnej siete
01.11.2017 - 30.11.2017
tel: 047 / 559 32 07 - OcU
tel: 047 / 559 31 31 - OcU
37,90 € 30.11.2017 06.12.2017
390 5104650368 Slovak Telekom a.s. Služby pevnej siete
01.11.2017 - 30.11.2017
tel: 047 / 559 11 57 - ZŠ
20,39 € 30.11.2017 06.12.2017
389 170982 EKRONN s.r.o. Odvoz kuchynského
odpadu za mesiac 11/2017
29,00 € 30.11.2017 06.12.2017
388 855/17 Ladislav Matheides Služba TPO, BOZP
za 11/2017
30,00 € 01.12.2017 06.12.2017
387 2171283473 StVPS a.s. Vodné a stočné
Ev.č. 73281 - 12 BJ
24.08.2017 - 30.11.2017
558,50 € 30.11.2017 06.12.2017
386 201710772 Vytnes, s.r.o. Kancelárske potreby 4,46 € 30.11.2017 06.12.2017
385 1703928065 Slovenská pošta a.s. Predškolská výchova 1 ks
03/2018-12/2018
Včielka 1 ks
01/2018-08/2018
pre MŠ
17,80 € 28.11.2017 05.12.2017
382 14/2017 Csilla Molnárová
BAMBI
Prevzaté suroviny do ŠJ pri MŠ
za mesiac november 2017
538,22 € 03.12.2017 04.12.2017
383 61/2017 Školská jedáleň pri MŠ Nákup potravín z rozpočtu
za zamestnancov obce
mesiac november 2017
31,60 01.12.2017 04.12.2017
382 62/2017 Školská jedáleň pri MŠ Odobraté obedy zo soc. fondu
za zamestnancov obce
mesiac november  2017
13,43 € 01.12.2017 04.12.2017
381 58/2017 Školská jedáleň pri MŠ Nákup potravín z rozpočtu
za 1 zamestnanca projektu
mesiac november 2017 
5,60 € 01.12.2017 04.12.2017
380 59/2017 Školská jedáleň pri MŠ Odobraté obedy zo soc. fondu
za 1 zamestnanca projektu
november 2017 - 14 obedov
2,38 01.12.2017 04.12.2017
379 1715006654 OZ Rozvoj
Južného Gemera
Internet XL
za 12/2017
16,56 € 01.12.2017 04.12.2017
378 617080299 SPP a.s. Uhrada domény
www.obecciz.sk
14,28 € 04.12.2017 04.12.2017
377 7313821899 SPP a.s. Zemný plyn
01.12.2017 - 31.12.2017
OM: 4100039720 - č.d. 48 OcU
1113,00 € 01.12.2017 04.12.2017
376 7313821898 SPP a.s. Zemný plyn
01.12.2017 - 31.12.2017
OM: 4100039714 - č.d. 145
936,00 € 01.12.2017 04.12.2017
375 7313821897 SPP a.s. Zemný plyn
01.12.2017 - 31.12.2017
OM: 4100039697 - č.d. 145
20,00 € 01.12.2017 04.12.2017
374 7313821896 SPP a.s. Zemný plyn
01.12.2017 - 31.12.2017
OM: 4100039624 - č.d. 152
89,00 € 01.12.2017 04.12.2017
373 7313821895 SPP a.s. Zemný plyn
01.12.2017 - 31.12.2017
OM: 4100039619 - Dom služieb
33,00 € 01.12.2017 04.12.2017
372 2171278555 StVPS a.s. Vodné a stočné
24.08.2017 - 24.11.2017
Ev.č. 78365 - Dom služieb
555,66 € 28.11.2017 04.12.2017
371 22213810000 INPROST s.r.o. OBECNÉ NOVINY
predplatné na rok 2018
135,20 € 08.12.2017 04.12.2017
370 701216982 Slovenská pošta a.s. Predplatné
časopis ADAMKO - 1ks
2/2018 - 8/2018
6,00 € 24.11.2017 01.12.2017
367 380617 LAWEX, spol. s r.o.
Banská Bystrica
Dvojdrez zváraný

456,00 € 21.11.2017 01.12.2017
368 2171277224 StVPS a.s. Vodné a stočné
24.08.2017 - 24.11.2017
Ev. č. 80395 - MŠ
192,78 € 27.11.2017 01.12.2017
367 2171277248 StVPS a.s. Vodné a stočné
24.08.2017 - 24.11.2017
Ev. č. 151522 - 26 BJ
351,54 € 27.11.2017 01.12.2017
366 2171277250 StVPS a.s. Vodné a stočné
24.08.2017 - 24.11.2017
Ev.č. 151523 - 26 BJ
623,70 € 27.11.2017 01.12.2017
365 2171277683 StVPS a.s. Vodné
24.08.2017 - 24.11.2017
Ev.č. 78363 - Cintorín
18,73 € 27.11.2017 01.12.2017
364 117121588 LE CHEQUE
DEJEUNER s.r.o.
Jedálne kupóny
170 ks
781,32 € 23.11.2017 01.12.2017
363 17kdi00823 EKOTEC s.r.o.
Bratislava
Ročná kontrola
detského ihriska
193,20 € 29.11.2017 01.12.2017
362 01/11/17 Vladimír Monček
Pruské
Kompltná G.O. na PS 12
+ palivová nádrž
na požirnom stroji
220,00 € 20.11.2017 27.11.2017
361 6611731383 Slovak Telekom a.s. Náklady s poskytnutím
vyjadrenia k sietiam
ST a DIGI
16,99 € 15.11.2017 22.11.2017
360 3320170913 SPN - Mladé letá
(nakladateľstvo)
Učebnice pre 2.roč. - 8ks
životné prostredie
44,00 € 20.11.2017 22.11.2017
359 21806961 NOMILAND s.r.o. Nábytok pre ZŠ 279,00 € 14.11.2017 16.11.2017
358 14852/17 FURA s.r.o. Odvoz komunálneho odpadu
za október 2017
110 lit x 223 ks
1100 lit x 4 ks
Vrecia x 59 ks
816,72 € 31.10.2017 13.11.2017
357 FO170292 Gajdoš Gabriel
REPREZENT
Vlajka SR, EÚ a obce Číž 76,90 € 08.11.2017 13.11.2017
356 1171133227 SWAN a.s. Paušál SIP KONTO
01.10.2017 - 31.10.2017
2,32 € 07.11.2017 13.11.2017
355 2017038 Peter ŠOLC 3PS  1 x Fotovalec
5 x Toner (všetky farby)
pre 2 tlačiarne v MŠ 
144,40 € 13.11.2017 13.11.2017
354 10170412 Peter Jurik - LISA Prezentácia obce Číž na
www.slovakregion.sk
01.12.2017 - 30.11.2018
27,88 € 02.11.2017 10.11.2017
353 2415889773
Orange a.s.
Mobilná sieť
Program Max 40
04.11.2017 - 03.12.2017
t: 0907 813 295
44,00 € 08.11.2017 10.11.2017
2416000429 Program MI Klasik
04.11.2017 - 03.12.2017
t: 0917 555 819
14,99 € 08.11.2017 10.11.2017
2416010284 Mobilná sieť
Program Max 30
04.11.2017 - 03.12.2017
t: 0917 555 893
33,00 € 08.11.2017 10.11.2017
2415891499 Denný internet
04.11.2017 - 03.12.2017
t: 0917 828 013
4,90 € 08.11.2017 10.11.2017
2415814875 Spojenie dát
04.11.2017 - 03.12.2017
1,00 € 08.11.2017 10.11.2017
352 20170854 Gabriel Steiner
Servis FIAT
Autobatéria XT 54 Ah 78,40 € 02.11.2017 10.11.2017
351 796/17 Ladislav Mathedes Služby TPO, BOZP
za 10/2017
30,00 € 02.11.2017 08.01.2017
350 41027664415 Slovak Telekom a.s. Služby pevnej siete - ZŠ, MŠ, ŠJ
01.10.2017 - 31.10.2017
t: 047 / 559 11 57
20,39 € 01.11.2017 08.11.2017
349 3102764447 Slovak Telekom a.s. Služby pevnej siete - OcU
01.10.2017 - 31.10.2017
t: 047 / 559 32 07
t: 047 / 559 31 31
37,58 € 01.11.2017 08.11.2017
348 171107 AQUA COOL
Marián Farkaš
Dispenzor typ 208 K x 1 ks
Barel 18,9 lit x 5ks
Voda 18,9 lit x 5ks
240,00 € 31.10.2017 08.11.2017
347 5917037096 Poradca podnikateľa
spol. s r.o.
Zbierka zákonov SR
5. preddavok
60,00 € 30.10.2017 06.11.2017
346 170807 EKRONN s.r.o. Odvoz kuchynského
odpadu za 10/2017
29,00 € 31.10.2017 06.11.2017
345 49/2017 Školská jedáleň pri MŠ Odobraté obedy
zo soc. fondu
október 2017
19,89 € 30.10.2017 03.11.2017
344 53/2017 Školská jedáleň pri MŠ Odobraté obedy
zo soc. fondu
október 2017
3,23 € 30.10.2017 03.11.2017
343 52/2017 Školská jedáleň piri MŠ Nákup potravín
z rozpočtu za zamestnanca
október 2017
7,60 € 30.10.2017 03.11.2017
342 50/2017 Školská jedáleň pri MŠ Nákup potravín
z rozpočtu za zamestnancov
október 2017
46,80 € 30.10.2017 03.11.2017
341 13/2017 BAMBI
Csilla Molnárová
Suroviny do ŠJ
október 2018
641,14 € 01.11.2017 03.11.2017
340 1020173413 Firesystém s.r.o. Popruhy na nádrž 38,70 € 03.11.2017 02.11.2017
339 117331 GemerAudit
spol. s r.o.
Priebežný audit
I. až III. kvartál
408,00 € 02.11.2017 02.11.2017
338 1715006107 OZ Rozvoj
Južného Gemera
Internet XL
za 11/2017
16,56 € 01.11.2017 02.11.2017
337 1020173410 Firesystem, s.r.o. Súčiastky do hasičského
vozíka
70,37 € 02.11.2017 02.11.2017
336 7293869741 SPP a.s. Faktúra za plyn
OM: 4100039720
01.11.2017 - 30.11.2017
č.d. 48 - OcU
945,00 € 01.11.2017 02.11.2017
335 7293869740 SPP a.s. Faktúra za plyn
OM: 4100039714
01.11.2017 - 30.11.2017
č.d. 145 - ŠJ a MŠ
795,00 € 01.11.2017 02.11.2017
334 7293869739 SPP a.s. Faktúra za plyn
OM: 4100039697
01.11.2017 - 30.11.2017
č.d. 145 - ZŠ
20,00 € 01.11.2017 02.11.2017
333 7293869738 SPP a.s. Faktúra za plyn
OM: 4100039624
01.11.2017 - 30.11.2017
č.d. 152
75,00 € 01.11.2017 02.11.2017
332 7293869737 SPP a s. Faktúra za zemný plyn
OM:4100039619
01.11.2017 - 30.11.2017
č.d. 152
33,00 € 01.11.2017 02.11.2017
331 170213 UNIKOVO
Peter Nagyferencz
Vyhotovenie výplat
za mesiac september
124,00 € 29.10.2017 02.11.2017
330 00383/2017 Richard Krajčík
Lovčica - Trubín
Bezpečnostný projekt
na ocharnu osobných
údajov
100,00 € 27.10.2017 12.11.2017
329 170093 Štefan Bazovský
REMPOS
Pracovná odev a obuv
pre 5 robotníkov
295,75 € 27.10.2017 31.10.2017
328 171136 Branislav Dvoriščák
GASTRO - GALAXI
Hrnce do ŠJ 160,61 € 03.10.2017 31.10.2017
327 171168 Branislav Dvoriščák
GASTRO - GALAXI
Taniere a lyžičky do ŠJ 112,18 € 06.10.2017 31.10.2017
326 7/10/2017 ELI AVT servis s.r.o. Deratizácia objektov
a verejného priestranstva
250,00 € 30.10.2017 30.10.2017
325 66517 Petr Mrázek Biologické ošetrenie odpadov
v ŠJ, MŠ a ZŠ
120 € 27.10.2017 27.10.2017
324 9001065989 Slovenská pošta a.s. Tlač poštového
peňažného preukazu
13,67 € 23.10.2017 26.10.2017
323 52576285 PORADCA s.r.o. Predplatné
Úplné znenia zákonov
27,60 € 19.10.2017 26.10.2017
322 618382297 PORADCA s.r.o. Predplatné
mesačníka 1000 riešení
31,60 € 19.10.2017 26.10.2017
321 13105/17 FURA s.r.o. Spracovanie ohlásenia odpadu
III. Q.
12,00 € 30.09.2017 19.10.2017
320 FO170223 Gajdoš Gabriel
REPREZENT
Vlajka SR a EÚ 41,20 € 16.10.2017 18.10.2017
319 2/17/204 GAS-KO s.r.o.
Rimavská Sobota
Nákup a montáž
pln. konvektora GAMA PO 4,7kW
496,80 € 13.10.2017 18.10.2017
318 2411453085 Orange a.s.


Program Max 40
04.10.2017 - 03.11.2017
mob: 0907 813 295
44,00 € 08.10.2017 12.10.2017
2411562918 Program MI Klasik
04.10.2017 - 03.11.2017
mob: 0917 555 893
14,99 € 08.10.2017 12.10.2017
2411572756 Program Max 30
04.10.2017 - 03.11.2017
mob: 0917 555 893
33,00 € 08.10.2017 12.10.2017
2411453313 Denný internet
04.10.2017 - 03.11.2017
mob: 0917 828 013
4,90 € 08.10.2017 12.10.2017
2411376790 Spojenie dát
04.10.2017 - 03.11.2017
1,00 € 08.10.2017 12.10.2017
317 1171035117 SWAN, a.s.
Bratislava
Paušál za SIP konto
01.09.2017 - 30.09.2017
2,32 € 09.10.2017 12.10.2017
316 99992921 Marian Medlen
JurisDat
Predprimárne vzdelávanie
publikácia na r. 2017/18
16,70 € 28.09.2017 12.10.2017317
315 2017/083 GAS 111 s.r.o.
Hnúšťa
Oprava kotla na OcU 162,00 € 10.10.2017 12.10.2017
314 20170108 Farkas Viktor
Tornaľa
Papiernický tovar pre ZŠ 265,60 € 03.10.2017 11.10.2017
313 20170112 Farkas  Viktor
Tornaľa
Papiernický tovar pre ZŠ 16,60 € 06.10.2017 11.10.2017
312 12915/17 FURA s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu
september 2017
847,20 € 30.09.2017 09.10.2017
311 3100902524 Slovak Telekom a.s. Služby pevnej siete
01.09.2017-30.09.2017
t: 047 / 559 11 57
16,99 € 01.10.2017 06.10.2017
310 170188 UNIKOVO
Peter Nagyferencz
Vyhotovenie výplaty
za 08/2017
85,00 € 20.09.2017 06.10.2017
309 2100902549 Slovak Telekom a.s. Služby pevnej siete
01.09.2017-30.09.2017
t: 047 / 559 31 31
37,55 € 01.10.2017 06.10.2017
308 695/17 Ladislav Matheides Služba TPO, BOZP
za 09/2017
30,00 € 02.10.2017 06.10.2017
307 170722 EKRONN s.r.o. Odvoz kuchynského odpadu 29,00 € 30.09.2017 04.10.2017
306 17150005550 OZ Rozvoj
Južného Gemera
Internet XL
za mesiac 10/2017
16,56 € 01.10.2017 03.10.2017
305 7303814652 SPP a.s. Zemný plyn
OM: 4100039619
č.d. 152 - Dom služieb
01.10.2017 -31.10.2017
33,00 € 01.10.2017 02.10.2017
304 7303814653 SPP a.s. Zemný plyn
OM: 4100039624
č.d. 152 -Dom služieb
01.10.2017 - 31.10.2017
45,00 € 01.10.2017 02.10.2017
303 7303814654 SPP a.s. Zemný plyn
OM: 4100039697
č.d. 145 - ZŠ
01.10.2017 - 31.10.2017
20,00 € 01.10.2017 02.10.2017
302 7303814656 SPP a.s. Zemný plyn
OM: 4100039720
č.d. 48 - OcU
01.10.2017 - 31.10.2017
571,00 € 01.10.2017 02.10.2017
301 7303814655 SPP a.s. Zemný plyn
OM: 4100039714
č.d.145 - ŠJ a MŠ
01.10.2017 - 31.10.2017
481,00 € 01.10.2017 02.10.2017
300 12/2017 BAMBI
Csilla Molnárová
Prevzatý tovar do ŠJ
suroviny
za 9/2017
1 165,08 € 02.10.2017 02.10.2017
299 11/2017 BAMBI
Csilla Molnárová
Prevzatý tovar do ZŠ
čistiace potreby
za 9/2017
79,84 € 01.10.2017 02.10.2017
298 10/2017 BAMBI
Csilla Molnárová
Prevzatý tovar do ŠJ
čistiace potreby
za 9/2017
56,55 € 01.10.2017 02.10.2017
297 9/2017 BAMBI
Csilla Molnárová
Prevzatý tovar do OcU
čistiace potreby
za 9/2017
40,82 € 01.10.2017 02.10.2017
296 7416992404 SPP a.s. Zemný plyn
OM: 4100039720 - č.d.48
01.01.2017-31.07.2017
- 67,39 € 22.09.2017 29.09.2017
295 49194404 Poradca s.r.o. Dane, Účtovníctvo, Odvody
ročník 2017 (1-12)
60,00 € 25.09.2017 29.09.2017
294 40/2017 Školská jedáleň
pri MŠ
Odobraté obedy zo soc. fondu
september 2017
17,68 € 29.09.2017 29.09.2017
293 41/2017 Školská jedáleň
pri MŠ
Nákup potravín
z rozpočtu zamestnancov obce
september 2017
41,60 € 29.09.2017 29.09.2017
292 43/2017 Školská jedáleň
pri MŠ
Nákup potravín pre jedáleň 7,20 € 29.09.2017 29.09.2017
291 44/2017 Školská jedáleň
pri MŠ
Odobraté obedy zo soc. fondu
za 09/2017
3,06 € 29.09.2017 29.09.2017
290 694/17 Ladislav Matheides
Rimavská Sobota
Prepracovanie dokumentácie
Školenie PO, BOZP pre UoZ
144,00 € 25.09.2017 27.09.2017
289 48/2017 Šenkar s.r.o. Revízia:
Regulačná stanica plynu OU a KD
Regulačná stanica plynu MŠ
Bleskozvod MŠ
370,00 € 21.09.2017 22.09.2017
288 2171128306 SOZA Hudba reprodukovaná
na OcU, MŠ, ZŠ, Obecný rozhlas
56,40 € 18.09.2017 21.09.2017
287 2017094 JUDr. Ján Čipka Právne služby v kauze
neplatnosť kúpnej zmluvy
sp.zn. 12C/333/2015
142,34 € 14.09.2017 21.09.2017
286   1170932323  SWAN a.s. Paušál SIP KONTO
01.08.2017-31.08.2017
2,32 € 11.09.2017 18.09.2017
285 117096428 LE CHEQUE
DEJEUNER s.r.o.
Stravné lístky
170 ks
781,32 € 13.09.2017 14.09.2017
284 11631/17 FURA s.r.o. Vývoz
nebezpečného odpadu (NO)
238,80 € 31.08.2017 14.09.2017
283 5917029063 Poradca podnikateľa
spol. s r.o.
Zbiierka zákonov SR
2017 - 4. preddavok
60,00 € 07.09.2017 14.09.2017
282



2407019158 Orange a.s.



Mobil Max 40
mob: 0907 813 295
04.09.2017-03.10.2017
44,00 € 08.09.2017 13.09.2017
2407129460 Poplatok MI Klasik
tablet: 0917 555 819
04.09.2017-03.10.2017
14,99 € 08.09.2017 13.09.2017
2407138529 Mobil Max. 30
mob: 0917 555 893
04.09.2017-03.10.2017
33,06 € 08.09.2017 13.09.2017
2407021012 Denný internet
mob: 0917 828 013
04.09.2017-03.10.2017
4,90 € 08.09.2017 13.09.2017
2406943333 Spojenie dát
04.09.2017-03.10.2017
1,00 € 08.09.2017 13.09.2017
281 6815881942 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Poistenie majetku a zodpovednosti 193,84 € 04.09.2017 12.09.2017
280 622/17 Ladislav Matheides Služby TPO, BOZP
za 08/2017
30,00 € 06.09.2017 12.09.2017
279 11583/17 FURA s.r.o. Komunálny odpad
August 2017
1 247,93 € 31.08.2017 12.09.2017
278 201710553 Vytnes, s.r.o. Plniace pero - darček 7,80 € 31.08.2017 07.09.2017
277 0799868199 Slovak Telekom a.s. Služby pevnej siete
t: 047/5593207 a 5593131
01.08.2017-31.08.2017
37,62 € 01.09.2017 06.09.2017
276 1799868167 Slovak Telekom a.s. Hlasové služby
tel: 047/559 11 57
01.08.2017-31.08.2017
20,39 € 01.09.2017 06.09.2017
275 2017/062 GAS 111 s.r.o.
Hnúšťa
Výmena radiátorov v MŠ 1 686,83 € 03.09.2017 06.09.2017
274 1715004972 OZ Rozvoj
Južného Gemera
Internet XL
za mesiac 9/2017
16,56 € 01.09.2017 05.09.2017
273 7303795002 SPP a.s. Zemný plyn
OM: 4100039720 - č.d. 48
01.09.2017-30.09.2017
184,00 € 01.09.2017 04.09.2017
272 7303795001 SPP a.s. Zemný plyn
OM: 4100039714 - č.d. 145
01.09.2017-30.09.2017
154,00 € 01.09.2017 04.09.2017
271 7303795000 SPP a.s. Zemný plyn
OM: 4100039697 - č.d.145
01.09.2017-30.09.2017
20,00 € 01.09.2017 04.09.2017
270 7303794998 SPP a.s. Zemný plyn
OM: 4100039619 - č.d. 152
01.09.2017-30.09.2017
33,00 € 01.09.2017 04.09.2017
269 7303794999 SPP a.s. Zemný plyn
OM: 4100039624 - č.d.152
01.09.2017-30.09.2017
15,00 € 01.09.2017 04.09.2017
268 2171201074 StVPS a.s. Vodné a stočné
Ev.č. 80395 - Materská škola
01.06.2017-23.08.2017
84,37 € 28.08.2017 04.09.2017
267 2171201241 StVPS a.s. Vodné a stočné
Ev.č. 151522 - 26 BJ
01.06.2017-23.08.2017
398,28 € 28.08.2017 04.09.2017
266 2171201242 StVPS a.s. Vodné a stočné
Ev.č. 151523 - 26 BJ
01.06.2017-23.08.2017 
643,21 € 28.08.2017 04.09.2017
265 2171201073 StVPS a.s. Vodné a stočné
Ev.č. 78365 - Dom služieb
01.06.2017-23.08.2017
321,38 € 28.08.2017 04.09.2017
264 2171201072 StVPS a.s. Vodné a stočné
Ev.č. 78364 - Číž 48
01.06.2017-23.08.2017
92,41 € 28.08.2017 04.09.2017
263 2171201071 StVPS a.s. Vodné a stočné
Ev. č.: 78363 - Cintorín
1.6.2017-23.8.2017
69,84 € 28.08.2017 04.09.2017
262 2171201070 StVPS a.s. Vodné a stočné
Ev. č.: 73281 - 12 BJ
01.06.2017-23.08.2017
755,83 € 28.08.2017 04.09.2017
261 OF17-099 Milan Baláž MB-KOM Kominárske práce
komínová kamera
93,60 € 31.07.2017 31.08.2017
260 170164 UNIKOVO
Peter Nagyferencz
Výplaty za mesiac júl 85,00 € 22.08.2017 31.08.2017
259 201700073 Lino-shop
združenie Zsolt Balog
Linoleum do MŠ
montáž
1482,17 € 21.08.2017 28.08.2017
258 0192017 Ing. Peter Csank Modernizácia hasičskej
zdrojnice
800,00 € 28.08.2017 28.08.2017
257 1170831960 SWAN SIP KONTO
01.07.2017-31.07.2017
2,32 € 07.08.2017 22.08.2017
256 7416979425 SPP, a.s. Zemný plyn
01.01.2017-31.07.2017
OM: 4100039619
č.d. 152
87,40 € 10.08.2017 14.08.2017
255 7401250265 SPP, a.s. Zemný plyn
01.01.2017-31.07.2017
OM: 4100039624
č.d.152
137,89 € 10.08.2017 14.08.2017
254 7401250266 SPP, a.s. Zemný plyn
01.01.2017-31.07.2017
OM: 4100039697
46,06 € 10.08.2017 14.08.2017
253 7401250268 SPP, a.s. Zemný plyn
01.01.2017-31.07.2017
OM: 4100039714
č.d. 145 - ZŠ, MŠ a ŠJ
1 719,00 € 10.08.2017 14.08.2017
252 7401250269 SPP, a.s. Zemný plyn
01.01.2017-31.07.2017
OM: 4100039720
č.d.48
1 667,26 € 10.08.2017 14.08.2017
251 2402521108 Orange, a.s.


Mobil - spojenie dát
04.08.2017-03.09.2017
1,00 € 08.08.2017 11.08.2017
2402598562 Mobil - Denný internet
tel: 0917 828 013
04.08.2017-03.09.2017
4,90 € 08.08.2017 11.08.2017
2402716269 Mobil - Služba Max 30
tel: 0917 555 893
04.08.2017-03.09.2017
40,76 € 08.08.2017 11.08.2017
2402708016 Mobil - MI Klasik
tel: 0917 555 819
04.08.2017-03.09.2017
14,99 € 08.08.2017 11.08.2017
2402596457 Mobil - Služba Max 40
tel: 0907 813 295
04.08.2017-03.09.2017
45,00 € 08.08.2017 11.08.2017
250 564/17 Ladislav Matheides
Rimavská Sobota
Služba TPO, BOZP
za 07/2017
30,00 € 02.08.2017 10.08.2017
249 7798882007 Slovak Telekom, a.s. Hlasové služby
tel: 047/559 32 07
01.07.2017-31.08.2017
tel: 047/559 31 31
01.08.2017-31.08.2017
37,46 € 01.08.2017 10.08.201725
248 4798881977 Slovak Telekom, a.s. Hlasové služby
01.07.2017-31.07.2017
tel: 047/559 11 57
20,39 € 01.08.2017 10.08.2017
247 10267/17 FURA s.r.o. Odvoz a likvidácia komunálneho
odpadu - júl 2017
816,61 € 31.07.2017 07.08.2017
246 17600108 SIERRA ENTERPRISES
s.r.o.
Čistenie a monitoring kanalizácie
č.d. 174
397,20 € 28.07.2017 04.07.2017
245 1715004055 OZ Rozvoj
Južného Gemera
Internet XL
08/2017
16,56 € 01.07.2017 03.08.2017
244 2017010039 PJK Číž a.s. Občerstvenie
združenie miest obcí
Gemera a Malohontu
30 osôb
173,47 € 13.06.2017 03.08.2017
243 7313740056 SPP, a.s. Zemný plyn
01.08.2017-31.08.2017
OM: 41000397208
č.d. 48
88,00 € 01,08.2017 02.08.2017
242 7313740053 SPP, a.s. Zemný plyn
01.08.2017-31.08.2017
OM:4100039624
č.d.152
7,00 € 01.08.2017 02.08.2017
241 7313740052 SPP, a.s. Zemný plyn
01.08.2017-31.08.2017
OM: 4100039619
č.d. 152
33,00 € 0108.2017 02.08.2017
240 7313740055 SPP, a.s. Zemný plyn
01.08.2017-31.08.2018
OM: 4100039714
č.d.145
74,00 € 01.08.2017 02.08.2017
239 731740054 SPP, a.s. Zemný plyn
01.08.2017-31.08.017
OM: 4100039697
č.d.145
20,00 € 01.08.2017 02.08.2017
238 1703576000 PORADCA PODNIKATEĽA
spol. s r.o.
Žilina
Preddavok na Finančného
spravodajcu 2018
26,40 € 28.07.2017 01.08.2017
237 1703575900 PORADCA PODNIKATEĽA
spol. s r.o.
Žilina
Preddavok na Zbierku
zákonov SR 2018
124,15 € 28.07.2017 01.08.2017
236 84149105 PORADCA s.r.o.
Žilina
Poradca 2018
E-Poradca
Daňové výdavky A-Z 2018
Zákony 2018
Daňové priznania 2017
Účt. závierka 2017
29,40 € 26.07.2017  01.08.2017 
235 17140 UNIKOVO
Peter Nagyferencz
Vyhotovenie výplaty + služby
za 06/2017 - 12 osôb
85,00 € 25.07.2017 28.07.2017
234 8616/17 FURA s.r.o. Spracovanie ohlásenia
o vzniku odpadu I.Q. 2017
12,00 € 30.06.2017 26.07.2017
233 2017072 JUDr. Ján Čipka
Hnúšťa
Právne zastupovanie
výsluch R. Seč
kauza daň z nehnuteľností
a ubytovania
Obec Číž vs. PJK Číž
342,58 € 19.07.2017 25..07.2017 
232 117227685 ŠEVT a.s.
Banská Bystrica
Tlačivá pre ZŠ s VJM 37,68 € 14.07.2017 17.07.2017
231 271/2017 Miklóš Feješ
Tornaľa
Revízia a doplnenie
hasičského vybavenia
rok  2017
502,00 € 17.07.2017 17.07.2017
230 117076279 LE CHEQUE DEJEUNER Jedálne kupóny
170 kupónov x 4,50 €
765,00 € 13.07.2017 17.07.2017
229 1170734006  SWAN, a.s. Paušál za SIP KONTO
01.06.2017-30.06.2017
2,32 € 10.07.2017 14.07.2017 
228 2398202106 Orange, a.s. Služba Max 40
04.07.2017-03.08.2017
0907 813 295
59,54 € 08.07.2017 13.07.2017
2398312624 Služba MI Klasik
04.07.2017-03.08.2017
0917 555 819
14,99 € 08.07.2017 13.07.2017
2398320403 Služba Max 30
04.07.2017-03.08.2017
0917 555 893
33,06 € 08.07.2017 13.07.2017
2398203962 Denný internet
04.07.2017-03.08.2017
0917 828 013
4,90 € 08.07.2017 13.07.2017
2398126364 Spojenie dát 1,00 € 08.07.2017 13.07.2017
227 170541 EKRONN, s.r.o. Zber a odvoz kuchynského
odpadu za 6/2017
29,00 € 30.06.2017 10.07.2017
226 8232/17 FURA s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu
jún 2017
738,24 € 30.06.2017 10.07.2017
225 2797896484 Slovak Telekom Služby pevnej siete
tel: 047/559 32 07
obd: 01.06.2017-30.06.2017
tel: 047/ 559 31 31
obd: 01.06.2017-30.06.2017
37,25 € 01.07.2017 07.07.2017
224 6797896459 Slovak Telecom Hlasové služby
tel: 047/559 11 57
obd: 01.06.2017-30.06.2017
20,39 € 01.07.2017 07.07.2017
223 170588 AQUA COOL
Marián Farkaš
Stolová voda
18,9 l
25,00 € 30.06.2017 07.07.2017
222 483/17 Ladislav Matheides Služby TPO, BOZP
za 06/2017
30,00 € 03.07.2017 07.07.2017
221 170117 UNIKOVO
Peter Nagyferencz
Vyhotovenie výplaty
za máj - 13 osôb
91,50 € 30.06.2017 07..07.2017
220 1715004055 OZ Rozvoj Južného
Gemera
Internet XL
za 8/2017
16,56 € 01.07.2017 07.07.2017
219 84149105 PORADCA s.r.o. Záloha za Poradca 2018 29,40 € 03.07.2017 07.07.2017
218 1715003862 OZ Rozvoj
Južného Gemera
Internet XL
mesiac 7/2017
16,56 € 01.07.2017 04.07.2017
217 7228958852 SPP, a.s. Faktúra za plyn
01.07.2017-31.07.2017
OM: 4100039697
č.d.145
20,00 € 01.07.2017 03.07.2017
216 7228958853 SPP, a.s. Faktúra za plyn
01.07.2017-31.07.2017
OM: 4100039714
č.d. 145
74,00 € 01.07.2017 03.07.2017
215 7228958854 SPP, a.s. Faktúra za plyn
01.07.2017-31.07.2017
OM: 4100039720
č.d. 48
88,00 € 01.07.2017 03.07.2017
214 7228958855 SPP, a.s. Faktúra za plyn
01.07.2017-31.07.2017
OM: 4100039619
č.d. 152
33,00 € 01.07.2017 03.07.2017
213 7228958851 SPP, a.s. Faktúra za plyn
01.07.2017-31.07.2017
OM: 4100039624
č.d. 152
7,00 € 01.07.2017 03.07.2017
212 1172205438 ŠEVT a.s. Trieda kniha pre MŠ 9,02 € 30.06.2017 03.07.2017
211 35/2017 Školská jedáleň
pri MŠ
Odobraté obedy zo soc. fondu
JÚN 2017
16,15 € 03.07.2017 03.07.2017
210 34/2017 Školská jedáleň
pri MŠ
Nákup potravín z rozpočtu
za zamestnancov obce
JÚN 2017
38,00 € 03.07.2017 03.07.2017
209 7/2017 BAMBI
Csilla Molnárová
Faktúra za prevzatý tovar
za mesiac jún 2017
425,56 € 02.07.2017 03.07.2017
208 8/2017 BAMBI
Csilla Molnárová
Faktúra za prevzatý tovar 91,04 € 02.07.2017 03.07.2017
207 6908/17 FURA s.r.o. Likvidcia a odvoz odpadu
MÁJ 2017
709,53 € 31.05.2017 27.06.2017
206 20171200 RHEA SK s.r.o. Pracovná výstroj
pre hasičov
1 261,00 € 26.06.2017 27.06.2017
205 20170370 Tlačiareň IRIS s.r.o. Materiálne-spotrebné
normy a receptúry
aktualizácia 2016
36,90 € 19.06.2017 26.06.2017
204 20171206 TSM
Rimavská Sobota
Výhliadková jazda
na deň detí
126,00 € 12.06.2017 19.06.2017
203 6968/17 FURA s.r.o. Likidáca odpadu z VKK
(veľkokapacitný kontajner) - 4ks
533,75 € 31.05.2017 19.06.2017
202 700216982 Slovenská pošta, a.s. Časopis
ADAMKO
9/2017-1/2018
4,00 € 01.06.2017 12.06.2017
201 1170630845 SWAN, a.s. Paušál za SIP KONTO
01.05.-31.05.2017
2,32 € 08.06.2017 12.06.2017
200 2393862852 Orange, a.s. Mobilná služba
MAX 40
04.06.-03.07.2017
č.t.: 0907 813 295
54,50 € 08.06.2017 12.06.2017
2393974269 Mobilná služba
MI KLASIK
04.06.-03.07.2017
č.t.: 0917 555 819
14,99 € 08.06.2017 12.06.2017
2393981247 Mobilná služba
MAX 30
04.06.-03.07.2017
č.t.: 0917 555 893
33,12 € 08.06.2017 12.06.2017
2393865459 Mobilná služba
DENNÝ INTERNET
04.06.-03.07.2017
č.t.: 0917 828 013
4,90 € 08.06.2017 12.06.2017
2393787337 Mobilná služba
SPOJENIE DÁT
04.06.-03.07.2017
1,00 € 08.06.2017 12.06.2017
199 1703794432 Slovenská pošta, a.s. Časopis VČIELKA
č. 9 až 12/2017
4,00 € 02.06.2017 08.06.2017
198 170405 EKRONN, s.r.o. Zber a odvoz
kuchynského odpadu
58,00 € 30.05.2017 07.06.2017
197 4796914303 Slovak Telekom, a.s. Hlasové služby
č.t. 047 / 559 32 07
047 / 559 31 31
32,30 € 01.06.2017 07.06.2017
196 3796914270 Slovak Telekom, a.s. Hlasové služby
č.t. 047 / 559 11 57
16,99 € 01.06.2017 07.06.2017
195 402/17 Ladislav Matheides Služba TPO, BOZP
za 05/2017
30,00 € 01.06.2017 05.06.2017
194 2/17/108 GAS-KO, s.r.o. Tlaková skúška plynu
č.d.152 - 4BJ
148,08 € 31.05.2017 05.06.2017
193 28/2017 Školská jedáleň
pri MŠ
Nákup potravín z rozpočtu
za zamestnancov obce
mesiac máj 2017
40,80 € 31.05.2017 02.06.2017
192 29/2017 Školská jedáleň
pri MŠ
Odobraté obedy
zo soc. fondu
mesiac máj 2017
17,34 € 31.05.2017 02.06.2017
191 1715003282 OZ Rozvoj
Južného Gemera
Internet XL
mesiac 6/2017
16,56 € 01.06.2017 02.06.2017
190 6/2017 SPP, a.s. Faktúra za tovar
pre ŠJ pri MŠ
1025,35 € 02.06.2017 02.06.2017
189 7308721089 SPP, a.s. Faktúra za plyn
za 01.06.2017-30.06.2017
OM: 4100039619
č.d. 152
33,00 € 01.06.2017 02.06.2017
188 7308721093 SPP, a.s. Faktúra za plyn
za 01.06.2017-30.06.2017
OM: 4100039720
č.d. 48
96,00 € 01.06.2017 02.06.2017
187 7308721092 SPP, a.s. Faktúra za plyn
za 01.06.2017-30.06.2017
OM: 4100039714
č.d. 145
81,00 € 01.06.2017 02.06.2017
186 7308721090 SPP, a.s.  Faktúra za plyn
za 01.06.2017-30.06.2017
OM: 4100039624
č.d. 152
 8,00 € 01.06.2017 02.06.2017
185 7308721091  SPP, a.s. Faktúra za plyn
za 01.06.2017-30.06.2017
OM: 4100031464
č.d. 145 
20,00 € 01.06.2017 02.06.2017
184 2171119338 StVPS, a.s. Vodné a stočné
č.d. 48 - OcÚ
18.02.2017-23.05.2017
35,39 € 29.05.2017 01.06.2017
183 2171119337 StVPS, a.s. Vodné a stočné
Cintorín
18.02.2017-25.05.2017
224,64 € 29.05.2017 01.06.2017
182 2171119348 StVPS, a.s. Vodné a stočné
č.d. 144 - 26 BJ
18.02.2017-25.05.2017
342,97 € 29.05.2017 01.06.2017
181 2171119349 StVPS, a.s. Vodné a stočné
č.d. 144 - 26 BJ
612,44 € 29.05.2017 01.06.2017
180 2171117708 StVPS, a.s. Vodné a stočné
č.d. 152 - 12 BJ
18.02.2017-23.05.2017
743,10 € 25.05.2017 31.05.2017
179 2171117709 StVPS, a.s. Vodné a stočné
Dom služieb
18.02.2017-23.05.2017
457,28 € 25.05.2017 31.05.2017
178 2171117710 StVPS, a.s. Vodné a stočné
Materská škola
18.02.2017-23.05.2017
133,38 € 25.05.2017 31.05.2017
177 5917015365 Poradca podnikateľa,
spol. s r.o.
Zbierka zákonov SR
ročník 2017 - 3 preddavok
72,00 € 19.05.2017 26.05.2017
176 170095 UNIKOVO
Peter Nagyferencz
Vyhotovenie výplaty + služby
za apríl 2017 - 13 osôb
91,50 € 22.05.2017 25.05.2017
175 0742017 SEA SK spol. s r. o. Oprava kotla
č.d.144 
201,50 € 19.05.2017 25.05.2017
174 117053496 LE CHEQUE
DEJEUNER s.r.o.
Jedálne kupóny
172 kupónov
774,00 € 16.05.2017 22.05.2017
173 1702159200 Poradca podnikateľa,
spol. s r.o.
Úplné znenia zákonov
ročník 2018
Prvý preddavok
119,87 € 18.05.2017 22.05.2017
172 1702159300 Poradca podnikateľa,
spol. s r.o.
Úplné znenia zákonov
ročník 2018
Prvý preddavok
75,28 € 18.05.2017 22.05.2017
171 5209281802 SSE, a.s. Záloha + náhrada
nákladov
51,60 € 16.05.2017 22.05.2017
170 23/2017 Školská jedáleň pri MŠ Nákup potravín z rozpočtu
obce - APRÍL 2017
30,80 € 17.05.2017 19.05.2017
169 22/2017 Školská jedáleň pri MŠ Odobraté obedy zo soc. fondu
APRÍL 2017
13,09 € 17.05.2017 19.05.2017
168 2389483750 Orange, a.s. Mobilný telefón
04.05.2017-03.06.2017
č.t.: 0907 813 295
49,10 € 08.05.2017 17.05.2017
167 1170530931 SWAN, a.s. Paušál za SIP konto
01.04.2017-30.04.2017
2,32 € 09.05.2017 15.05.2017
166 343/17 Ladislav Matheides Služba TPO a BOZP
za 04/2017
30,00 € 09.05.2017 15.05.2017
165 5539/17 FURA s.r.o. Odvoz a likvidácia
komunálneho odpadu
APRÍL 2017
745,00 € 30.04.2017 09.05.2017
164 5532/17 FURA s.r.o. Vývoz nebezpečného odpadu 238,80 € 30.04.2017 09.05.2017
163 1795937683 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete
01.04.2017-30.04.2017
č.tel.: 047/559 32 07
č.tel.: 047/559 31 31
37,56 € 01.05.2017 09.05.2017
 162  2795937651 Slovak Telekom, a.s.  Služby pevnej siete
01.04.2017-30.04.2017
č.tel.: 047/559 11 57
 20,39 €  01.05.2017  09.05.2017
161 7228915105 SPP, a.s. Faktúra za plyn
01.05.2017-31.05.2017
OM: 4100039697
č.d. 145
20,00 € 01.05.2017 03.05.2017
160 7228915104 SPP, a.s. Faktúra za plyn
01.05.2017-31.05.2017
OM: 4100039624
č.d. 152
19,00 € 01.05.2017 03.05.2017
159 7228915103 SPP, a.s. Faktúra za plyn
01.05.2017-31.05.2017
OM: 4100039619
č.d. 152
33,00 € 01.05.2017 03.05.2017
158 7228915106 SPP, a.s. Faktúra za plyn
01.05.2017-31.05.2017
OM: 4100039714
č.d. 145
191,00 € 01.05.2017 03.05.2017
157 7228915107 SPP, a.s. Faktúra za plyn
01.05.2017-31.05.2017
OM: 4100039720
č.d.48 - OcU Číž
227,00 € 01.05.2017 03.05.2017
156 5/2017 POTRAVINY BAMBI
Molnárová Csilla
Tovar za apríl 2017 292,60 € 01.05.2017 03.05.2017
155 1715002735 OZ Rozvoj
užného Gemera
Internet XL
5/201
16,56 € 01.05.2017 03.05.2017
154 4497/17 FURA s.r.o. I.Q. ohlásenie o vzniku odpadu 12,00 € 31.03.2017 03.05.2017
153 1132017 DATATRADE s.r.o. SW služby
za obdobie
04.05.2017-03.05.2018
58,56 € 13.04.2017 27.04.2017
152 5/2017 Norbert Bodor Geo - Team
Dolné Zahorany č.105
Zameranie ihriska a vyhotovenie
adresných bodov
500,00 € 26.04.2017 28.04.2017
151 170072 Unikovo
Peter Nagyferencz
Rimavská Sobota
Vyhotovenie výplaty za 07/2017
+ služby za mesiac
16 osôb
111,00 € 24.04.2017 28.04.2017
150 2017/024 GAS 111, s.r.o.
Hnúšťa
Oprava v obecných bytoch
-čerpadlo obehové ViMB 12/5-1 HE
- diagnostika poruchy
- výmena dielu
- cesta 50 km
315,50 € 23.04.2017 28.04.2017
149 2017006 AgroFoods s.r.o.
Číž
Odvoz smetí
Úprava terénu po odvoze
Úprava terénu pred č.d. 10
120,00 € 12.04.2017 28.04.2017
148 1170185 TOPSET Solutions, s.r.o.
Stupava
Aktualizácia programov
na základe zmluvy
A/332/05/2007
tz2015-11-06dh1
tz2015-12-29dh2
234,00 € 31.03.2017 28.04.2017 
147 2385000895
VS: 0055044440
Orange Slovensko a.s.
Bratislava
Mobil - Služba Spojenie dát
04.04.2017-03.05.2017
1,00 € 08.04.2017 28.04.2017
2385079444
VS: 0055044440
Mobil - Služba Denný internet
04.04.2017-03.05.2017
tel: 0917 828 013
4,90 € 08.04.2017 28.04.2017
2385194685
VS: 0055044440
Moibil - Služba Max 30
04.04.2017-03.05.2017
tel:0917 555 893 - Matrika
33,00 €  08.04.2017 28.04.2017
2385188678
VS: 0055044440
Mobil Služba MI Klasik
04.04.2017-03.05.2017
tel: 0917 555 819
14,99 € 08.04.2017 28.04.2017
2385077834
VS: 0055044440
Mobil - Služba Max. 40
04.04.2017-03.05.2017
tel: 0907 813 295 - Starosta
51,57 € 08.04.2017 28.04.2017
146 1170433959 SWAN a.s.
Bratislava
Paušál za SIP KONTO 2,32 € 10.4.2017 28.04.2017
145            
144            
143 1701000192 AGÓCS s.r.o. Servisné práce+cestovné
Nastavenie programu
39,60 € 31.03.2017 22.04.2017
142 170252 EKRONN s.r.o. 170252 29,00 € 31.03.2017 22.04.2017
141 4794962089 Slovak Telekom a.s. 4794962089 20,98 € 01.04.2017 22.04.2017
140 4794962120 Slovak Telekom a.s. 4794962120 37,48 € 01.04.2017 22.04.2017
139 264/17 Ladislav Matheides Služba TPO, BOZP
za 03/2017
30,00 e 03.04.2017 22.04.2017
138 7243829819 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.04.2017-30.04.2017
OM: 4100039720-Číž 48
593,00 € 01.04.2017 22.04.2017
137 7243829818 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.04.2017-30.04.2017
OM: 4100039714-Číž 145
499,00 € 01.04.2017 22.04.2017
136 7243829817  SPP a.s. Faktúra za plyn
01.04.2017-30.04.2017
OM: 4100039697-Číž145 
20,00 € 01.04.2017 22.04.2017 
135 7243829816 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.04.2017-30.04.2017
OM: 4100039624
47,00 € 01.04.2017 22.04.2017
134 7243829815 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.04.2017-30.04.2017
OM:4100039619
33,00 € 01.04.2017 22.04.2017
133 117135 GemerAudit s.r.o. Audit za II. a III. etapu
za rok 2016
384,00 € 04.04.2017 22.04.2017
132 2017021 GAS 111 s.r.o. Odborná prehliadka a skúška
plynových zariadení
budova MŠ, ŠJ a ZŠ
292,20 € 04.04.2017 22.04.2017
131 2017022 GAS 111 s.r.o.
Hnúšťa
Odborná prehliadka a skúška
plynových zariadení
budova OcÚ Čí6
139,00 € 04.04.2017 22.04.2017
130 9806220016 OZ Rozvoj
Južného Gemera
Internet XL
za 4/2017
16,56 € 01.04.2017 22.04.2017
129 7416934393 SPP a.s. Vyúčtovacia faktúra
za plyn
01.01.2017-20.03.2017
OM: 4101490577-Číž 144
-122,05 € 30.03.2017 22.04.2017
128 2172032378 StVPS a.s. Opravná faktúra
vodné a stočné
01.01.2017-17.02.2017
-2,03 € 23.03.2017 22.04.2017
127 2172045607 StVPS a.s. Opravná faktúra
vodné a stočné
01.01.2017-11.01.2017
OM: 78365-Dom služieb
0,42 € 23.03.2017 22.04.2017
126 2172042070 StVPS a.s. Opravná faktúra
vodné a stočné
01.01.2017-17.02.2017
OM: 78364
1,67 € 23.03.2017 22.04.2017
125 2172042069 StVPS a.s. Opravná faktúra
vodné a stočné
01.01.2017-17.02.2017
OM:151522 - Číž 26BJ
-45,48 € 23.03.2017 22.04.2017
124 2172023689 StVPS a.s. Opravná faktúra
vodné a stočné
01.01.2017-17.02.2017
OM:78365 - Dom služieb
5,00 € 23.03.2017 22.04.2017
123 2172003240 StVPS a.s. Opravná faktúra
vodné a stočné
01.01.2017-17.02.2017
OM: 151523
-35,03 € 23.03.2017 22.04.2017
122 2172014416 StVPS a.s. Opravná faktúra
vodné a stočné
01.01.2017-17.02.2017
OM:78363 - Cintorín
-1,90 € 23.03.2017 22.04.2017
121 4/2017 BAMBI
Csilla Molnárová
Prevzatý tovar
pre ŠJ pri MŠ
604,72 € 31.03.2017 22.04.2017
120 16/2017 Školská jedáleň
pri Materskej škole
Odobraté obedy
zo soc. fondu
Marec 2017
12,58 € 03.04.2017 22.04.2017
119 17/2017 Školská jedáleň
pri Materskej škole
Nákup potravín
z rozpočtu zamestnancov
Marec 2017
29,60 € 03.04.2017 22.04.2017
118 7416934319 SPP a.s. Opravná faktúra
za odber plynu
01.12.2016-31.12.2016
OM:4101490577-Číž 144
-151,66 € 29.03.2017 22.04.2017
117 2172026037 StVPS a.s. Opravná faktúra
vodné a stočné
01.01.2017-17.02.2017
OM: 80395
Číž 145 - MŠ, ŠJ, ZŠ
0,61 € 23.03.2017 22.04.2017
116 1700315 Zábavné učení s.r.o. Hracia lopta
Výťah
RingoMad Matr 283g
247,99 € 21.03.2017 22.04.2017
115 2017017 GAS 111 s.r.o. Nastavenie kotlov
v bytovkách
354,74 € 05.03.2017 22.04.2017
114 2017016 GAS 111 s.r.o.
Hnúšťa
Nastavenie kotlov
v bytovkách
285,14 € 05.03.2017 22.04.2017
113 5590024440 IVES Košice Služby STP APV
03.2017-02.2018
180,44 € 21.03.2017 22.04.2017
112 117032428 LE CHEQUE
DE JEUNER s.r.o.
Jedálne kupóny
160 ks
735,78 € 22.03.2017 22.04.2017
111 170050 UNIKOVO
Peter Nagyferencz
Vyhotovenie výplaty
za mesiac 2/2017
pre 16 osôb
111,00 € 19.03.2017 22.04.2017
110 61836601 PORADCA s.r.o. Záloha za mesačník
"1000 riešení"
ročník 2017
31,60 € 13.03.2017 22.04.2017
109 303714459
VS: 638856001
SPP a.s. Výčtovacia faktúra
za dodávku elektriny
OM: 24ZSS5305654000I
Číž 144
3,53 € 13.03.2017 22.04.2017
108 59170069141 Poradca podnikateľa
spol. s r.o.
Zbierka zákonov SR,
ročník 2017 - II. preddavok
72,00 € 13.03.2017 22.04.2017
107 20170025 Farkas Viktor
Tornaľa
Výkresy, štetce, farby a pod.
pre ZŠ
33,20 € 09.03.2017 22.04.2017
106 20170045 Farkas Viktor
Tornaľa
Zošity a písacie potreby
pre ZŠ
249,00 € 15.03.2017 22.04.2017
105 18/2017 Šenkar s.r.o. Revízia el. zariadení v ZŠ a MŠ
Elektrické spotrebiče
Elektrické zariadenia
Bleskozvod
300,00 € 15.03.2017 22.04.2017
104 1170328929 SWAN a.s. Paušál SIP KONTO
01.02.2017-28.02.2017
2,32 € 07.03.2017 22.04.2017
108



2380668283 Orange a.s. Mobil Max 40
04.03.2017-03.04.2017
t:0907 813 295
55,10 € 08.03.2017 10.03.2017
2380779069 Orange a.s. Program MI Klasik
04.03.2017-03.04.2017
t: 0917 555 819
14,99 € 08.03.2017 10.03.2017
2380783564 Orange a.s. Mobil Max 30
04.03.2017-03.04.2017
0917 555 893
33,00 € 08.03.2017 10.03.2017
2380670893 Orange a.s. Denný internet
04.03.2017-03.04.2017
t: 0917 828 013
4,90 € 08.03.2017 10.03.2017
2380591818 Orange a.s. Spojenie dát
04.03.2017-03.04.2017
1,00 € 08.03.2017 10.03.2017
102 2460/17 FURA s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu
Február 2017
720,63 € 28.02.2017 10.03.2017
101 179/17 Ladislav Matheides
Rimavská Sobota
Služba TPO, BOZP
za 02/2017
30,00 € 03.03.2017 09.03.2017
100 5041600191 Poradca podnikateľa
spol. s r.o.
Úhrada zostatku
FA 5041600191
104,92 € 03.03.2017 09.03.2017
099 9793992691 Slovak Telekom a.s. Služby pevnej siete
01.02.2017-28.02.2017
t: 5593207 + 5593131
37,57 € 02.03.2017 08.03.2017
098 4793992672 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby
01.02.2017-28.02.2017
20,98 € 28.02.2017 08.03.2017
097 170100124 AGOCS s.r.o. Servisné práce 94,20 € 28.02.2017 06.03.2017
096 2/2017 BAMBI
Csilla Molnárová
Tovar
pre ŠJ pri MŠ
Február 2017
913,13 € 05.03.2017 06.03.2017
095 3/2017 BAMBI
Csilla Molnárová
Tovar
pre ŠJ pri MŠ
123,18 € 05.03.2017 06.03.2017
094 6558018944 KOOPERATÍVA a.s.
Bratislava
Poistné
Číž č.d.145
54,89 € 28.02.2017 06.03.2017
093 170140 EKRONN s.r.o. Zber a odvoz odpadu
2/2017
29,00 € 28.02.2017 06.03.2017
092 7223882521 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.03.2017-31.03.2017
OM:4100039619
Číž č.d.152
33,00 € 01.03.2017 02.03.2017
091 7223882522 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.03.2017-31.01.2017
OM:4100039624
Číž č.d.152
86,00 € 01.03.2017 02.03.2017
090 7223882523 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.03.2017-31.03.2017
OM:4100039697
Číž 
 20,00 € 01.03.2017   02.03.2017
089 7223882524 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.03.2017-31.03.2017
OM:4100039714
Číž č.d. 145 - MŠ, ZŠ a ŠJ
912,00 € 01.03.2017 02.03.2017
088 7223882525 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.03.2017-31.03.2017
OM:4100039720
Číž č.d. 48
1 084,00 € 01.03.2017 02.03.2017
087 7223883020 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.03.2017-31.03.2017
OM:4101490577
Číž č.d.144
7,00 € 01.03.2017 02.03.2017
086 1620354 SLOVGRAM
Bratislava
Predfaktúra
Verejný prenos
prostredníctvom rozhlasu
01.01.2016-31.12.2016
5,00 € 02.03.2017 02.03.2017
085 1710042 SLOVGRAM
Bratislava
Predfaktúra
Verejný prenos
prostredníctvom rozhlasu
01.01.2017-31.12.2017
38,50 € 02.03.2017 02.03.2017
084 1715001557 OZ Rozvoj
Južného Gemera
Internet XL
3/2017
16,56 € 01.03.2017 02.03.2017
083 10/2017 Školská jedáleň
pri MŠ Číž
Február 2017
Odobraté obedy
zo soc. fondu
15,30 € 27.02.2017 28.02.2017
082 11/2017 Školská jedáleň
pri MŠ Číž
Nákup potravín z rozpočtu
za zamestnancov obce
február 2017
36,00 € 27.02.2017 28.02.2017
081 2171035228 StVPS a.s. Vodné a stočné
január 2017
OM:78364
Číž č.d. 48 - OcU
109,92 € 20.02.2017 27.02.2012
080 2171035228 StVPS a.s. Vodné a stočné
január 2017
OM:73281
Číž č.d. 174 - 12 BJ
581,81 € 20.02.2017 27.02.2017
079 2171035229 StVPS a.s. Vodné a stočné
január 2017
OM:78363
Číž - Cintorín
1,90 € 20.02.2017 27.02.2017
078 2171035270 StVPS a.s. Vodné a stočné
január 2017
OM:151523
Číž č.d. 144 - 26BJ
514,09 € 20.02.2017 27.02.2017
077 2171035269 StVPS a.s. Vodné a stočné
január 2017
Číž 144 - 26 BJ
255,07 € 20.02.2017 27.02.2017
076 2171035231 StVPS a.s. Vodné a stočné
12.01.2017-17.02.2017
OM:78365
Číž č.d. 152 - Dom služieb
114,77 € 20.02.2017 27.02.2017
075 2171035232 StVPS a.s. Vodné a stočné
január 2017
Číž č.d.145 - MŠ Číž
105,54 € 20.02.2017 27.02.2017
074 170028 UNIKOVO
Peter Nagyferencz
Vyhotovenie výplaty
január 2017
podiel na programe VEMA
158,68 € 20.02.2017 23.02.2017
073 170100087 AGOCS s.r.o. Externý pevný disk 1 TB
Tlačové kazety
814,36 € 20.02.2017 21.02.2017
072 528749957     15,00 €   20.02.2017 21.02.2017
071 7170401026 Slovenský pozemkový
fond
Faktúra podľa zmluvy
PNZ-P40500/09.00
za rok 2017
15,00 € 09.02.2017 13.02.2017
070 1170228943 SWAN a.s. Paušál ZIP KONTO
01.01.2017-31.01.2017
2,32 € 08.02.2017 13.02.2017
069



2376272587 Orange a.s. Mobil Max 40
04.02.2017-03.03.2017
t: 0907 813 295
47,90 € 08.02.2017 13.02.2017
2376383325 Orange a.s. Poplatok MI Klasik
04.02.2017-03.03.2017
t: 0917 555 819
14,99 € 08.02.2017 13.02.2017
2376386806 Orange a.s. Mobil Max 30
04.02.2017-03.03.2017
t: 0917 555 893
33,00 € 08.02.2017 13.02.2017
2376275324 Orange a.s. Denný internet
04.02.2017-03.03.2017
t: 0917 828 013
4,90 € 08.02.2017 13.02.2017
2376195963 Orange a.s. Spojenie dát
04.02.2017-03.03.2017
1,00 € 08.02.2017 13.02.2017
068 OF17-016 Milan Baláž MB - KOM
Rimavská Sobota
Kontrola komínových
telies v 26 BJ
957,60 € 31.01.2017 13.02.2017
067 201710059 Vytnes, s.r.o. Kancelárske potreby
pre OcU
88,53 € 31.01.2017 09.02.2017
066 201710021 Vytnes, s.r.o. Kancelárske potreby
pre ZŠ
28,73 € 27.01.2017 09.02.2017
065            
064 1156/17 FURA s.r.o. Odvoz a likvidacia odpadu
Január 2017
700,12 € 31.01.2017 08.02.2017
063 170067 EKRONN s.r.o. Zber a odvoz odpadu
1/2017
29,00 € 30.01.2017 08.02.2017
062 4793028694 Slovak Telekom a.s. Služby pevnej siete
01.01.2017-31.01.2017
047/5593207+047/5593131
37,73 € 02.02.2017 08.02.2017
061 0793028667 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby
01.01.2017-31.01.2017
20,98 € 31.01.2017 08.02.2017
060 1/2017 Potraviny BAMBI
Molnárová Csilla
Tovar pre ŠJ
január 2017
507,04 € 02.02.2017 06.02.2017
059 5/2017 Školská jedáelň
pri MŠ Číž
Odobraté obedy
zo soc. fondu
január 2017
13,77 € 03.02.2017 06.02.2017
058 6/2017 Školská jedáleň
pri MŠ Číž
Nákup potravín
z rozpočtu zamestnancov
január 2017
32,40 € 03.02.2017 06.02.2017
057 92017 Tibor Talian
Včelince
Oprava tlakového
vedenie v MŠ a ŠJ
390,00 € 30.01.2017 06.02.2017
056 7263756671 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.02.2017-28.02.2017
OM:4100039619
Číž č.d.152
33,00 € 01.02.2017 06.02.2017
055 7263756672 SPP a.s. Faktúra za plyn
01..02.2017-28.02.2017
OM:4100039624
Číž č.d. 152
92,00 € 01.02.2017 06.02.2017
054 7263756673 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.02.2017-28.02.2017
OM:4100039697
Číž č.d.145 
20,00 €

 

 01.02.2017  06.02.2017
053 7263756674 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.02.2017-28.02.2017
OM:4100039714
Číž č.d.145 - ZŠ
967,00 € 01.02.2017 06.02.2017
052 7263756675 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.02.2017-28.02.2017
OM:4100039720
Číž č.d. 48 - OcU
1 150,00 € 01.02.2017 06.02.2017
051 7263757168 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.02.2017-28.02.2017
OM:4101490577 
67,00 € 01.02.2017  06.02.2017 
050 1715000994
VS:9806220016
OZ Rozvoj
Južného Gemera
Internet XL
2/2017
16,56 € 01.02.2017 03.02.2017
049 106/17 Ladislav Matheides
Rimavská Sobota
TPO, BOZP, PZS
za 01/2017
30,00 € 01.02.2017 03.02.2017
048 0117013446 LE CHEQUE
DEJEUNER s.r.o.
Jedálne kupóny
156ks x 4,50 €
717,56 13.01.2017 20.01.2017
047 2017008 JUDr. Ján Čipka Pojednávanie + paušál
cestovné+strata času
25.01.2017
219,40 € 13.01.2017 20.01.2017
046 1172200587 ŠEVT a.s.  Vysvedčenie pre 1. až 4. roč.
ZŠ s VJM - 20 ks
10,80 € 19.01.2017 20.01.2017
045 2017001 AgroFoods s.r.o.
Číž
Práca traktora
pri odhŕňaní snehu
13.01.2017-14.01.2017
204,00 € 18.01.2017 20.01.2017
044 9170226298VS
VS:5209274029
SSE a.s. Vyúčtovacia faktúra
01.01.2016-31.12.2016
OM:5209274
Číž č.d. 145 - Materská škola
21,10 € 13.01.2017 20.01.2017
043 2171010993 StVPS a.s. Vodné a stočné
Vodomer: 78365
Dom služieb
83,96 € 13.01.2017 20.01.2017
042 170005 UNIKOVO
Peter Nagyferencz
Vyhotovenie výplaty
December 2016
16 osôb + služby
111,00 € 13.01.2017 20.01.2017
 041  11/17  DPO SR
OV DPO
Rimavská Sobota
 Príspevok na požiarnu
ochranu za rok 2017
 42,00 € 13.01.2017 20.01.2017 
040 1600142220 Centrálny depozitár
cenných papierov SR a.s.
Vedenie účtu majiteľa
01.01.2016-31.12.2016
432,00 € 13.01.2017 20.01.2017
039 179340048 StVPS as. Vyúčtovacia faktúra
poškodený vodomer
pri BJ Číž č.d.152
4,95 € 13.01.2017 20.01.2017
179940033 StVPS a.s. Zálohová faktúra
poškodený vodomer
pri BJ Číž č.d. 152
40,00 € 13.01.2017 20.01.2017
038   9170222403
VS:5209318027
SSE a.s.

Vyúčtovacia faktúra
01.01.2016-31.12.2016
OM:5209318
Číž č.d.152 
 6,44 €  13.01.2017 20.01.2017 
037 9170222401
VS: 5209304026
SSE a.s. Vyúčtovacia faktúra
01.01.2016-31.12.2017
OM:5209304
Číž č.d. 21 - Verejné osvet. II
134,86 € 13.01.2017 20.01.2017
036 9170222399 SSE a.s. Vyúčtovacia faktúra
za elektrinu
01.01.2016-31.12.2016
OM:5209287
Číž č.d.140
-707,47 € 13.01.2017 20.01.2017
035 5304570016 SSE a.s. Vyúčtovacia faktúra
za elektrinu
01.01.2016-31.12.206
OM:5304570
Verejné osvetlenie
43,52 € 13.01.2017 20.01.2017
034 9170202479 SSE a.s. Vyúčtovacia faktúra
za elektrinu
01.01.2016-31.12.2016
OM:5209276
Číž - dom smútku
-15,58 € 13.01.2017 20.01.2017
033 9170202722 SSE a.s. Vyúčtovacia faktúra
za eletrinu
01.01.2016-31.12.2016
OM:5209311
Číž 152 -12BJ - spol. priestory
-3,21 € 1.01.2017 20.01.2017
032 9170202711 SSE a.s. Vyúčtovacia faktúra
za elektrinu
01.01.2016-31.12.2016
OM:5305534
Číž č.d. 144
-2,97 € 13.01.2017 23.01.2017
031 9170196495 SSE a.s. Vyúčtovacia faktúra
za elektrinu
01.01.016-31.12.2016
OM: 5209310
-0,01 € 13.01.2017 23.01.2017
030 9170189652 SSE a.s. Vyúčovacia faktúra
za dodávku elektriny
01.01.2016-31.12.2016
OM:5209298
Číž č.d. 15 - Espresso
 -30,28 € 13.01.2017  20.01.2017 
029 9170189648 SSE a.s. Vyúčtovacia faktúra
za dodávku elektriny
0.01.2017-31.12.2017
OM: 5209281800
Číž č.d. 152
183,03 € 13.01.2017 20.01.2017
028 9170189644 SSE a.s. Vyúčtovacia faktúra
za elektrinu
01.01.2016-31.12.2016
OM:5209280
Číž OU-chodba bytovky
-17,47 € 13.01.2017 20.01.2017
027 9170195057 SSE a.s. Vyúčtovacia faktúra
za elektrinu
01.01.2016-31.12.2016
OM:5209281
Číž č.d. 152
-2,71 € 13.01.2017 20.01.2017
026 7185531293 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.01.2017-31.01.2017
OM:4101490577
Číž č.d. 144
67,00 € 13.01.2017 19.01.2017
025 7420253925 SPP a.s. Vyúčtovacia faktúra plynu
01.12.2016-31.12.2016
OM:4101490577
Číž č.d. 144
158,08 € 13.01.2017 19.01.2017
024 5041604728 Poradca podnikateľa
spol. s r.o.
Zbierka zákonov SR
ročník 2016
119,37 € 13.01.2017 18.01.2017
023 7303633271 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.01.2017-31.01.2017
OM:4100039720
Číž č.d. 48
1 186,00 € 12.01.2017 18.01.2017
022 7303633270 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.01.2017-31.01.2017
OM:4100039697
Číž č.d. 145
998,00 € 12.01.2017 18.01.2017
021 7303633269 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.01.2017-31.01.2017
OM:4100039697
Číž č.d. 145
20,00 € 12.01.2017 18.01.2017
020 7303633267 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.01.017-31.01.2017
OM:4100039619
Číž č.d.152
33,00 € 12.01.2017 18.01.2017
019 7303633268 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.01.2017-31.01.2017
OM: 4100039624
Číž č.d.152
94,00 € 12.01.2017 18.01.2017
018 7416908684 SPP a.s. Vyúčtovacia faktúra plynu
01.01.2016-31.12.2016
OM: 4100039720
Číž č.d.48 - OcU
741,48 € 11.01.2017 18.01.2017
017 7416908683 SPP a.s. Vyúčtovacia faktúra plynu
01.01.2016-31.12.2016
OM:4100039714
Číž č.d. 145 - MŠ, ZŠ, ŠJ
26,88 € 11.01.2017 18.01.2017
016 7416908682 SPP a.s. Vyúčtovacia faktúra plynu
01.01.2016-31.12.2016
OM:4100039697
Číž č.d. 145 - MŠ, ZŠ, ŠJ
-4,52 € 11.01.2017 18.01.2017
015 7416908681 SPP a.s. Vyúčtovacia faktúra plynu
01.01.2016-31.12.2016
OM: 4100039624
č.d. 152
-53,66 € 11.01.2017 18.01.2017
014 7416908680 SPP a.s. Vyúčtovacia faktúra plynu
01.01.2016-31.12.2016
OM: 4100039619
č.d. 152
26,05 € 11.01.2017 18.01.2017
013 5041602594 Poradca podnikateľa
spol. s r.o.
Finančný spravodajca
ročník 2016
13,67 € 11.01.2017 13.01.2017
012 5041601892 Poradca podnikateľa
spol. s r.o.
Vybrané úplné znenia
zákonov 2016
46,83 € 05.01.2017 13.01.2017
011 3217 PETR MRÁZEK Použitie bioenzymatických
prípravkov v MŠ, ŠJ a ZŠ
120 € 13.01.017 13.01.2017
010



2371879422 Orange a.s. Služba Max 40
t: 0907 813 295
04.01.2017-03.02.2017
54,60 € 08.01.2017 12.01.2017
2371989468 Orange a.s. Služba MI Klasik
t: 0917 555 819
16.12.2016-03.02.2017
25,18 € 08.01.2017 12.01.2017
2371992810 Orange a.s. Služba Max 30
t: 0917 555 893
16.12.2016-03.02.2017
60,61 € 08.01.2017 12.01.2017
2371880412 Orange a.s. Denný internet
0917 828 013
4.1.2017-3.2.2017
4,90 € 08.01.2017 12.01.2017
005044440
2371801265
Orange a.s. Spojenie dát 2
4.1.2017-3.2.2017
1,00 € 08.01.2017 12.01.2017
009 1170130047 SWAN a.s. Paušál za SIP konto 2,32 € 09.01.2017 12.01.2017
008 920/16 Ladislav Matheides TPO, BOZP a PZS
za 12 / 2016
30,00 € 31.12.2016 12.01.2017
007 5041601486 Poradca podnikateľa
spol. s r.o.
Úplné znenia zákonov
ročník 2016
58,14 € 05.01.2017 11.01.2017
006 17933/16 FURA s.r.o. Odvoz a likvidácia
komunálneho odpadu
 za 12 / 2016
719,58 31.12.2016 11.01.2017
005 6160605 TOPSET Solutions s.r.o. Aktualizácía programov 21,00 € 30.12.2016 11.01.2017
004 7792074646 Slovak Telekom a.s. Služby pevnej siete
t: 5593207; 5593131
01.12.2016-31.12.2016
37,00 € 02.01.2017 09.01.2017
003 5792074617 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete
01.12. - 31.12.2016
20,98 € 02.01.2017 09.01.2017
002 1600914 EKRONN s.r.o. Zber a odvoz odpadu
12/2016
29,00 € 30.12.2017 04.11.2017
001 980622016 OZ Rozvoj Južného Gemera Internet XL
1/2017
16,56 € 01.01.2017 04.01.2017

 

 

Zmluvy za rok 2016

Zverejnené Názov zmluvy Číslo zmluvy Cena v € Zml. partner pdf 
16.12.2016 Zmluva o vydani a prevzati certifikatov
na eID
EK693431 - Disig, a.s. download icon 15x16
16.12.2016 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných
služieb (tel: 0907 813 295 - starosta)
B0092222 8,00 €
44,90 €
Orange Slovensko, a.s. download icon 15x16
16.12.2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
(Tablet - tel: 0917 555 819)
A105222267 - Orange Slovensko, a.s. download icon 15x16
16.12.2016
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
(tel: 0917 555 893 - starosta)
A10522253 Max 30 € Orange Slovensko, a.s. download icon 15x16
09.12.2016 Dohoda podľa §10 zákona 417/2013
o pomoci v hmotnej núdzi
16/31/010/91 - UPSVR
Rimavská Sobota
download icon 15x16
08.08.2016 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí
nenávratného finančného
príspevku
810/2015
-2050-1200
- Ministerstvo hospodárstva
SR
download icon 15x16
Príloha č.1 download icon 15x16
Príloha č.2 download icon 15x16
Príloha č.3 download icon 15x16
29.06.2016

Dohoda o poskytnutí finančného
príspevku na vytvorenie PM

16/31/054/186 14 018,67 € ÚPSVR
Rimavská Sobota
download icon 15x16
16.06.2016 Zmluva o dielo (budova OcU+KD) - 491 400,00 PLEX, s.r.o. download icon 15x16
13.06.2016 Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve
uzatvorenej dňa 18.07.2013
- - Ladislav Farkaš - IRIS download icon 15x16
19.05.2016 Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo Z201541517_Z - ENERGOCOM PLUS s.r.o. download icon 15x16
15.05.2016 Zmluva o elektronickej komunikácii - - Dôvera zdrav. poisť., a.s. download icon 15x16
06.05.2016 Zmluva o odpadoch SGE0925201531 - ENVI-PAK, a.s. download icon 15x16
06.05.2016 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy SGE0925201531 - ENVI-PAK, a.s. download icon 15x16
12.04.2016 Zmluva o dodávke vody z vodovodu
(26 bytová jednotka)
416021027 vodné 1,17€/m3
stočné
1,0983/m3
StVPS, a.s. download icon 15x16
12.04.2016 Zmluva o dodávke vody z vodovodu
(26 bytová jednotka)
416021028 vodné 1,17€/m3
stočné
1,0983/m3
StVPS, a.s. download icon 15x16
31.03.2016 Mandátna zmluva
(zabezpečenie stavebného dozoru)
29/2016 9 120,00 INPRO POPRAD, s.r.o. download icon 15x16
16.03.2016 Zmluva o dodávke plynu
(byt v 12BJ č.174)
9105958598 - SPP, a.s. download icon 15x16
09.03.2016 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve 104/2015 - Keka Jozef a Keková Irena download icon 15x16
02.03.2016 Mandátna zmluva
(výber zhotoviteľa staveb. diela)
20/2016 2 220,00 INPRO POPRAD, s.r.o. download icon 15x16
29.02.2016 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku 50/2016/§54-ŠnZ 20 768,40 ÚPSVR Rim. Sobota download icon 15x16
22.02.2016 Dodatok č.1 k dohode o poskytnutí
finančného príspevku
24/2015/§54 - ÚPSVR Rim. Sobota download icon 15x16
04.02.2016 Zmluva o dielo
(vypracovanie žiadosti o NFP)
1/2016 2 000,00 MK-DRIEn s.r.o. download icon 15x16
06.01.2016 Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom
hospodárstve na vývoz nebezpečného
odpadu
- 199,00/rok FURA s.r.o. download icon 15x16

 

Ďalšie články...

  1. Dodávateľské faktúry 2016