Zmluvy za rok 2018
- Zverejňovanie
- 03. január 2018
- Návštevy: 718
Dodávateľské faktúry 2018
- Zverejňovanie
- 02. január 2018
- Návštevy: 899
| IČF | Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 001 | 170267 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplaty za november - 30 osoôb |
202,00 | 27.12.2017 | 02.01.2018 |
| 002 | 1815000372 | OZ Rozvoj Južného Gemera |
Internet XL za mesiac 1/2018 |
16,56 | 01.01.2018 | 04.01.2018 |
| 003 | 929/17 | Ladislav Matheides Rimavská Sobota |
Služba TPO, BOZP za 12/2017 |
30,00 | 28.12.2017 | 08.01.2018 |
| 004 | 171075 | EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota |
Odvoz kuchynského odpadu 12/2017 |
29,00 | 30.12.2017 | 08.01.2018 |
| 005 | 8200012242 | Slovak Telekom a.s. Bratislava |
Služby pevnej siete t: 047/559 32 07 t: 047/559 31 31 01.12. - 31.12.2017 |
37,00 | 01.01.2018 | 08.01.2018 |
| 006 | 8200012216 | Slovak Telekom a.s. Bratislava |
Služby pevnej siete t. 047/559 11 57 01.12. - 31.12.2017 |
20,39 | 01.01.2018 | 08.01.2018 |
| 007 | 17838/17 | FURA s.r.o. Rozhanovce |
Odvoz komunálneho odpadu za 12/2017 |
765,54 | 31.12.2017 | 08.01.2018 |
| 008 | 7417921155 | SPP a.s. Bratislava |
Vyúčtovacia faktúra byt Edita Hubayová 19.06.2017-27.12.2017 |
-99,28 | 04.01.2018 | 08.01.2018 |
| 009 | 7106231957 | SPP a.s. Bratislava |
Zemný plyn OM: 4101490116 Číž 144/8 01.01.2018-31.01.2018 |
4,00 | 03.01.2018 | 08.01.2018 |
| 010 | 24247558733 | Orange Slovensko Bratislava |
Služba Max 40 mob: 0907 813 295 04.01.2018-03.02.2018 |
44,08 | 08.01.2018 | 11.01.2018 |
| 2424868949 | Služba MI Klasik t: 0917 555 819 04.01.2018-03.02.2018 |
14,99 | 08.01.2018 | |||
| 2424878765 | Služba Max 30 mob: 0917 555 893 04.01.2018-03.02.2018 |
34,82 | 08.01.2018 | |||
| 2424760706 | Služba Denný internet t: 0917 828 013 04.01.2018-03.02.2018 |
4,90 | 08.01.2018 | |||
| 2424684013 | Služba Spojenie dát 04.01.2018-03.02.2018 |
1,00 | 08.01.2018 | |||
| 011 | 7417923629 | SPP a.s. Bratislava |
Opravná faktúra k faktúre 7401250268 OM: 4100039714 Číž 145 01.01.2017-31.07.2017 |
-1 082,18 | 10.01.2018 | 12.01.2018 |
| 012 | 1180136799 | SWAN a.s. Bratislava |
Paušál za SIP KONTO 01.12.2017-31.12.2017 |
2,32 | 08.01.2018 | 12.01.2018 |
| 013 | 5041700380 | Poradca podnikateľa Žilina |
Úplné znenia ročník 2017 |
33,96 | 08.01.2018 | 12.01.2018 |
| 014 | 5041700730 | Poradca podnikateľa Žilina |
Vybrané úpné znenia ročník 2017 |
46,46 | 08.01.2018 | 12.01.2018 |
| 015 | 9180072362 | SSE a.s. Žilina |
Vyúčtovanie elektriny OM: 5209311 12 BJ - spol. priest. 01.01.2017-31.12.2017 |
2,18 | 08.01.2018 | 16.01.2018 |
| 016 | 9180068377 | SSE a.s. Žilina |
Vyúčtovanie elektriny OM: 5209289 Kultúrny dom 01.01.2017-31.12.2017 |
111,37 | 08.01.2018 | 16.01.2018 |
| 017 | 9180068381 | SSE a.s. Žilina |
Vyúčtovanie elektriny OM: 5209298 Espresso 01.01.2017-31.12.2017 |
-43,33 | 08.01.2018 | 16.01.2018 |
| 018 | 9180072365 | SSE a.s. Žilina |
Vyúčtovanie elektriny OM: 5209318 Budova č. 152 01.01.2017-31.12.2017 |
2,32 | 08.01.2018 | 16.01.2018 |
| 019 | 9180068373 | SSE a.s. Žilina |
Vyúčtovanie elektriny OM: 5304570 Verejné osvetlenie 01.01.2017-31.12.2017 |
38,47 | 08.01.2018 | 16.01.2018 |
| 020 | 9180068386 | SSE a.s. Žilina |
Vyúčtovanie elektriny OM: 5209304 VS II 01.01.2017-31.12.2017 |
206,39 | 08.01.2018 | 16.01.2018 |
| 021 | 9180072128 | SSE a.s. Žilina |
Vyúčtovanie elektriny OM: 5305534 Číž 144 01.01.2017-31.12.2017 |
-28,05 | 08.01.2018 | 16.01.2018 |
| 022 | 9180068369 | SSE a.s. Žilina |
Vyúčtovanie elektriny OM: 5209276 Cintorín 01.01.2017-31.12.2017 |
-14,56 | 08.01.2018 | 16.01.2018 |
| 023 | 9180072359 | SSE a.s. Žilina |
Vyúčtovanie elektriny OM: 5209310 12 BJ 01.01.2017-31.12.2017 |
67,84 | 08.01.2018 | 16.01.2018 |
| 024 | 9180072356 | SSE a.s. Žilina |
Vyúčtovanie elektriny OM: 5209280 Chodba bytovky č.152 01.01.2017-31.12.2017 |
-15,06 | 08.01.2018 | 16.01.2018 |
| 025 | 9180068390 | SSE a.s Žilina. |
Vyúčtovanie elektriny OM: 5209281 Číž 152 01.01.2017-31.12.2017 |
5,29 | 08.01.2018 | 18.01.2018 |
| 026 | 9180083852 | SSE a.s. Žilina |
Vyúčtovanie elektriny OM: 5305638 Číž 144 01.01.2017-31.12.2017 |
0,10 | 09.01.2018 | 18.01.2018 |
| 027 | 9180072130 | SSE a.s. Žilina |
Vyúčtovanie elektriny OM: 5209287 VS - Číž 140 01.01.2017-31.12.2017 |
-907,63 | 08.01.2018 | 18.01.2018 |
| 028 | 9180072133 | SSE a.s. Žilina |
Vyúčtovanie elektriny OM: 9180072133 Materská škola 01.01.2017-31.12.2017 |
144,36 | 08.01.2018 | 18.01.2018 |
| 029 | 7441282368 | SPP a.s. Bratislava |
Vyúčtovanie plynu OM: 4100039714 Číž 145 01.08.2017-31.12.2017 |
-743,26 | 15.01.2018 | 18.01.2018 |
| 030 | 7441282366 | SPP a.s. Bratislava |
Vyúčtovanie plynu OM: 4100039624 Číž 152 01.08.2017-31.12.2017 |
30,86 | 15.01.2018 | 18.01.2018 |
| 031 | 7441282367 | SPP a.s. Bratislava |
Vyúčtovanie plynu OM: 4100039697 Číž 145 01.08.2017-31.12.2017 |
-31,19 | 15.01.2018 | 18.01.2018 |
| 032 | 7441282369 | SPP a.s. Bratislava |
Vyúčtovanie plynu OM: 4100039720 Číž 48 01.08.2017-31.12.2017 |
178,09 | 15.01.2018 | 18.01.2018 |
| 033 | 7441282365 | SPP a.s. Bratislava |
Vyúčtovanie plynu OM: 4100039619 Číž 152 01.08.2017-31.12.2017 |
75,80 | 15.01.2018 | 18.01.2018 |
| 034 | 2017402 | COMBIN Banská Štiavnica |
Oprava kanalizácie pri č.12 BJ .d. 174 |
5 394,26 | 12.01.2018 | 18.01.2018 |
| 035 | 5041701928 | Poradca podnikateľa Žilina |
Finančný spravodajca ročník 2017 |
7,45 | 12.01.2018 | 18.01.2018 |
| 036 | 1182200842 | ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
Tlačivá vysvedčení 10 ks (4. ročník) 20 ks (1. až 3. ročník) |
13,10 | 16.01.2018 | 19.01.2018 |
| 037 | 7293912748 | SPP a.s. Bratislava |
Zemný plyn OM: 4100039619 Číž 152 01.01.2018-31.01.2018 |
41,00 | 15.01.2018 | 19.01.2018 |
| 038 | 7293912752 | SPP a.s. Bratislava |
Zemný plyn OM: 4100039720 Číž 48 01.01.2018-31.01.2018 |
1 115,00 | 15.01.2018 | 19.01.2018 |
| 039 | 7293912751 | SPP a.s. Bratislava |
Zemný plyn OM: 4100039714 Číž 145 01.01.2018-31.01.2018 |
688,00 | 15.01.2018 | 19.01.2018 |
| 040 | 7293912750 | SPP a.s. Bratislava |
Zemný plyn OM: 4100039697 Číž 145 01.01.2018-31.01.2018 |
19,00 | 15.01.2018 | 19.01.2018 |
| 041 | 7293912749 | SPP a.s. Bratislava |
Zemný plyn OM: 4100039624 Číž 152 01.01.2018-31.01.2018 |
104,00 | 15.01.2018 | 19.01.2018 |
| 042 | 20171237 | Gejza Molnár - ELMOL Chanava |
WC misa GRAND KOMB. - 2ks |
120,29 | 29.12.2017 | 22.01.2018 |
| 043 | 2018/013 | GAS 111 s.r.o. Hnúšťa |
Odborná prehliadka a skúška plynového zar. nájomný byt č.16 Číž |
144,00 | 22.01.2018 | 22.01.2018 |
| 044 | 5041703314 | Poradca podnikateľa Žilina |
Zbierka zákonov SR, ročník 2017 |
100,42 | 15.01.2018 | 22.01.2018 |
| 045 | 1700656097 | Centrálny depozitár CP SR |
Vedenie účtu | 432,00 | 31.12.2017 | 22.01.2018 |
| 046 | 118011212 | Up Slovensko s.r.o. Bratislava |
Jedálne kupóny 164 ks |
754,00 | 22.01.2018 | 23.01.2018 |
| 047 | 180296 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplaty za mesiac december 18 osôb |
124,00 | 21.01.2018 | 24.01.2018 |
| 048 | 6170089 | TOPSET Solutions Stupava |
Aktualizácia programov | 12,60 | 30.12.2017 | 24.01.2018 |
| 049 | 180103 | Ing. Tibor GYORY LAMFIRM Rim. Seč |
Byt č.16 z 26 BJ Vnútorné el. obvody |
40,00 | 23.01.2018 | 24.01.2018 |
| 050 | 2/18 | Mgr. Michal Svoreň Rimavská Sobota |
Oprava striech 26BJ, 12BJ, 4BJ |
205,00 | 16.01.2018 | 26.01.2017 |
| 051 | 2181014133 | StVPS a.s. Banská Bystrica |
Vodné a stočné Číž 48 24.08.2017-12.01.2018 |
453,61 | 22.01.2018 | 26.01.2018 |
| 052 | OF18-006 | Milan Baláž MB-KOM Rimavská Sobota |
Oprava dymovodov 26 BJ - č.d. 144 3 byty |
92,40 | 18.01.2018 | 26.01.2018 |
| 053 | 18110/17 | FURA s.r.o. Rozhanovce |
Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu IV.Q 2017 |
12,00 | 31.12.2017 | 26.01.2018 |
| 054 | 1815000911 | OZ Rozvoj Južného Gemera Rim. Seč |
Internet XL za mesiac 2/2018 |
16,56 | 01.02.2018 | 01.02.2018 |
| 055 | 1/2018 | BAMBI Csilla Molnárová |
Suroviny pre ŠJ za 1/2018 |
1 144,56 | 01.02.2018 | 02.02.2018 |
| 056 | 6/2018 | Školská jedáleň pri MŠ Číž |
Nákup potravín z rozpočtu obce 6 obedov - 1/2018 |
2,40 | 31.01.2018 | 02.02.2018 |
| 057 | 5/2018 | Školská jedáleň pri MŠ Číž |
Odobraté obedy zo soc fondu 6 obedov - 1/2018 |
1,02 | 31.01.2018 | 02.02.2018 |
| 058 | 1/2018 | Školská jedáleň pri MŠ Číž |
Odobraté obedy zo soc fondu kmeňoví zam. - 1/2018 |
16,83 | 31.01.2018 | 02.02.2018 |
| 059 | 2/2018 | Školská jedáleň pri MŠ Číž |
Nákup potravín z rozpočtu obce kmeňoví zam. - 1/2018 |
39,60 | 31.01.2018 | 02.02.2018 |
| 060 | 180038 | EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota |
Odvoz kuchynského odpadu - 1/2018 |
29,00 | 29.01.2018 | 02.02.2018 |
| 061 | 7303900849 | SPP a.s. Bratislava |
Zemný plyn 01.02.2018-28.02.2018 OM: 4100039720 Číž 48 |
1 080,00 | 01.02.2018 | 02.02.2018 |
| 062 | 7303900848 | SPP a.s. Bratislava |
Zemný plyn 01.02.2018-28.02.2018 OM: 4100039714 Číž 145 |
666,00 | 01.02.2018 | 02.02.2018 |
| 063 | 7303900847 | SPP a.s. Bratislava |
Zemný plyn 01.02.2018-28.02.2018 OM: 4100039697 Číž 145 |
19,00 | 01.02.2018 | 02.02.2018 |
| 064 | 7303900846 | SPP a.s. Bratislava |
Zemný plyn 01.02.2018-28.02.2018 OM: 4100039624 Číž 152 |
101,00 | 01.02.2018 | 02.02.2018 |
| 065 | 7303900845 | SPP a.s. Bratislava |
Zemný plyn 01.02.2018-28.02.2018 OM: 4100039619 Číž 152 |
41,00 | 01.02.2018 | 02.02.2018 |
| 066 | 201810048 | Vytnes, s.r.o. Rimavská Sobota |
Kancelárske potreby | 7,18 | 31.01.2018 | 05.02.2018 |
| 067 | 8201966085 | Slovak Telekom a.s. Bratislava |
Služby pevnej siete t: 047/559 32 07 t. 047/559 31 31 01.01.2018-31.01.2018 |
38,12 | 01.02.2018 | 07.02.2018 |
| 068 | 8201966058 | Slovak Telekom a.s. Bratislava |
Služby pevnej siete t: 047/559 11 57 01.01.2018-31.01.2018 |
20,39 | 01.02.2018 | 07.02.2018 |
| 069 | 104/18 | Ladislav Matheides Rimavská Sobota |
Služba TPO, BOZP za 01/2018 |
30,00 | 01.02.2018 | 08.02.2018 |
| 070 | 1144/18 | FURA s.r.o. Rozhanovce |
Odvoz komunálneho odpadu za 1/2018 |
734,53 | 31.01.2018 | 09.02.2018 |
| 071 | 0320180209 | ElektroPROFI montáž el. zariadení Kráľ |
Oprava ústredného kúrenia - 26 BJ byt Hegedus |
310,00 | 08.02.2018 | 09.02.2018 |
| 072 | 1180234662 | SWAN a.s. | SIP KONTO | 2,32 | 07.02.2018 | 12.2.2018 |
| 073 | 2429207969 | Orange, a.s. | Služba MAX 40 04.02.2018-03.03.2018 mob: 0907 813 295 |
42,00 | 08.02.2018 | 12.02.2018 |
| 2429316863 | Služba MI Klasik 04.02.2018-03.03.2018 mob: 0917 555 819 |
14,99 | 08.02.2018 | 12.02.2018 | ||
| 2429328077 | Služba MAX 30 04.02.2018-03.03.2018 mob: 0917 555 893 |
33,12 | 08.02.2018 | 12.02.2018 | ||
| 2429209566 | Služba Denný internet 04.02.2018-03.03.2018 mob: 0917 828 013 |
4,90 | 08.02.2018 | 12.02.2018 | ||
| 2429133152 | Služba Spojenie dát | 1,00 | 08.02.2018 | 12.02.2018 | ||
| 074 | 1182201731 | ŠEVT a.s. | Tlačivo osvedčenia Materská škola |
6,10 | 09.02.2018 | 15.02.2018 |
| 075 | 180167 | Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI |
Parák + Haluškovač pre školskú jedáleň |
133,72 | 14.02.2018 | 16.02.2018 |
| 076 | 2181030234 | StVPS, a.s. | Vodné + Stočné 13.01.2017-04.02.2018 Ev.č.:78364 č.d. 48 |
116,23 | 15.02.2018 | 22.02.2018 |
| 077 | 1180200 | TOPSET Solution | Aktualizácia programov na rok 2018 |
426,00 | 15.02.2018 | 21.02.2018 |
| 078 | 7180400339 | Slovenský pozemkový fond |
Splátka za nájom k 01.03.2018 |
15,00 | 14.02.2018 | 21.02.2018 |
| 079 | 2181037427 | StVPS a.s. | Vodné + Stočné k 15.2.2018 Ev.č.:78363 Cintorín |
0,0 | 20.02.2018 | 26.02.2018 |
| 080 | 2181035003 | StVPS a.s. | Vodné + Stočné 01.12.2017-15.02.2018 Ev.č.: 73281 č.d. 174 - 12BJ |
1162,00 | 20.02.2018 | 26.02.2018 |
| 081 | 2181034700 | StVPS a.s. | Vodné + Stočné 25.11.2017-15.02.2018 Ev.č.: 151523 č.d.144 - 26BJ |
575,50 | 20.02.2018 | 26.02.2018 |
| 082 | 2181034699 | StVPS a.s. | Vodné + Stočné 25.11.2017-15.02.2018 Ev.č.: 151522 č.d. 144 - 26BJ |
277,84 | 20.02.2018 | 26.02.2018 |
| 083 | 2181034665 | StVPS a.s. | Vodné + Stočné 25.11.2017-15.02.2018 Ev.č.: 80395 Materská škola |
127,58 | 20.02.2018 | 26.02.2018 |
| 084 | 2181034664 | StVPS a.s. | Vodné + Stočné 28.11.2017-15.02.2017 Ev.č.: 78365 Dom služieb |
484,79 | 20.02.2018 | 26.02.2018 |
| 085 | 180134 | SFOS SK s.r.o. | Rozvodová skriňa + el. materiál |
388,35 | 22.02.2018 | 26.02.2018 |
| 086 | 2018/025 | POLUX mont s.r.o. | Vertikálne žaluzie | 418,22 | 28.02.2018 | 01.03.2018 |
| 087 | 201810079 | Vytnes s.r.o. | Kancelárske potreby | 8,43 | 23.02.2018 | 01.03.2018 |
| 088 | 6300045091 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.03.2018-31.03.2018 OM: 4100039619 č.d.152 |
41,00 | 01.03.2018 | 02.03.2018 |
| 089 | 6300045099 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.03.2018-31.03.2018 OM: 4100039624 č.d. 152 |
95,00 | 01.03.2018 | 02.03.2018 |
| 090 | 6300045119 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.03.2018-31.03.2018 OM: 4100039697 č.d.: 145 |
19,00 | 01.03.2018 | 02.03.2018 |
| 091 | 6300045133 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.03.2018-31.03.2018 OM: 4100039714 č.d.: 145 |
628,00 | 01.03.2018 | 02.03.2018 |
| 092 | 6300045137 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.03.2018-31.03.2018 OM: 4100039720 č.d.: 48 |
1019,00 | 01.03.2018 | 02.03.2018 |
| 093 |
2433658438 | Orange a.s. | Služba MAX 40 04.03.2018-03.04.2018 mob.: 0907 813 295 |
42,00 | 08.03.2018 | 12.03.2018 |
| 2433767862 | Služba MI Klasik 04.03.2018-03.04.2018 mob.: 0917 555 819 |
14,99 | 08.03.2018 | 12.03.2018 | ||
| 2433779553 | Služba MAX 30 04.03.2018-03.04.2018 mob.: 0917 555 893 |
33,00 | 08.03.2018 | 12.03.2018 | ||
| 2433659034 | Služba Denný internet 04.03.2018-03.04.2018 mob.: 0917 828 013 |
4,90 | 08.03.2018 | 12.03.2018 | ||
| 2433583525 | Služba Spojenie dát 04.03.2018-03.04.2018 |
1,00 | 08.03.2018 | 12.03.2018 | ||
| 094 | 8203937184 | Slovak Telekom a.s. | Služby pevnej siete 01.02.2018-28.02.2018 tel: 047/5593207 tel: 047/5593131 |
37,00 | 01.03.2018 | 12.03.2018 |
| 095 | 180322 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplat za 01/2018 18 osôb + údržba programu |
214,00 | 04.03.2018 | 12.03.2018 |
| 096 | 163/18 | Ladislav Matheides | Služba TPO, BOZP za 12/2018 |
30,00 | 01.03.2018 | 12.03.2018 |
| 097 | 8203937151 | Slovak Telekom a.s. | Služby pevnej siete 01.02.2018-28.02.2018 tel: 047/5591157 |
16,99 | 01.03.2018 | 12.03.2018 |
| 098 | 180174 | AQUA COOL Marián Farkaš |
Balená stolová voda 5 x 18,9 lit. |
25,00 | 28.02.2018 | 12.03.2018 |
| 099 | 1606/18 | FURA s.r.o. | Vývoz kom. odpadu 110 lit x 200 1100 lit x 5 |
993,02 | 28.02.2018 | 12.03.2018 |
| 100 | 2635/18 | FURA s.r.o. | Vývoz odpadu z neoznačených vriec 48 ks |
23,04 | 28.02.2018 | 12.03.2018 |
| 101 | 1180335057 | SWAN a.s. | SIP KONTO 01.02.2018-28.02.2018 |
2,32 | 28.02.2018 | 12.03.2018 |
| 102 | 180181 | EKRONN s.r.o. | Odvoz kuchynského odpadu |
29,00 | 28.02.2018 | 20.03.2018 |
| 103 | 180150 | BRISTON s.r.o. | Čistiace prostriedky pre ZŠ s VJM |
75,00 | 05.03.2018 | 20.03.2018 |
| 104 | 26/2018 | Šenkar s.r.o. | Revízia el. zariadení OcU, Dom služieb č.d. 152 |
150,00 | 19.03.2018 | 20.03.2018 |
| 105 | 004/18 | LICHTMANNEGER Tibor | Demontážne práce v strojovni premietača a montáž rozvádzača |
300,00 | 20.03.2018 | 20.03.2018 |
| 106 | 2/2018 | BAMBI Csilla Molnárová |
Suroviny pre ŠJ pri MŠ za február 2018 |
266,75 | 04.03.2018 | 23.03.2018 |
| 107 | - | SPP a.s. | Harmonogram platieb 09.02.2018-31.12.2018 č.d.144 |
48,00 | 08.03.2018 | 12.03.2018 |
| 108 | 5918007101 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
Zbierka zákonov SR ročník 2018 |
72,00 | 01.03.2018 | 23.03.2018 |
| 109 | 1815001438 | OZ Rozvoj Južného Gemera |
Internet XL za 3/2018 |
16,56 | 01.03.2018 | 23.03.2018 |
| 110 | 25/2018 | Šenkár s.r.o. | Revízie el. zariadení: Dom smútku; ZŠ a MŠ Revízie bleskozvodov: 12 BJ, 26 BJ, 4 BJ ZŠ a MŠ |
600,00 | 11.03.2018 | 23.03.2018 |
| 111 | 20180038 | Farkas Viktor Tornaľa |
Písacie potreby a potreby na maľovanie pre Základnú školu s VJM |
265,60 | 16.03.2018 | 23.03.2018 |
| 112 | 118032523 | Up Slovensko s.r.o. Bratislava |
Jedálne kupóny 170 ks |
765,00 | 22.03.2018 | 26.03.2018 |
| 113 | 7106279948 | SPP a.s. | Zemný plyn 09.02.2018-31.03.2018 OM: 4101488740 č.d. 144 |
48,00 | 21.03.2018 | 26.03.2018 |
| 114 | 3/2018 | POTRAVINY BAMBI Molnárová Csilla |
Suroviny pre ŠJ pri MŠ | 421,31 | 29.03.2018 | 29.03.2018 |
| 115 | 180345 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplaty za mesiac 02/2018 |
130,50 | 26.03.2018 | 29.03.2018 |
| 116 | 1807589 | SLOVGRAM | Prevádka Verejného rozhlasu za rok 2018 |
38,50 | 26.03.2018 | 29.03.2018 |
| 117 | 2018/030 | GAS 111 s.r.o. | Oprava kotla v byte č.d. 144/16 |
114,00 | 27.03.2018 | 29.03.2018 |
| 118 | 5590027247 | IVES Košice | Služby technickej podpory programov |
180,44 | 28.03.2018 | 03.04.2018 |
| 119 | 7303942743 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.04.2018-30.04.2018 OM: 4101488740 |
48,00 | 01.04.2018 | 03.04.2018 |
| 120 | 180233 | EKRONN s.r.o. | Odvoz kuchynského odpadu za 03/2018 |
29,00 | 27.03.2018 | 03.04.2018 |
| 121 | 7303942253 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.04.2018-30.04.2018 OM: 4100039720 č.d. 48 |
558,00 | 01.04.2018 | 03.04.2018 |
| 122 | 7303942252 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.04.2018-30.04.2018 OM: 4100039714 č.d. 145 |
344,00 | 01.04.2018 | 03.04.2018 |
| 123 | 7303942251 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.04.2018-30.04.2018 OM: 4100039697 č.d. 145 |
19,00 | 01.04.2018 | 03.04.2018 |
| 124 | 7303942250 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.04.2018-30.04.2018 OM: 4100039624 č.d. 152 |
52,00 | 01.04.2018 | 03.04.2018 |
| 125 | 7303942249 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.04.2018-30.04.2018 OM: 4100039619 č.d. 152 |
41,00 | 01.04.2018 | 03.04.2018 |
| 126 | 11/2018 | Školská jedáleň pri MŠ |
Odobraté obedy zo soc. fondu za 02/2018 - 5 obedov |
0,85 | 02.03.2018 | 04.04.2018 |
| 127 | 12/2018 | Školská jedáleň pri MŠ |
Odobraté obedy zo soc. fondu za 02/2018 zamestnanci ZŠ a MŠ |
12,24 | 02.03.2018 | 04.04.2018 |
| 128 | 12/2018 | Školská jedáleň pri MŠ |
Nákup surovín na 5 obedov za 02/2018 |
2,00 | 02.03.2018 | 04.04.2018 |
| 129 | 09/2018 | Školská jedáleň pri MŠ |
Nákup surovín pre zamestnancov ZŠ a MŠ za 02/2018 |
28,80 | 02.03.2018 | 04.04.2018 |
| 130 | 04/2018 | POTRAVINY BAMBI Molnárová Csilla |
Suroviny pre ŠJ pri MŠ za 03/2018 |
15,05 | 04.04.2018 | 04.04.2018 |
| 131 | 17/20180 | Školská jedáleň pri MŠ |
Nákup surovín za zamestnancov ZŠ a MŠ |
36,80 | 28.03.2018 | 04.04.2018 |
| 132 | 14/2018 | Školská jedáleň pri MŠ |
Nákup surovín 2 obedy za 03/2018 |
0,80 | 28.03.2018 | 04.04.2018 |
| 133 | 18150001992 | OZ ROZVOJ Južného Gemera |
Regiomax Min za mesiac 4/2018 |
13,99 | 01.04.2018 | 04.04.2018 |
| 134 | 5/2018 | POTRAVINY BAMBI Molnárová Csilla |
Suroviny pre ŠJ pri MŠ | 42,74 | 04.04.2018 | 04.04.2018 |
| 135 | 18/2018 | Školská jedáleň pri MŠ |
Odobraté obedy zo soc. fondu za marec 2018 |
15,64 | 28.03.2018 | 04.04.2018 |
| 136 | 13/2018 | Školská jedáleň pri MŠ |
Odobraté obedy zo soc. fondu za marec 2018 - 2 obedy |
0,34 | 28.03.2018 | 04.04.2018 |
| 137 | 2952/18 | FURA s.r.o. | Odvoz kom. odpadu za 03/2018 110 lit. x 200 1100 lit x 5 |
1239,47 | 31.032018 | 06.04.2018 |
| 138 | 258/18 | Ladislav Matheides | Služba TPO/BOZP za 03/2018 | 30,00 | 03.04.2018 | 09.04.2018 |
| 139 | 8205921197 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete tel: 047/559 32 07 01.03.2018-31.03.2018 |
37,58 | 01.04.2018 | 09.04.2018 |
| 140 | 8205921170 | Slovak Telekom a.s. | Služby pevnej siete tel: 047/559 11 57 01.03.2018-31.03.2018 |
20,39 | 01.04.2018 | 09.04.2018 |
| 141 | 18340066 | G-net s.r.o. | Premiestnenie prípojky Inštalácia routra |
40,00 | 09.04.2018 | 11.04.2018 |
| 142 | 5918011023 | Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
Zbierka zákonov SR ročník 2018 3. preddavok |
84,00 | 05.04.2018 | 11.04.2018 |
| 143 | 3957/18 | FURA s.r.o. | Vývoz odpadu z neoznačených vriec |
14,88 | 31.03.2018 | 11.04.2018 |
| 144 | 2438033032 | Orange Slovensko a.s. | Spojenie dát 04.04.2018-03.05.2018 |
1,00 | 08.04.2018 | 12.04.2018 |
| 2438108770 | Denný internet 04.04.2018-03.05.2018 tel: 0917 828 013 |
4,90 | 08.04.2018 | 12.04.2018 | ||
| 2438228279 | Program MAX 30 04.04.2018-03.05.2018 tel: 0917 555 893 |
33,00 | 08.04.2018 | 12.04.2018 | ||
| 2438217189 | Program MI Klasik 04.04.2018-03.05.2018 tel: 0917 555 819 |
14,99 | 08.04.2018 | 12.04.2018 | ||
| 2438107300 | Program MAX 40 04.04.2018-03.05.2018 tel: 0907 813 295 |
43,16 | 08.04.2018 | 12.04.2018 | ||
| 145 | 1560004601 | Centrum polygrafických služieb Bratislava |
Tlačivá: Rodný list 200ks, Sobášny list 200ks, Úmrtný list 200ks, a ďalšie |
155,26 | 11.04.2018 | 13.04.2018 |
| 146 | 1180437731 | SWAN a.s. | SIP KONTO 01.03.2018-31.03.2018 |
2,32 | 09.04.2018 | 16.04.2018 |
| 147 | 4028/18 | FURA s.r.o. | Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu I.Q 2018 |
12,00 | 31.03.2018 | 19.04.2018 |
| 148 | 180371 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplat za mesiac 03/2018 pre 19 osôb + služby |
130,50 | 25.04.2018 | 30.04.2018 |
| 149 | 4725/18 | FURA s.r.o. | Vývoz nebezpečného odpadu paušálna cena |
238,80 | 25.04.2018 | 30.04.2018 |
| 150 | 1815002525 | OZ Rozvoj Južného Gemera Rim. Seč |
Služba internet Regiomax Mini mesiac 5/2018 |
13,99 | 01.05.2018 | 04.05.2018 |
| 151 | 180377 | EKRONN s.r.o. | Odvoz kuchynského odpadu mesiac 04/2018 |
29,00 | 30.04.2018 | 04.05.2018 |
| 152 | 4760/18 | FURA s.r.o. | Odvoz komunálneho odpadu apríl 2018 - 10,60 t 110l x 4; 1100l x 4 |
993,62 | 30.04.2018 | 04.05.2018 |
| 153 | 339/18 | Ladislav Matheides | Služby TPO, BOZP 04/2018 |
30,00 | 30.04.2018 | 04.05.2018 |
| 154 | 7313921112 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.05.2018-31.05.2018 OM: 4100039619, Číž 152 |
41,00 | 01.05.2018 | 04.05.2018 |
| 155 | 7313921113 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.05.2018-31.05.2018 OM: 4100039624, Číž 152 |
20,00 | 01.05.2018 | 04.05.2018 |
| 156 | 7313921114 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.05.2018-31.05.2018 OM: 4100039697, Číž 145 |
19,00 | 01.05.2018 | 04.05.2018 |
| 157 | 7313921115 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.05.2018-31.05.2018 OM: 4100039714, Číž 145 |
132,00 | 01.05.2018 | 04.05.2018 |
| 158 | 7313921116 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.05.2018-31.05.2018 OM: 4100039720, Číž 48 |
214,00 | 01.05.2018 | 04.05.2018 |
| 159 | 7313921592 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.05.2018-31.05.2018 OM: 4101488740, Číž 144 |
48,00 | 01.05.2018 | 04.05.2018 |
| 160 | 24/2018 | Školská jedáleň pri Materskej škole |
Nákup potravín z rozpočtu zamestnancov - apríl 2018 1 zamestnanec - 19 obedov |
7,60 | 02.05.2018 | 04.05.2018 |
| 161 | 23/2018 | Školská jedáleň pri Materskej škole |
Nákup potravín z rozpočtu zamestnancov - apríl 2018 7 zamestnancov - 99 obedov |
39,60 | 02.05.2018 | 04.05.2018 |
| 162 | 21/2018 | Školská jedáleň pri Materskej škole |
Odobraté obedy zo soc. fondu - apríl 2018 7 zamestnancov - 99 obedov |
16,83 | 02.05.2018 | 04.05.2018 |
| 163 | 22/2018 | Školská jedáleň pri Materskej škole |
Odobraté obedy zo soc. fondu - apríl 2018 1 zamestnanec - 19 obedov |
3,23 | 02.05.2018 | 04.05.2018 |
| 164 | 6/2018 | BAMBI Csilla Molnárová |
Suroviny pre ŠJ pri MŠ apríl 2018 |
744,60 | 03.05.2018 | 04.05.2018 |
| 165 | 8207918314 | Slovak Telekom a.s. | Služby pevnej siete 01.04.2018-30.04.2018 tel: 047/559 11 57 |
20,39 | 01.05.2018 | 09.05.2018 |
| 166 | 8207918360 | Slovak Telekom a.s. | Služby pevnej siete 01.04.2018-30.04.2018 tel: 047/559 31 31 tel: 047/559 32 07 |
39,42 | 01.05.2018 | 09.05.2018 |
| 167 | 5757/18 | FURA s.r.o. | Vývoz odpadu z neoznačených vriec Apríl 2018 - 56 ks |
26,88 | 30.04.2018 | 11.05.2018 |
| 168 | 1300094364 | SSE a.s. | Upomienka | 23,60 | 04.05.2018 | 11.05.2018 |
| 169 | 180220261 | RHEA SK s.r.o. | Hasičský odev + obuv - 2ks | 290 | 09.05.2018 | 11.05.2018 |
| 170 | 1180089 | DATATRADE s.r.o. | Služba obce.info 04.05.2018-03.05.2018 |
48,80 | 13.04.2018 | 14.05.2018 |
| 171 | 1180535683 | SWAN a.s. | SIP KONTO 01.04.2018-30.04.2018 |
2,32 | 09.05.2018 | 14.05.2018 |
| 172 | 2442495016 | Orange Slovakia a.s. | Spojenie dát 04.05.2018-03.06.2018 |
1,00 | 09.05.2018 | 14.05.2018 |
| 2442651908 | Služba Denný internet 04.05.2018-03.06.2018 tel: 0917 828 013 |
4,90 | 09.05.2018 | 14.05.2018 | ||
| 2442874410 | Služba MAX 30 04.05.2018-03.06.2018 tel: 0917 555 893 |
33,00 | 09.05.2018 | 14.05.2018 | ||
| 2442851704 | Služba MI Klasik 04.05.2018-03.06.2018 tel: 0917 555 819 |
14,99 | 09.05.2018 | 14.05.2018 | ||
| 2442648011 | Služba MAX 40 04.05.2018-03.06.2018 tel: 0907 813 295 |
42,00 | 09.05.2018 | 14.05.2018 | ||
| 173 | 20180026 | Katarína Kuliková Michalovce |
Hry pre MŠ Baby Architect Mag. Gul. tabulky |
210,50 | 09.05.2018 | 15.05.2018 |
| 174 | 118051487 | Up Slovensko s.r.o. Bratislava |
Jedálne kupóny 170 ks |
781,32 | 10.05.2018 | 15.05.2018 |
| 175 | OF18-124 | Milan Baláž MB-KOM |
Oprava dymovodov a kontrola komínových telies - 26 BJ - Číž 144 |
1024,08 | 31.01.2018 | 15.05.2018 |
| 176 | 262018 | SK FORES PROFI s.r.o. | Plastové dvere | 719,56 | 27.03.2018 | 15.05.2018 |
| 177 | 20180136 | WOOD RT s.r.o. | Stavebné rezivo - hranoly, foršny - 0,1125 m3 |
32,40 | 15.05.2018 | 21.05.2018 |
| 178 | 2018/043 | GAS 111 s.r.o. | Ročná údržba plyn. kotla v MŠ |
144,00 | 13.05.2018 | 18.05.2018 |
| 179 | 59/2018 | Univerzitná vedecko- technická spoločnosť TU Zvolen |
Základná príprava dobrovoľných hasičov v obci Kráľ - 4 osoby |
120,00 | 10.05.2018 | 18.05.2018 |
| 180 | 1802033500 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
Úplné znenia zákonov ročník 2019 1. preddavok |
82,80 | 17.05.2018 | 21.05.2018 |
| 181 | 1802033400 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
Úplné znenia zákonov ročník 2019 1.preddavok |
131,86 | 17.05.2018 | 21.05.2018 |
| 182 | 1800531 | Zábavné učení s.r.o. Uherský brod |
Hry pre MŠ: Míchej a skládej, Jablečný sad; Výšivkový set; Stolný Curling;; Malování v písku; Mad Matr. 283g |
269,86 | 25.05.2018 | 31.05.2018 |
| 183 | 7/2018 | BAMBI Csilla Molnárová |
Suroviny pre ŠJ pri MŠ Číž |
772,02 | 03.02.2018 | 04.06.2018 |
| 184 | 22213810008 | INPROST s.r.o. Bratislava |
Doplatok za Obecné noviny |
41,60 | 01.06.2018 | 06.06.2018 |
| 185 | 7308966628 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.06.2018-30.06.2018 OM: 4100039619 - Číž 152 |
41,00 | 01.06.2018 | 04.06.2018 |
| 186 | 7308966629 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.06.2018-30.06.2018 OM: 4100039624 -Číž 152 |
9,00 | 01.06.2018 | 04.06.2018 |
| 187 | 7308966630 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.06.2018-30.06.2018 OM:4100039697 - Číž 145 |
19,00 | 01.06.2018 | 04.06.2018 |
| 188 | 7308966631 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.06.2018-30.06.2018 OM: 4100039714 - Číž 145 |
56,00 | 01.06.2018 | 04.06.2018 |
| 187 | 7308966632 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.06.2018-30.06.2018 OM: 4100039720 - Číž 48 |
90,00 | 01.06.2018 | 04.06.2018 |
| 188 | 7308967101 | SPP a.s. | Zmený plyn 01.06.2018-30.06.2018 OM: 4101488740 - Číž 144 |
48,00 | 01.06.2018 | 04.06.2018 |
| 190 | ||||||
| 191 | 28/2018 | Školská jedáleň pri MŠ |
Nákup potravín z rozpočtu zamestnancov 1 zam. - 18 obedov |
7,20 | 01.06.2018 | 04.06.2018 |
| 192 | 27/2018 | Školská jedáleň pri MŠ |
Nákup potravín z rozpočtu zamestnancov 7 zam. - 105 obedov |
42,00 | 01.06.2018 | 04.06.2018 |
| 193 | 26/2018 | Školská jedáleň pri MŠ |
Odobraté obedy zo soc. fondu 1 zam. - 18 obedov |
3,06 | 01.06.2018 | 04.04.2018 |
| 194 | 25/2018 | Školská jedáleň pri MŠ |
Odobraté obedy zo soc fondu 7 zam. - 105 obedov |
17,85 | 01.06.2018 | 04.06.2018 |
| 195 | 1815003047 | OZ Rozvoj Južného Gemera |
Internet Regiomax Mini - 6/2018 |
13,99 | 01.06.2018 | 04.06.2018 |
| 196 | 8209926784 | Telekom a.s. | Poplatky za telekomunikačné služby |
38,54 | 01.06.2018 | 06.06.2018 |
| 197 | 8209926752 | Telekom a.s. | Hlasové služby 01.05.2018-30.05.2018 047 / 559 11 57 |
20,39 | 01.06.2018 | 06.06.2018 |
| 198 | 2181120614 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 16.02.2018-29.05.2018 Ev.č.: 73281 - 12 BJ |
1369,30 | 31.05.2018 | 06.06.2018 |
| 199 | 2181120615 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 16.02.2018-29.05.2018 Ev.č.: 78363 - cintorín |
10,09 | 31.05.2018 | 06.06.2018 |
| 200 | 2181120616 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 15.02.2018-29.05.2018 Ev.č.: 78364 -Číž 48 |
116,23 | 31.05.2018 | 06.06.2018 |
| 201 | 2181120657 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 16.02.2018-29.05.2018 Ev.č.: 151523 - 26 BJ |
711,58 | 31.05.2018 | 06.06.2018 |
| 202 | 2181120656 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 16.02.2018-29.05.2018 Ev.č.: 151522 - 26 BJ |
396,90 | 31.05.2018 | 06.06.2018 |
| 203 | 2181120617 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 16.02.2018-29.05.2018 Ev.č.: 78365 - Dom služieb |
408,24 | 31.05.2018 | 06.06.2018 |
| 204 | 2181120618 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 16.02.2018-29.05.2018 Ev.č.: 80395 - Číž 145, MŠ |
164,44 | 31.05.2018 | 06.06.2018 |
| 205 | 180632 | AQUA COOL Marián Farkaš |
Stolová voda 18,9 lit. - 6x | 30,00 | 31.05.2018 | 06.06.2018 |
| 206 | 180484 | EKRONN s.r.o. | Odvoz kuchynského odpadu - 5/2018 |
29,00 | 31.05.2018 | 06.06.2018 |
| 207 | 37218 | Petr Mrázek | Bio - P2+P3 roztok | 120,00 | 05.06.2018 | 06.06.2018 |
| 208 | 399/18 | Ladislav Matheides | Činnosť TPO, BOZP 05/2018 |
30,00 | 02.06.2018 | 07.06.2018 |
| 209 | 6315/18 | FURA s.r.o. | Služby za 5/2018 Kuka 110 l. x 5 Kont. 1100 l. x 5 |
1235,94 | 31.05.2018 | 08.06.2018 |
| 210 | 802215405 | Slovenská pošta a.s. | Časopis VČIELKA č. 9/2018-1/2019 : 1x |
5,00 | 01.06.2018 | 13.06.2018 |
| 211 | 5918018895 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
Zbierka zákonov 2018 - 4. preddavok |
84,00 | 05.06.2018 | 13.06.2018 |
| 212 | 1180636180 | SWAN, a.s. | SIP KONTO | 2,32 | 08.06.2018 | 14.06.2018 |
| 213 | 180395 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplaty za 04/2018 - 18 osôb + služby |
124,00 | 25.05.2018 | 14.06.2018 |
| 214 | 7309/18 | FURA s.r.o. | Vývoz odpadu z neoznačených vriec 58ks |
27,84 | 31.05.2018 | 14.06.2018 |
| 215 | 2446940504 | Orange Slovensko a.s. | Spojenie dát 04.06.2018-03.07.2018 |
1,00 | 08.06.2018 | 14.06.2018 |
| 2447016688 | Denný internet 04.06.2018-03.07.2018 tel: 0917 828 013 |
4,90 | 08.06.2018 | 14.06.2018 | ||
| 2447134804 | Služba MAX 30 04.06.2018-03.07.2018 tel: 0917 555 893 |
33,00 | 08.06.2018 | 14.06.2018 | ||
| 2447122847 | Služba MI KLASIK 04.06.2018-03.07.2018 tel: 0917 555 819 |
14,99 | 08.06.2018 | 14.06.2018 | ||
| 2447014222 | Služba MAX 40 04.06.2018-03.07.2018 tel: 0907 813 295 |
42,00 | 08.06.2018 | 14.06.2018 | ||
| 216 | 1180600010 | UMP s.r.o. | Informačná brožúra W7 - 1ks | 39,00 | 14.06.2018 | 18.06.2018 |
| 217 | 20181177 | TSM Rimavská Sobota |
Výhliadková jazda MDD Číž |
108,00 | 13.06.2018 | 18.06.2018 |
| 218 | 702608000 | SPP a.s. | Elektrina 12.06.2018-30.06.2018 OM: 24ZSS5053179000H Číž 174 |
30,00 | 15.06.2018 | 20.06.2018 |
| 219 | OT0110/18 | PLEX s.r.o. | Faktúra za vykonané práce projekt Zníženie ener. náročnosti OcÚ |
249648,00 | 20.06.2018 | 20.06.2018 |
| 220 | 118225 | GemerAudit spol. s r.o. |
Audit individuálnej účtovnej závierky 2017 |
408,00 | 21.06.2018 | 21.06.2018 |
| 221 | 180063 | INPRO POPRAD s.r.o. | Činnosť stavebného dozoru |
4633,46 | 21.06.2018 | 21.06.2018 |
| 222 | 800216982 | Slovenská pošta a.s. | ADAMKO č.9/2018-1/2019 |
4,00 | 20.06.2018 | 25.06.2018 |
| 223 | 012018018 | Huszti Róbert |
Oprava a premiestnenie obecného rozhlasu |
296,64 | 18.06.2018 | 27.06.2018 |
| 224 | 32/2018 | Školská jedáleň pri MŠ |
Odobraté obedy zo soc. fondu jún 2018 1 zam. - 16 obedov |
2,72 | 29.06.2018 | 29.06.2018 |
| 225 | 31/2018 | Školská jedáleň pri MŠ |
Odobrané obedy zo soc. fondu jún 2018 7 zam. - 101 obedov |
17,17 | 29.06.2018 | 29.06.2018 |
| 226 | 34/2018 | Školská jedáleň pri MŠ |
Nákup potravín z rozpočtu jún 2018 1 zam. - 16 obedov |
6,40 | 29.06.2018 | 29.06.2018 |
| 227 | 33/2018 | Školská jedáleň pri MŠ |
Nákup potravín z rozpočtu jún 2018 7 zam. - 101 obedov |
40,40 | 29.06.2018 | 29.06.2018 |
| 228 | 8/2018 | BAMBI Csilla Molnárová |
Prevzatý tovar pre ŠJ jún 2018 |
637,30 | 29.06.2018 | 29.06.2018 |
| 229 | 9/2018 | BAMBI Csilla Molnárová |
Prevzatý tovar drogéria |
159,32 | 29.06.2018 | 29.06.2018 |
| 230 | 1815003604 | OZ Rozvoj Južného Gemera |
Internet Regiomax Mini 7/2018 |
13,99 | 01.07.2018 | 02.07.2018 |
| 231 | 1182205296 | ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
Triedna knha pre MŠ Evidencia dochádzky pre MŠ |
6,31 | 28.06.2018 | 02.07.2018 |
| 232 | 1020181980 | Firesystem s.r.o. | Rozdeľovač, hadica 4x, rukavice 10x, Vesta 10x |
756,60 | 02.07.2018 | 02.07.2018 |
| 233 | 118070620 | Up Slovensko s.r.o. | Jedálne kupóny 385 kupónov |
1877,32 | 02.07.2018 | 03.07.2018 |
| 234 | 180578 | EKRONN s.r.o. | Odvoz kuchynského odpadu - 6/2018 |
29,00 | 30.06.2018 | 04.07.2018 |
| 235 | 474/18 | Ladislav Maheides | Činnosť TPO, BOZP za 06/2018 |
30,00 | 02.07.2018 | 04.07.2018 |
| 236 | 7838/18 | FURA s.r.o. | Odvoz kom. odpadu 110 l x 4, 1100 l x 4 |
993,22 | 30.06.2018 | 04.02018 |
| 237 | 7304003070 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.07.2018-31.07.2018 OM: 4101488740 - Číž 144 |
48,00 | 01.07.2018 | 04.07.2018 |
| 238 | 7304002587 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.07.2018-31.07.2018 OM: 4100039619 - Číž 152 |
41,00 | 01.07.2018 | 04.07.2018 |
| 239 | 7304002588 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.07.2018-31.07.2018 OM: 4100039624 - Cíž 152 |
8,00 | 01.07.2018 | 04.07.2018 |
Zmluvy za rok 2017
- Zverejňovanie
- 04. január 2017
- Návštevy: 1340
| Zverejnené | Názov zmluvy | Číslo zmluvy | Cena v € | Zml. partner | |
| 23.12.2017 | Dohoda podľa §10 ods.3, ods.9 zákona č.417/2013 Z.z. |
17/31/010/46 | - | UPSVaR Rim. Sobota |
 |
| 04.12.2017 | Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP |
KŽP-PO4-SC431-2015-6/155 | - | MŽP SR | |
| 02.11.2017 | Zmluva o vykonaní auditu | dodatok zmluvy č.2 z 10.01.2013 |
816 € | GemerAudit | |
| 16.10.2017 | Zmluva o poskytnutí NFP | KŽP-PO4-SC431-2015-6/155 | 434.172,12€ | MŽP SR | |
| 01.08.2017 | Dodatok č.1 k Zmluve (nahrádza prílohu č.1 Zmluvy) |
Zmluva SGE0925201531 |
- | ENVI-PACK | |
| 13.07.2017 | Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke zo dňa 01.04.2015 |
SITB-OO2-2015/000041-089 | 1541,16 | MV SR | |
| 06.04.2017 | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb (0475593207) |
2030563705 | 14,00/mes. | Slovak Telekom |
|
| 06.04.2017 | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb (0475591157) |
2030485073 | 19,90/mes. | Slovak Telekom |
|
| 06.04.2017 | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb (0475593131) |
2029432032 | 19,90/mes. | Slovak Telekom |
|
| 27.01.2017 | Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore |
tz2016-12-14jv25 | 114,00 € 78,00 € |
TOPSET Solutions s.r.o. |
|
| 27.01.2017 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí |
3806/2016-3 | 78,21 € /dieťa/rok |
Mesto Tornaľa |
|
| 24.01.2017 | Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k IS DCOM |
ZLP-2016-0946 | - | DEUS | |
| 10.01.2017 | Zmluva o bežnom účte (VÚB-Projekt OcU) |
VP 367-V1/P2A-V1 | - | VÚB, a.s. | |
| 09.01.2017 |
Dohoda o cene |
2017/7000237 | 40,00 € | StVPS, a.s. | |
| 02.01.2017 | Zmluva o dodávke plynu (č.d.144 - 26BJ) |
9106149982 | podľa akt. cenníka |
SPP, a.s. | |
Dodávateľské faktúry 2017
- Zverejňovanie
- 02. január 2017
- Návštevy: 1002
| IČF | Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 416 | 65/2017 | Školská jedáleň pri MŠ Číž |
Odobraté obedy zo soc. fondu zamestnancov obce za mesiac December 2017 |
12,24 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 |
| 415 | 68/2017 | Školská jedáleň pri MŠ Číž |
Odobraté obedy zo soc. fondu zamestnanca projektu za mesiac December 2017 |
2,04 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 |
| 414 | 64/2017 | Školská jedáleň pri MŠ Číž |
Nákup potravín z rozpočtu zamestnacov obce za mesiac December 2017 |
28,80 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 |
| 413 | 69/2017 | Školská jedáleň pri MŠ Číž |
Nákup potravín z rozpočtu zamestnaca projektu za mesiac December 2017 |
4,80 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 |
| 412 | 17/2017 | BAMBI Csilla Molnárová |
Nákup čistiacich prostriedkov na Obecný úrad |
92,50 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 |
| 411 | 16/2017 | BAMBI Csilla Molnárová |
Suroviny pre školskú jedáleň pri MŠ |
507,95 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 |
| 410 | 15/2017 | POTRAVINY BAMBI Csilla Molnárová |
Tovar podľa objednávky (balíčky pre dôchodcov) |
1255,00 € | 18.12.2017 | 20.12.2017 |
| 409 | 201710849 | Vytnes, s.r.o. | Vyúčtovanie kancelárskych potrieb |
293,85 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 |
| 408 | 1171233626 | SWAN a.s. | SIP KONTO 01.11.2017 - 30.11.2017 |
2,32 € | 07.12.2017 | 15.12.2017 |
| 407 | OF17-226 | Milan Baláž MB-KOM | Oprava plynodov v jednej stupačke v 26 bytovej jednotke |
240,84 € | 06.12.2017 | 15.12.2017 |
| 406 | 2420324172 | Orange a.s. | Program MAX 40 04.12.2017 - 03.01.2017 mob: 0907 813 295 |
42,00 € | 08.12.2017 | 15.12.2017 |
| 2420435199 | Program MI Klasik 04.12.2017 - 03.01.2017 mob: 0917 555 819 |
14,99 € | 08.12.2017 | 15.12.2017 | ||
| 2420445993 | Program MAX 30 04.12.2017 - 03.01.2017 mob: 0917 555 893 |
33,12 € | 08.12.2017 | 15.12.2017 | ||
| 2420326521 | Denný internet 04.12.2017 - 03.01.2017 mob: 0917 828 013 |
4,90 € | 08.12.2017 | 15.12.2017 | ||
| 2420249672 | Spojenie dát 04.12.2017 - 03.01.2017 |
1,00 € | 08.12.2017 | 15.12.2017 | ||
| 405 | 20171012 | Gabriel Steiner Servis FIAT |
Údržba služobného vozidla FIAT a príprava na STK |
838,34 € | 01.12.2017 | 16.12.2017 |
| 404 | 20170177 | Farkas Viktor Tornaľa |
Výkresy a maliarske potreby pre ZŠ |
493,00 € | 22.12.2017 | 14.12.2017 |
| 403 | 20170187 | Farkas Viktor Tornaľa |
Zošity a kresliace potreby pre ZŠ |
121,05 € | 12.12.2017 | 14.12.2017 |
| 402 | 2017052 | Robert Milián ROBOMIL |
Notebook LENOVO IdeaPad N2840 |
429,70 € | 29.11.2017 | 14.12.2017 |
| 401 | 21808232 | NOMILAND s.r.o. | Vybavenie MŠ pomôckami | 576,25 € | 28.11.2017 | 14.12.2017 |
| 400 | 21809705 | NOMILAND s.r.o. | Vybavenie MŠ hračkami | 518,90 € | 11.12.2017 | 12.12.2017 |
| 399 | FV1763032 | A-Z Rybár s.r.o. | Vybavenie pre Dobrovoľný hasičský zbor |
411,62 € | 13.12.2017 | 13.12.2017 |
| 398 | 16241/17 | FURA s.r.o. | Odvoz komunálneho odpadu za november 2017 110 lit x 208 ks 1100 lit x 5 ks Vrecia x 43 ks |
770,23 € | 30.11.2017 | 11.12.2017 |
| 397 | 170100278 | MOPIS-Sauer s.r.o. | Oprava kosačky John Dear + materiál odoberaný počas roku 2017 |
356,10 € | 04.12.2017 | 08.12.2017 |
| 396 | 201710007 | ElektroPROFI | Servis kotla BJ č. 174 - Várady Tomáš |
240,00 € | 07.12.2017 | 08.12.2017 |
| 395 | 201710005 | ElektroPROFI | Servis kotla BJ č.174 - Šereš Zoltán |
103,00 € | 07.12.2017 | 08.12.2017 |
| 394 | OF17046 | DELIVER s.r.o. | Posypový materiál 500 kg | 90,00 € | 05.12.2017 | 07.12.2017 |
| 393 | 170238 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplaty za mesiac október - 18 osôb |
124,00 € | 03.12.2017 | 07.12.2017 |
| 392 | 171229 | AQUA COOL Marián Farkaš |
Balená stolová voda 18,9 lit | 15,00 € | 30.11.2017 | 06.12.2017 |
| 391 | 5104650399 | Slovak Telekom a.s. | Služby pevnej siete 01.11.2017 - 30.11.2017 tel: 047 / 559 32 07 - OcU tel: 047 / 559 31 31 - OcU |
37,90 € | 30.11.2017 | 06.12.2017 |
| 390 | 5104650368 | Slovak Telekom a.s. | Služby pevnej siete 01.11.2017 - 30.11.2017 tel: 047 / 559 11 57 - ZŠ |
20,39 € | 30.11.2017 | 06.12.2017 |
| 389 | 170982 | EKRONN s.r.o. | Odvoz kuchynského odpadu za mesiac 11/2017 |
29,00 € | 30.11.2017 | 06.12.2017 |
| 388 | 855/17 | Ladislav Matheides | Služba TPO, BOZP za 11/2017 |
30,00 € | 01.12.2017 | 06.12.2017 |
| 387 | 2171283473 | StVPS a.s. | Vodné a stočné Ev.č. 73281 - 12 BJ 24.08.2017 - 30.11.2017 |
558,50 € | 30.11.2017 | 06.12.2017 |
| 386 | 201710772 | Vytnes, s.r.o. | Kancelárske potreby | 4,46 € | 30.11.2017 | 06.12.2017 |
| 385 | 1703928065 | Slovenská pošta a.s. | Predškolská výchova 1 ks 03/2018-12/2018 Včielka 1 ks 01/2018-08/2018 pre MŠ |
17,80 € | 28.11.2017 | 05.12.2017 |
| 382 | 14/2017 | Csilla Molnárová BAMBI |
Prevzaté suroviny do ŠJ pri MŠ za mesiac november 2017 |
538,22 € | 03.12.2017 | 04.12.2017 |
| 383 | 61/2017 | Školská jedáleň pri MŠ | Nákup potravín z rozpočtu za zamestnancov obce mesiac november 2017 |
31,60 | 01.12.2017 | 04.12.2017 |
| 382 | 62/2017 | Školská jedáleň pri MŠ | Odobraté obedy zo soc. fondu za zamestnancov obce mesiac november 2017 |
13,43 € | 01.12.2017 | 04.12.2017 |
| 381 | 58/2017 | Školská jedáleň pri MŠ | Nákup potravín z rozpočtu za 1 zamestnanca projektu mesiac november 2017 |
5,60 € | 01.12.2017 | 04.12.2017 |
| 380 | 59/2017 | Školská jedáleň pri MŠ | Odobraté obedy zo soc. fondu za 1 zamestnanca projektu november 2017 - 14 obedov |
2,38 | 01.12.2017 | 04.12.2017 |
| 379 | 1715006654 | OZ Rozvoj Južného Gemera |
Internet XL za 12/2017 |
16,56 € | 01.12.2017 | 04.12.2017 |
| 378 | 617080299 | SPP a.s. | Uhrada domény www.obecciz.sk |
14,28 € | 04.12.2017 | 04.12.2017 |
| 377 | 7313821899 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.12.2017 - 31.12.2017 OM: 4100039720 - č.d. 48 OcU |
1113,00 € | 01.12.2017 | 04.12.2017 |
| 376 | 7313821898 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.12.2017 - 31.12.2017 OM: 4100039714 - č.d. 145 |
936,00 € | 01.12.2017 | 04.12.2017 |
| 375 | 7313821897 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.12.2017 - 31.12.2017 OM: 4100039697 - č.d. 145 |
20,00 € | 01.12.2017 | 04.12.2017 |
| 374 | 7313821896 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.12.2017 - 31.12.2017 OM: 4100039624 - č.d. 152 |
89,00 € | 01.12.2017 | 04.12.2017 |
| 373 | 7313821895 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.12.2017 - 31.12.2017 OM: 4100039619 - Dom služieb |
33,00 € | 01.12.2017 | 04.12.2017 |
| 372 | 2171278555 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 24.08.2017 - 24.11.2017 Ev.č. 78365 - Dom služieb |
555,66 € | 28.11.2017 | 04.12.2017 |
| 371 | 22213810000 | INPROST s.r.o. | OBECNÉ NOVINY predplatné na rok 2018 |
135,20 € | 08.12.2017 | 04.12.2017 |
| 370 | 701216982 | Slovenská pošta a.s. | Predplatné časopis ADAMKO - 1ks 2/2018 - 8/2018 |
6,00 € | 24.11.2017 | 01.12.2017 |
| 367 | 380617 | LAWEX, spol. s r.o. Banská Bystrica |
Dvojdrez zváraný |
456,00 € | 21.11.2017 | 01.12.2017 |
| 368 | 2171277224 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 24.08.2017 - 24.11.2017 Ev. č. 80395 - MŠ |
192,78 € | 27.11.2017 | 01.12.2017 |
| 367 | 2171277248 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 24.08.2017 - 24.11.2017 Ev. č. 151522 - 26 BJ |
351,54 € | 27.11.2017 | 01.12.2017 |
| 366 | 2171277250 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 24.08.2017 - 24.11.2017 Ev.č. 151523 - 26 BJ |
623,70 € | 27.11.2017 | 01.12.2017 |
| 365 | 2171277683 | StVPS a.s. | Vodné 24.08.2017 - 24.11.2017 Ev.č. 78363 - Cintorín |
18,73 € | 27.11.2017 | 01.12.2017 |
| 364 | 117121588 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Jedálne kupóny 170 ks |
781,32 € | 23.11.2017 | 01.12.2017 |
| 363 | 17kdi00823 | EKOTEC s.r.o. Bratislava |
Ročná kontrola detského ihriska |
193,20 € | 29.11.2017 | 01.12.2017 |
| 362 | 01/11/17 | Vladimír Monček Pruské |
Kompltná G.O. na PS 12 + palivová nádrž na požirnom stroji |
220,00 € | 20.11.2017 | 27.11.2017 |
| 361 | 6611731383 | Slovak Telekom a.s. | Náklady s poskytnutím vyjadrenia k sietiam ST a DIGI |
16,99 € | 15.11.2017 | 22.11.2017 |
| 360 | 3320170913 | SPN - Mladé letá (nakladateľstvo) |
Učebnice pre 2.roč. - 8ks životné prostredie |
44,00 € | 20.11.2017 | 22.11.2017 |
| 359 | 21806961 | NOMILAND s.r.o. | Nábytok pre ZŠ | 279,00 € | 14.11.2017 | 16.11.2017 |
| 358 | 14852/17 | FURA s.r.o. | Odvoz komunálneho odpadu za október 2017 110 lit x 223 ks 1100 lit x 4 ks Vrecia x 59 ks |
816,72 € | 31.10.2017 | 13.11.2017 |
| 357 | FO170292 | Gajdoš Gabriel REPREZENT |
Vlajka SR, EÚ a obce Číž | 76,90 € | 08.11.2017 | 13.11.2017 |
| 356 | 1171133227 | SWAN a.s. | Paušál SIP KONTO 01.10.2017 - 31.10.2017 |
2,32 € | 07.11.2017 | 13.11.2017 |
| 355 | 2017038 | Peter ŠOLC 3PS | 1 x Fotovalec 5 x Toner (všetky farby) pre 2 tlačiarne v MŠ |
144,40 € | 13.11.2017 | 13.11.2017 |
| 354 | 10170412 | Peter Jurik - LISA | Prezentácia obce Číž na www.slovakregion.sk 01.12.2017 - 30.11.2018 |
27,88 € | 02.11.2017 | 10.11.2017 |
| 353 | 2415889773 | Orange a.s. |
Mobilná sieť Program Max 40 04.11.2017 - 03.12.2017 t: 0907 813 295 |
44,00 € | 08.11.2017 | 10.11.2017 |
| 2416000429 | Program MI Klasik 04.11.2017 - 03.12.2017 t: 0917 555 819 |
14,99 € | 08.11.2017 | 10.11.2017 | ||
| 2416010284 | Mobilná sieť Program Max 30 04.11.2017 - 03.12.2017 t: 0917 555 893 |
33,00 € | 08.11.2017 | 10.11.2017 | ||
| 2415891499 | Denný internet 04.11.2017 - 03.12.2017 t: 0917 828 013 |
4,90 € | 08.11.2017 | 10.11.2017 | ||
| 2415814875 | Spojenie dát 04.11.2017 - 03.12.2017 |
1,00 € | 08.11.2017 | 10.11.2017 | ||
| 352 | 20170854 | Gabriel Steiner Servis FIAT |
Autobatéria XT 54 Ah | 78,40 € | 02.11.2017 | 10.11.2017 |
| 351 | 796/17 | Ladislav Mathedes | Služby TPO, BOZP za 10/2017 |
30,00 € | 02.11.2017 | 08.01.2017 |
| 350 | 41027664415 | Slovak Telekom a.s. | Služby pevnej siete - ZŠ, MŠ, ŠJ 01.10.2017 - 31.10.2017 t: 047 / 559 11 57 |
20,39 € | 01.11.2017 | 08.11.2017 |
| 349 | 3102764447 | Slovak Telekom a.s. | Služby pevnej siete - OcU 01.10.2017 - 31.10.2017 t: 047 / 559 32 07 t: 047 / 559 31 31 |
37,58 € | 01.11.2017 | 08.11.2017 |
| 348 | 171107 | AQUA COOL Marián Farkaš |
Dispenzor typ 208 K x 1 ks Barel 18,9 lit x 5ks Voda 18,9 lit x 5ks |
240,00 € | 31.10.2017 | 08.11.2017 |
| 347 | 5917037096 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
Zbierka zákonov SR 5. preddavok |
60,00 € | 30.10.2017 | 06.11.2017 |
| 346 | 170807 | EKRONN s.r.o. | Odvoz kuchynského odpadu za 10/2017 |
29,00 € | 31.10.2017 | 06.11.2017 |
| 345 | 49/2017 | Školská jedáleň pri MŠ | Odobraté obedy zo soc. fondu október 2017 |
19,89 € | 30.10.2017 | 03.11.2017 |
| 344 | 53/2017 | Školská jedáleň pri MŠ | Odobraté obedy zo soc. fondu október 2017 |
3,23 € | 30.10.2017 | 03.11.2017 |
| 343 | 52/2017 | Školská jedáleň piri MŠ | Nákup potravín z rozpočtu za zamestnanca október 2017 |
7,60 € | 30.10.2017 | 03.11.2017 |
| 342 | 50/2017 | Školská jedáleň pri MŠ | Nákup potravín z rozpočtu za zamestnancov október 2017 |
46,80 € | 30.10.2017 | 03.11.2017 |
| 341 | 13/2017 | BAMBI Csilla Molnárová |
Suroviny do ŠJ október 2018 |
641,14 € | 01.11.2017 | 03.11.2017 |
| 340 | 1020173413 | Firesystém s.r.o. | Popruhy na nádrž | 38,70 € | 03.11.2017 | 02.11.2017 |
| 339 | 117331 | GemerAudit spol. s r.o. |
Priebežný audit I. až III. kvartál |
408,00 € | 02.11.2017 | 02.11.2017 |
| 338 | 1715006107 | OZ Rozvoj Južného Gemera |
Internet XL za 11/2017 |
16,56 € | 01.11.2017 | 02.11.2017 |
| 337 | 1020173410 | Firesystem, s.r.o. | Súčiastky do hasičského vozíka |
70,37 € | 02.11.2017 | 02.11.2017 |
| 336 | 7293869741 | SPP a.s. | Faktúra za plyn OM: 4100039720 01.11.2017 - 30.11.2017 č.d. 48 - OcU |
945,00 € | 01.11.2017 | 02.11.2017 |
| 335 | 7293869740 | SPP a.s. | Faktúra za plyn OM: 4100039714 01.11.2017 - 30.11.2017 č.d. 145 - ŠJ a MŠ |
795,00 € | 01.11.2017 | 02.11.2017 |
| 334 | 7293869739 | SPP a.s. | Faktúra za plyn OM: 4100039697 01.11.2017 - 30.11.2017 č.d. 145 - ZŠ |
20,00 € | 01.11.2017 | 02.11.2017 |
| 333 | 7293869738 | SPP a.s. | Faktúra za plyn OM: 4100039624 01.11.2017 - 30.11.2017 č.d. 152 |
75,00 € | 01.11.2017 | 02.11.2017 |
| 332 | 7293869737 | SPP a s. | Faktúra za zemný plyn OM:4100039619 01.11.2017 - 30.11.2017 č.d. 152 |
33,00 € | 01.11.2017 | 02.11.2017 |
| 331 | 170213 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplat za mesiac september |
124,00 € | 29.10.2017 | 02.11.2017 |
| 330 | 00383/2017 | Richard Krajčík Lovčica - Trubín |
Bezpečnostný projekt na ocharnu osobných údajov |
100,00 € | 27.10.2017 | 12.11.2017 |
| 329 | 170093 | Štefan Bazovský REMPOS |
Pracovná odev a obuv pre 5 robotníkov |
295,75 € | 27.10.2017 | 31.10.2017 |
| 328 | 171136 | Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI |
Hrnce do ŠJ | 160,61 € | 03.10.2017 | 31.10.2017 |
| 327 | 171168 | Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI |
Taniere a lyžičky do ŠJ | 112,18 € | 06.10.2017 | 31.10.2017 |
| 326 | 7/10/2017 | ELI AVT servis s.r.o. | Deratizácia objektov a verejného priestranstva |
250,00 € | 30.10.2017 | 30.10.2017 |
| 325 | 66517 | Petr Mrázek | Biologické ošetrenie odpadov v ŠJ, MŠ a ZŠ |
120 € | 27.10.2017 | 27.10.2017 |
| 324 | 9001065989 | Slovenská pošta a.s. | Tlač poštového peňažného preukazu |
13,67 € | 23.10.2017 | 26.10.2017 |
| 323 | 52576285 | PORADCA s.r.o. | Predplatné Úplné znenia zákonov |
27,60 € | 19.10.2017 | 26.10.2017 |
| 322 | 618382297 | PORADCA s.r.o. | Predplatné mesačníka 1000 riešení |
31,60 € | 19.10.2017 | 26.10.2017 |
| 321 | 13105/17 | FURA s.r.o. | Spracovanie ohlásenia odpadu III. Q. |
12,00 € | 30.09.2017 | 19.10.2017 |
| 320 | FO170223 | Gajdoš Gabriel REPREZENT |
Vlajka SR a EÚ | 41,20 € | 16.10.2017 | 18.10.2017 |
| 319 | 2/17/204 | GAS-KO s.r.o. Rimavská Sobota |
Nákup a montáž pln. konvektora GAMA PO 4,7kW |
496,80 € | 13.10.2017 | 18.10.2017 |
| 318 | 2411453085 | Orange a.s. |
Program Max 40 04.10.2017 - 03.11.2017 mob: 0907 813 295 |
44,00 € | 08.10.2017 | 12.10.2017 |
| 2411562918 | Program MI Klasik 04.10.2017 - 03.11.2017 mob: 0917 555 893 |
14,99 € | 08.10.2017 | 12.10.2017 | ||
| 2411572756 | Program Max 30 04.10.2017 - 03.11.2017 mob: 0917 555 893 |
33,00 € | 08.10.2017 | 12.10.2017 | ||
| 2411453313 | Denný internet 04.10.2017 - 03.11.2017 mob: 0917 828 013 |
4,90 € | 08.10.2017 | 12.10.2017 | ||
| 2411376790 | Spojenie dát 04.10.2017 - 03.11.2017 |
1,00 € | 08.10.2017 | 12.10.2017 | ||
| 317 | 1171035117 | SWAN, a.s. Bratislava |
Paušál za SIP konto 01.09.2017 - 30.09.2017 |
2,32 € | 09.10.2017 | 12.10.2017 |
| 316 | 99992921 | Marian Medlen JurisDat |
Predprimárne vzdelávanie publikácia na r. 2017/18 |
16,70 € | 28.09.2017 | 12.10.2017317 |
| 315 | 2017/083 | GAS 111 s.r.o. Hnúšťa |
Oprava kotla na OcU | 162,00 € | 10.10.2017 | 12.10.2017 |
| 314 | 20170108 | Farkas Viktor Tornaľa |
Papiernický tovar pre ZŠ | 265,60 € | 03.10.2017 | 11.10.2017 |
| 313 | 20170112 | Farkas Viktor Tornaľa |
Papiernický tovar pre ZŠ | 16,60 € | 06.10.2017 | 11.10.2017 |
| 312 | 12915/17 | FURA s.r.o. | Odvoz a likvidácia odpadu september 2017 |
847,20 € | 30.09.2017 | 09.10.2017 |
| 311 | 3100902524 | Slovak Telekom a.s. | Služby pevnej siete 01.09.2017-30.09.2017 t: 047 / 559 11 57 |
16,99 € | 01.10.2017 | 06.10.2017 |
| 310 | 170188 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplaty za 08/2017 |
85,00 € | 20.09.2017 | 06.10.2017 |
| 309 | 2100902549 | Slovak Telekom a.s. | Služby pevnej siete 01.09.2017-30.09.2017 t: 047 / 559 31 31 |
37,55 € | 01.10.2017 | 06.10.2017 |
| 308 | 695/17 | Ladislav Matheides | Služba TPO, BOZP za 09/2017 |
30,00 € | 02.10.2017 | 06.10.2017 |
| 307 | 170722 | EKRONN s.r.o. | Odvoz kuchynského odpadu | 29,00 € | 30.09.2017 | 04.10.2017 |
| 306 | 17150005550 | OZ Rozvoj Južného Gemera |
Internet XL za mesiac 10/2017 |
16,56 € | 01.10.2017 | 03.10.2017 |
| 305 | 7303814652 | SPP a.s. | Zemný plyn OM: 4100039619 č.d. 152 - Dom služieb 01.10.2017 -31.10.2017 |
33,00 € | 01.10.2017 | 02.10.2017 |
| 304 | 7303814653 | SPP a.s. | Zemný plyn OM: 4100039624 č.d. 152 -Dom služieb 01.10.2017 - 31.10.2017 |
45,00 € | 01.10.2017 | 02.10.2017 |
| 303 | 7303814654 | SPP a.s. | Zemný plyn OM: 4100039697 č.d. 145 - ZŠ 01.10.2017 - 31.10.2017 |
20,00 € | 01.10.2017 | 02.10.2017 |
| 302 | 7303814656 | SPP a.s. | Zemný plyn OM: 4100039720 č.d. 48 - OcU 01.10.2017 - 31.10.2017 |
571,00 € | 01.10.2017 | 02.10.2017 |
| 301 | 7303814655 | SPP a.s. | Zemný plyn OM: 4100039714 č.d.145 - ŠJ a MŠ 01.10.2017 - 31.10.2017 |
481,00 € | 01.10.2017 | 02.10.2017 |
| 300 | 12/2017 | BAMBI Csilla Molnárová |
Prevzatý tovar do ŠJ suroviny za 9/2017 |
1 165,08 € | 02.10.2017 | 02.10.2017 |
| 299 | 11/2017 | BAMBI Csilla Molnárová |
Prevzatý tovar do ZŠ čistiace potreby za 9/2017 |
79,84 € | 01.10.2017 | 02.10.2017 |
| 298 | 10/2017 | BAMBI Csilla Molnárová |
Prevzatý tovar do ŠJ čistiace potreby za 9/2017 |
56,55 € | 01.10.2017 | 02.10.2017 |
| 297 | 9/2017 | BAMBI Csilla Molnárová |
Prevzatý tovar do OcU čistiace potreby za 9/2017 |
40,82 € | 01.10.2017 | 02.10.2017 |
| 296 | 7416992404 | SPP a.s. | Zemný plyn OM: 4100039720 - č.d.48 01.01.2017-31.07.2017 |
- 67,39 € | 22.09.2017 | 29.09.2017 |
| 295 | 49194404 | Poradca s.r.o. | Dane, Účtovníctvo, Odvody ročník 2017 (1-12) |
60,00 € | 25.09.2017 | 29.09.2017 |
| 294 | 40/2017 | Školská jedáleň pri MŠ |
Odobraté obedy zo soc. fondu september 2017 |
17,68 € | 29.09.2017 | 29.09.2017 |
| 293 | 41/2017 | Školská jedáleň pri MŠ |
Nákup potravín z rozpočtu zamestnancov obce september 2017 |
41,60 € | 29.09.2017 | 29.09.2017 |
| 292 | 43/2017 | Školská jedáleň pri MŠ |
Nákup potravín pre jedáleň | 7,20 € | 29.09.2017 | 29.09.2017 |
| 291 | 44/2017 | Školská jedáleň pri MŠ |
Odobraté obedy zo soc. fondu za 09/2017 |
3,06 € | 29.09.2017 | 29.09.2017 |
| 290 | 694/17 | Ladislav Matheides Rimavská Sobota |
Prepracovanie dokumentácie Školenie PO, BOZP pre UoZ |
144,00 € | 25.09.2017 | 27.09.2017 |
| 289 | 48/2017 | Šenkar s.r.o. | Revízia: Regulačná stanica plynu OU a KD Regulačná stanica plynu MŠ Bleskozvod MŠ |
370,00 € | 21.09.2017 | 22.09.2017 |
| 288 | 2171128306 | SOZA | Hudba reprodukovaná na OcU, MŠ, ZŠ, Obecný rozhlas |
56,40 € | 18.09.2017 | 21.09.2017 |
| 287 | 2017094 | JUDr. Ján Čipka | Právne služby v kauze neplatnosť kúpnej zmluvy sp.zn. 12C/333/2015 |
142,34 € | 14.09.2017 | 21.09.2017 |
| 286 | 1170932323 | SWAN a.s. | Paušál SIP KONTO 01.08.2017-31.08.2017 |
2,32 € | 11.09.2017 | 18.09.2017 |
| 285 | 117096428 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Stravné lístky 170 ks |
781,32 € | 13.09.2017 | 14.09.2017 |
| 284 | 11631/17 | FURA s.r.o. | Vývoz nebezpečného odpadu (NO) |
238,80 € | 31.08.2017 | 14.09.2017 |
| 283 | 5917029063 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
Zbiierka zákonov SR 2017 - 4. preddavok |
60,00 € | 07.09.2017 | 14.09.2017 |
| 282 |
2407019158 | Orange a.s. |
Mobil Max 40 mob: 0907 813 295 04.09.2017-03.10.2017 |
44,00 € | 08.09.2017 | 13.09.2017 |
| 2407129460 | Poplatok MI Klasik tablet: 0917 555 819 04.09.2017-03.10.2017 |
14,99 € | 08.09.2017 | 13.09.2017 | ||
| 2407138529 | Mobil Max. 30 mob: 0917 555 893 04.09.2017-03.10.2017 |
33,06 € | 08.09.2017 | 13.09.2017 | ||
| 2407021012 | Denný internet mob: 0917 828 013 04.09.2017-03.10.2017 |
4,90 € | 08.09.2017 | 13.09.2017 | ||
| 2406943333 | Spojenie dát 04.09.2017-03.10.2017 |
1,00 € | 08.09.2017 | 13.09.2017 | ||
| 281 | 6815881942 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti | 193,84 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 |
| 280 | 622/17 | Ladislav Matheides | Služby TPO, BOZP za 08/2017 |
30,00 € | 06.09.2017 | 12.09.2017 |
| 279 | 11583/17 | FURA s.r.o. | Komunálny odpad August 2017 |
1 247,93 € | 31.08.2017 | 12.09.2017 |
| 278 | 201710553 | Vytnes, s.r.o. | Plniace pero - darček | 7,80 € | 31.08.2017 | 07.09.2017 |
| 277 | 0799868199 | Slovak Telekom a.s. | Služby pevnej siete t: 047/5593207 a 5593131 01.08.2017-31.08.2017 |
37,62 € | 01.09.2017 | 06.09.2017 |
| 276 | 1799868167 | Slovak Telekom a.s. | Hlasové služby tel: 047/559 11 57 01.08.2017-31.08.2017 |
20,39 € | 01.09.2017 | 06.09.2017 |
| 275 | 2017/062 | GAS 111 s.r.o. Hnúšťa |
Výmena radiátorov v MŠ | 1 686,83 € | 03.09.2017 | 06.09.2017 |
| 274 | 1715004972 | OZ Rozvoj Južného Gemera |
Internet XL za mesiac 9/2017 |
16,56 € | 01.09.2017 | 05.09.2017 |
| 273 | 7303795002 | SPP a.s. | Zemný plyn OM: 4100039720 - č.d. 48 01.09.2017-30.09.2017 |
184,00 € | 01.09.2017 | 04.09.2017 |
| 272 | 7303795001 | SPP a.s. | Zemný plyn OM: 4100039714 - č.d. 145 01.09.2017-30.09.2017 |
154,00 € | 01.09.2017 | 04.09.2017 |
| 271 | 7303795000 | SPP a.s. | Zemný plyn OM: 4100039697 - č.d.145 01.09.2017-30.09.2017 |
20,00 € | 01.09.2017 | 04.09.2017 |
| 270 | 7303794998 | SPP a.s. | Zemný plyn OM: 4100039619 - č.d. 152 01.09.2017-30.09.2017 |
33,00 € | 01.09.2017 | 04.09.2017 |
| 269 | 7303794999 | SPP a.s. | Zemný plyn OM: 4100039624 - č.d.152 01.09.2017-30.09.2017 |
15,00 € | 01.09.2017 | 04.09.2017 |
| 268 | 2171201074 | StVPS a.s. | Vodné a stočné Ev.č. 80395 - Materská škola 01.06.2017-23.08.2017 |
84,37 € | 28.08.2017 | 04.09.2017 |
| 267 | 2171201241 | StVPS a.s. | Vodné a stočné Ev.č. 151522 - 26 BJ 01.06.2017-23.08.2017 |
398,28 € | 28.08.2017 | 04.09.2017 |
| 266 | 2171201242 | StVPS a.s. | Vodné a stočné Ev.č. 151523 - 26 BJ 01.06.2017-23.08.2017 |
643,21 € | 28.08.2017 | 04.09.2017 |
| 265 | 2171201073 | StVPS a.s. | Vodné a stočné Ev.č. 78365 - Dom služieb 01.06.2017-23.08.2017 |
321,38 € | 28.08.2017 | 04.09.2017 |
| 264 | 2171201072 | StVPS a.s. | Vodné a stočné Ev.č. 78364 - Číž 48 01.06.2017-23.08.2017 |
92,41 € | 28.08.2017 | 04.09.2017 |
| 263 | 2171201071 | StVPS a.s. | Vodné a stočné Ev. č.: 78363 - Cintorín 1.6.2017-23.8.2017 |
69,84 € | 28.08.2017 | 04.09.2017 |
| 262 | 2171201070 | StVPS a.s. | Vodné a stočné Ev. č.: 73281 - 12 BJ 01.06.2017-23.08.2017 |
755,83 € | 28.08.2017 | 04.09.2017 |
| 261 | OF17-099 | Milan Baláž MB-KOM | Kominárske práce komínová kamera |
93,60 € | 31.07.2017 | 31.08.2017 |
| 260 | 170164 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Výplaty za mesiac júl | 85,00 € | 22.08.2017 | 31.08.2017 |
| 259 | 201700073 | Lino-shop združenie Zsolt Balog |
Linoleum do MŠ montáž |
1482,17 € | 21.08.2017 | 28.08.2017 |
| 258 | 0192017 | Ing. Peter Csank | Modernizácia hasičskej zdrojnice |
800,00 € | 28.08.2017 | 28.08.2017 |
| 257 | 1170831960 | SWAN | SIP KONTO 01.07.2017-31.07.2017 |
2,32 € | 07.08.2017 | 22.08.2017 |
| 256 | 7416979425 | SPP, a.s. | Zemný plyn 01.01.2017-31.07.2017 OM: 4100039619 č.d. 152 |
87,40 € | 10.08.2017 | 14.08.2017 |
| 255 | 7401250265 | SPP, a.s. | Zemný plyn 01.01.2017-31.07.2017 OM: 4100039624 č.d.152 |
137,89 € | 10.08.2017 | 14.08.2017 |
| 254 | 7401250266 | SPP, a.s. | Zemný plyn 01.01.2017-31.07.2017 OM: 4100039697 |
46,06 € | 10.08.2017 | 14.08.2017 |
| 253 | 7401250268 | SPP, a.s. | Zemný plyn 01.01.2017-31.07.2017 OM: 4100039714 č.d. 145 - ZŠ, MŠ a ŠJ |
1 719,00 € | 10.08.2017 | 14.08.2017 |
| 252 | 7401250269 | SPP, a.s. | Zemný plyn 01.01.2017-31.07.2017 OM: 4100039720 č.d.48 |
1 667,26 € | 10.08.2017 | 14.08.2017 |
| 251 | 2402521108 | Orange, a.s. |
Mobil - spojenie dát 04.08.2017-03.09.2017 |
1,00 € | 08.08.2017 | 11.08.2017 |
| 2402598562 | Mobil - Denný internet tel: 0917 828 013 04.08.2017-03.09.2017 |
4,90 € | 08.08.2017 | 11.08.2017 | ||
| 2402716269 | Mobil - Služba Max 30 tel: 0917 555 893 04.08.2017-03.09.2017 |
40,76 € | 08.08.2017 | 11.08.2017 | ||
| 2402708016 | Mobil - MI Klasik tel: 0917 555 819 04.08.2017-03.09.2017 |
14,99 € | 08.08.2017 | 11.08.2017 | ||
| 2402596457 | Mobil - Služba Max 40 tel: 0907 813 295 04.08.2017-03.09.2017 |
45,00 € | 08.08.2017 | 11.08.2017 | ||
| 250 | 564/17 | Ladislav Matheides Rimavská Sobota |
Služba TPO, BOZP za 07/2017 |
30,00 € | 02.08.2017 | 10.08.2017 |
| 249 | 7798882007 | Slovak Telekom, a.s. | Hlasové služby tel: 047/559 32 07 01.07.2017-31.08.2017 tel: 047/559 31 31 01.08.2017-31.08.2017 |
37,46 € | 01.08.2017 | 10.08.201725 |
| 248 | 4798881977 | Slovak Telekom, a.s. | Hlasové služby 01.07.2017-31.07.2017 tel: 047/559 11 57 |
20,39 € | 01.08.2017 | 10.08.2017 |
| 247 | 10267/17 | FURA s.r.o. | Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu - júl 2017 |
816,61 € | 31.07.2017 | 07.08.2017 |
| 246 | 17600108 | SIERRA ENTERPRISES s.r.o. |
Čistenie a monitoring kanalizácie č.d. 174 |
397,20 € | 28.07.2017 | 04.07.2017 |
| 245 | 1715004055 | OZ Rozvoj Južného Gemera |
Internet XL 08/2017 |
16,56 € | 01.07.2017 | 03.08.2017 |
| 244 | 2017010039 | PJK Číž a.s. | Občerstvenie združenie miest obcí Gemera a Malohontu 30 osôb |
173,47 € | 13.06.2017 | 03.08.2017 |
| 243 | 7313740056 | SPP, a.s. | Zemný plyn 01.08.2017-31.08.2017 OM: 41000397208 č.d. 48 |
88,00 € | 01,08.2017 | 02.08.2017 |
| 242 | 7313740053 | SPP, a.s. | Zemný plyn 01.08.2017-31.08.2017 OM:4100039624 č.d.152 |
7,00 € | 01.08.2017 | 02.08.2017 |
| 241 | 7313740052 | SPP, a.s. | Zemný plyn 01.08.2017-31.08.2017 OM: 4100039619 č.d. 152 |
33,00 € | 0108.2017 | 02.08.2017 |
| 240 | 7313740055 | SPP, a.s. | Zemný plyn 01.08.2017-31.08.2018 OM: 4100039714 č.d.145 |
74,00 € | 01.08.2017 | 02.08.2017 |
| 239 | 731740054 | SPP, a.s. | Zemný plyn 01.08.2017-31.08.017 OM: 4100039697 č.d.145 |
20,00 € | 01.08.2017 | 02.08.2017 |
| 238 | 1703576000 | PORADCA PODNIKATEĽA spol. s r.o. Žilina |
Preddavok na Finančného spravodajcu 2018 |
26,40 € | 28.07.2017 | 01.08.2017 |
| 237 | 1703575900 | PORADCA PODNIKATEĽA spol. s r.o. Žilina |
Preddavok na Zbierku zákonov SR 2018 |
124,15 € | 28.07.2017 | 01.08.2017 |
| 236 | 84149105 | PORADCA s.r.o. Žilina |
Poradca 2018
E-Poradca Daňové výdavky A-Z 2018 Zákony 2018 Daňové priznania 2017 Účt. závierka 2017 |
29,40 € | 26.07.2017 | 01.08.2017 |
| 235 | 17140 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplaty + služby za 06/2017 - 12 osôb |
85,00 € | 25.07.2017 | 28.07.2017 |
| 234 | 8616/17 | FURA s.r.o. | Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu I.Q. 2017 |
12,00 € | 30.06.2017 | 26.07.2017 |
| 233 | 2017072 | JUDr. Ján Čipka Hnúšťa |
Právne zastupovanie výsluch R. Seč kauza daň z nehnuteľností a ubytovania Obec Číž vs. PJK Číž |
342,58 € | 19.07.2017 | 25..07.2017 |
| 232 | 117227685 | ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
Tlačivá pre ZŠ s VJM | 37,68 € | 14.07.2017 | 17.07.2017 |
| 231 | 271/2017 | Miklóš Feješ Tornaľa |
Revízia a doplnenie hasičského vybavenia rok 2017 |
502,00 € | 17.07.2017 | 17.07.2017 |
| 230 | 117076279 | LE CHEQUE DEJEUNER | Jedálne kupóny 170 kupónov x 4,50 € |
765,00 € | 13.07.2017 | 17.07.2017 |
| 229 | 1170734006 | SWAN, a.s. | Paušál za SIP KONTO 01.06.2017-30.06.2017 |
2,32 € | 10.07.2017 | 14.07.2017 |
| 228 | 2398202106 | Orange, a.s. | Služba Max 40 04.07.2017-03.08.2017 0907 813 295 |
59,54 € | 08.07.2017 | 13.07.2017 |
| 2398312624 | Služba MI Klasik 04.07.2017-03.08.2017 0917 555 819 |
14,99 € | 08.07.2017 | 13.07.2017 | ||
| 2398320403 | Služba Max 30 04.07.2017-03.08.2017 0917 555 893 |
33,06 € | 08.07.2017 | 13.07.2017 | ||
| 2398203962 | Denný internet 04.07.2017-03.08.2017 0917 828 013 |
4,90 € | 08.07.2017 | 13.07.2017 | ||
| 2398126364 | Spojenie dát | 1,00 € | 08.07.2017 | 13.07.2017 | ||
| 227 | 170541 | EKRONN, s.r.o. | Zber a odvoz kuchynského odpadu za 6/2017 |
29,00 € | 30.06.2017 | 10.07.2017 |
| 226 | 8232/17 | FURA s.r.o. | Odvoz a likvidácia odpadu jún 2017 |
738,24 € | 30.06.2017 | 10.07.2017 |
| 225 | 2797896484 | Slovak Telekom | Služby pevnej siete tel: 047/559 32 07 obd: 01.06.2017-30.06.2017 tel: 047/ 559 31 31 obd: 01.06.2017-30.06.2017 |
37,25 € | 01.07.2017 | 07.07.2017 |
| 224 | 6797896459 | Slovak Telecom | Hlasové služby tel: 047/559 11 57 obd: 01.06.2017-30.06.2017 |
20,39 € | 01.07.2017 | 07.07.2017 |
| 223 | 170588 | AQUA COOL Marián Farkaš |
Stolová voda 18,9 l |
25,00 € | 30.06.2017 | 07.07.2017 |
| 222 | 483/17 | Ladislav Matheides | Služby TPO, BOZP za 06/2017 |
30,00 € | 03.07.2017 | 07.07.2017 |
| 221 | 170117 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplaty za máj - 13 osôb |
91,50 € | 30.06.2017 | 07..07.2017 |
| 220 | 1715004055 | OZ Rozvoj Južného Gemera |
Internet XL za 8/2017 |
16,56 € | 01.07.2017 | 07.07.2017 |
| 219 | 84149105 | PORADCA s.r.o. | Záloha za Poradca 2018 | 29,40 € | 03.07.2017 | 07.07.2017 |
| 218 | 1715003862 | OZ Rozvoj Južného Gemera |
Internet XL mesiac 7/2017 |
16,56 € | 01.07.2017 | 04.07.2017 |
| 217 | 7228958852 | SPP, a.s. | Faktúra za plyn 01.07.2017-31.07.2017 OM: 4100039697 č.d.145 |
20,00 € | 01.07.2017 | 03.07.2017 |
| 216 | 7228958853 | SPP, a.s. | Faktúra za plyn 01.07.2017-31.07.2017 OM: 4100039714 č.d. 145 |
74,00 € | 01.07.2017 | 03.07.2017 |
| 215 | 7228958854 | SPP, a.s. | Faktúra za plyn 01.07.2017-31.07.2017 OM: 4100039720 č.d. 48 |
88,00 € | 01.07.2017 | 03.07.2017 |
| 214 | 7228958855 | SPP, a.s. | Faktúra za plyn 01.07.2017-31.07.2017 OM: 4100039619 č.d. 152 |
33,00 € | 01.07.2017 | 03.07.2017 |
| 213 | 7228958851 | SPP, a.s. | Faktúra za plyn 01.07.2017-31.07.2017 OM: 4100039624 č.d. 152 |
7,00 € | 01.07.2017 | 03.07.2017 |
| 212 | 1172205438 | ŠEVT a.s. | Trieda kniha pre MŠ | 9,02 € | 30.06.2017 | 03.07.2017 |
| 211 | 35/2017 | Školská jedáleň pri MŠ |
Odobraté obedy zo soc. fondu JÚN 2017 |
16,15 € | 03.07.2017 | 03.07.2017 |
| 210 | 34/2017 | Školská jedáleň pri MŠ |
Nákup potravín z rozpočtu za zamestnancov obce JÚN 2017 |
38,00 € | 03.07.2017 | 03.07.2017 |
| 209 | 7/2017 | BAMBI Csilla Molnárová |
Faktúra za prevzatý tovar za mesiac jún 2017 |
425,56 € | 02.07.2017 | 03.07.2017 |
| 208 | 8/2017 | BAMBI Csilla Molnárová |
Faktúra za prevzatý tovar | 91,04 € | 02.07.2017 | 03.07.2017 |
| 207 | 6908/17 | FURA s.r.o. | Likvidcia a odvoz odpadu MÁJ 2017 |
709,53 € | 31.05.2017 | 27.06.2017 |
| 206 | 20171200 | RHEA SK s.r.o. | Pracovná výstroj pre hasičov |
1 261,00 € | 26.06.2017 | 27.06.2017 |
| 205 | 20170370 | Tlačiareň IRIS s.r.o. | Materiálne-spotrebné normy a receptúry aktualizácia 2016 |
36,90 € | 19.06.2017 | 26.06.2017 |
| 204 | 20171206 | TSM Rimavská Sobota |
Výhliadková jazda na deň detí |
126,00 € | 12.06.2017 | 19.06.2017 |
| 203 | 6968/17 | FURA s.r.o. | Likidáca odpadu z VKK (veľkokapacitný kontajner) - 4ks |
533,75 € | 31.05.2017 | 19.06.2017 |
| 202 | 700216982 | Slovenská pošta, a.s. | Časopis ADAMKO 9/2017-1/2018 |
4,00 € | 01.06.2017 | 12.06.2017 |
| 201 | 1170630845 | SWAN, a.s. | Paušál za SIP KONTO 01.05.-31.05.2017 |
2,32 € | 08.06.2017 | 12.06.2017 |
| 200 | 2393862852 | Orange, a.s. | Mobilná služba MAX 40 04.06.-03.07.2017 č.t.: 0907 813 295 |
54,50 € | 08.06.2017 | 12.06.2017 |
| 2393974269 | Mobilná služba MI KLASIK 04.06.-03.07.2017 č.t.: 0917 555 819 |
14,99 € | 08.06.2017 | 12.06.2017 | ||
| 2393981247 | Mobilná služba MAX 30 04.06.-03.07.2017 č.t.: 0917 555 893 |
33,12 € | 08.06.2017 | 12.06.2017 | ||
| 2393865459 | Mobilná služba DENNÝ INTERNET 04.06.-03.07.2017 č.t.: 0917 828 013 |
4,90 € | 08.06.2017 | 12.06.2017 | ||
| 2393787337 | Mobilná služba SPOJENIE DÁT 04.06.-03.07.2017 |
1,00 € | 08.06.2017 | 12.06.2017 | ||
| 199 | 1703794432 | Slovenská pošta, a.s. | Časopis VČIELKA č. 9 až 12/2017 |
4,00 € | 02.06.2017 | 08.06.2017 |
| 198 | 170405 | EKRONN, s.r.o. | Zber a odvoz kuchynského odpadu |
58,00 € | 30.05.2017 | 07.06.2017 |
| 197 | 4796914303 | Slovak Telekom, a.s. | Hlasové služby č.t. 047 / 559 32 07 047 / 559 31 31 |
32,30 € | 01.06.2017 | 07.06.2017 |
| 196 | 3796914270 | Slovak Telekom, a.s. | Hlasové služby č.t. 047 / 559 11 57 |
16,99 € | 01.06.2017 | 07.06.2017 |
| 195 | 402/17 | Ladislav Matheides | Služba TPO, BOZP za 05/2017 |
30,00 € | 01.06.2017 | 05.06.2017 |
| 194 | 2/17/108 | GAS-KO, s.r.o. | Tlaková skúška plynu č.d.152 - 4BJ |
148,08 € | 31.05.2017 | 05.06.2017 |
| 193 | 28/2017 | Školská jedáleň pri MŠ |
Nákup potravín z rozpočtu za zamestnancov obce mesiac máj 2017 |
40,80 € | 31.05.2017 | 02.06.2017 |
| 192 | 29/2017 | Školská jedáleň pri MŠ |
Odobraté obedy zo soc. fondu mesiac máj 2017 |
17,34 € | 31.05.2017 | 02.06.2017 |
| 191 | 1715003282 | OZ Rozvoj Južného Gemera |
Internet XL mesiac 6/2017 |
16,56 € | 01.06.2017 | 02.06.2017 |
| 190 | 6/2017 | SPP, a.s. | Faktúra za tovar pre ŠJ pri MŠ |
1025,35 € | 02.06.2017 | 02.06.2017 |
| 189 | 7308721089 | SPP, a.s. | Faktúra za plyn za 01.06.2017-30.06.2017 OM: 4100039619 č.d. 152 |
33,00 € | 01.06.2017 | 02.06.2017 |
| 188 | 7308721093 | SPP, a.s. | Faktúra za plyn za 01.06.2017-30.06.2017 OM: 4100039720 č.d. 48 |
96,00 € | 01.06.2017 | 02.06.2017 |
| 187 | 7308721092 | SPP, a.s. | Faktúra za plyn za 01.06.2017-30.06.2017 OM: 4100039714 č.d. 145 |
81,00 € | 01.06.2017 | 02.06.2017 |
| 186 | 7308721090 | SPP, a.s. | Faktúra za plyn za 01.06.2017-30.06.2017 OM: 4100039624 č.d. 152 |
8,00 € | 01.06.2017 | 02.06.2017 |
| 185 | 7308721091 | SPP, a.s. | Faktúra za plyn za 01.06.2017-30.06.2017 OM: 4100031464 č.d. 145 |
20,00 € | 01.06.2017 | 02.06.2017 |
| 184 | 2171119338 | StVPS, a.s. | Vodné a stočné č.d. 48 - OcÚ 18.02.2017-23.05.2017 |
35,39 € | 29.05.2017 | 01.06.2017 |
| 183 | 2171119337 | StVPS, a.s. | Vodné a stočné Cintorín 18.02.2017-25.05.2017 |
224,64 € | 29.05.2017 | 01.06.2017 |
| 182 | 2171119348 | StVPS, a.s. | Vodné a stočné č.d. 144 - 26 BJ 18.02.2017-25.05.2017 |
342,97 € | 29.05.2017 | 01.06.2017 |
| 181 | 2171119349 | StVPS, a.s. | Vodné a stočné č.d. 144 - 26 BJ |
612,44 € | 29.05.2017 | 01.06.2017 |
| 180 | 2171117708 | StVPS, a.s. | Vodné a stočné č.d. 152 - 12 BJ 18.02.2017-23.05.2017 |
743,10 € | 25.05.2017 | 31.05.2017 |
| 179 | 2171117709 | StVPS, a.s. | Vodné a stočné Dom služieb 18.02.2017-23.05.2017 |
457,28 € | 25.05.2017 | 31.05.2017 |
| 178 | 2171117710 | StVPS, a.s. | Vodné a stočné Materská škola 18.02.2017-23.05.2017 |
133,38 € | 25.05.2017 | 31.05.2017 |
| 177 | 5917015365 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Zbierka zákonov SR ročník 2017 - 3 preddavok |
72,00 € | 19.05.2017 | 26.05.2017 |
| 176 | 170095 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplaty + služby za apríl 2017 - 13 osôb |
91,50 € | 22.05.2017 | 25.05.2017 |
| 175 | 0742017 | SEA SK spol. s r. o. | Oprava kotla č.d.144 |
201,50 € | 19.05.2017 | 25.05.2017 |
| 174 | 117053496 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Jedálne kupóny 172 kupónov |
774,00 € | 16.05.2017 | 22.05.2017 |
| 173 | 1702159200 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Úplné znenia zákonov ročník 2018 Prvý preddavok |
119,87 € | 18.05.2017 | 22.05.2017 |
| 172 | 1702159300 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Úplné znenia zákonov ročník 2018 Prvý preddavok |
75,28 € | 18.05.2017 | 22.05.2017 |
| 171 | 5209281802 | SSE, a.s. | Záloha + náhrada nákladov |
51,60 € | 16.05.2017 | 22.05.2017 |
| 170 | 23/2017 | Školská jedáleň pri MŠ | Nákup potravín z rozpočtu obce - APRÍL 2017 |
30,80 € | 17.05.2017 | 19.05.2017 |
| 169 | 22/2017 | Školská jedáleň pri MŠ | Odobraté obedy zo soc. fondu APRÍL 2017 |
13,09 € | 17.05.2017 | 19.05.2017 |
| 168 | 2389483750 | Orange, a.s. | Mobilný telefón 04.05.2017-03.06.2017 č.t.: 0907 813 295 |
49,10 € | 08.05.2017 | 17.05.2017 |
| 167 | 1170530931 | SWAN, a.s. | Paušál za SIP konto 01.04.2017-30.04.2017 |
2,32 € | 09.05.2017 | 15.05.2017 |
| 166 | 343/17 | Ladislav Matheides | Služba TPO a BOZP za 04/2017 |
30,00 € | 09.05.2017 | 15.05.2017 |
| 165 | 5539/17 | FURA s.r.o. | Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu APRÍL 2017 |
745,00 € | 30.04.2017 | 09.05.2017 |
| 164 | 5532/17 | FURA s.r.o. | Vývoz nebezpečného odpadu | 238,80 € | 30.04.2017 | 09.05.2017 |
| 163 | 1795937683 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 01.04.2017-30.04.2017 č.tel.: 047/559 32 07 č.tel.: 047/559 31 31 |
37,56 € | 01.05.2017 | 09.05.2017 |
| 162 | 2795937651 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 01.04.2017-30.04.2017 č.tel.: 047/559 11 57 |
20,39 € | 01.05.2017 | 09.05.2017 |
| 161 | 7228915105 | SPP, a.s. | Faktúra za plyn 01.05.2017-31.05.2017 OM: 4100039697 č.d. 145 |
20,00 € | 01.05.2017 | 03.05.2017 |
| 160 | 7228915104 | SPP, a.s. | Faktúra za plyn 01.05.2017-31.05.2017 OM: 4100039624 č.d. 152 |
19,00 € | 01.05.2017 | 03.05.2017 |
| 159 | 7228915103 | SPP, a.s. | Faktúra za plyn 01.05.2017-31.05.2017 OM: 4100039619 č.d. 152 |
33,00 € | 01.05.2017 | 03.05.2017 |
| 158 | 7228915106 | SPP, a.s. | Faktúra za plyn 01.05.2017-31.05.2017 OM: 4100039714 č.d. 145 |
191,00 € | 01.05.2017 | 03.05.2017 |
| 157 | 7228915107 | SPP, a.s. | Faktúra za plyn 01.05.2017-31.05.2017 OM: 4100039720 č.d.48 - OcU Číž |
227,00 € | 01.05.2017 | 03.05.2017 |
| 156 | 5/2017 | POTRAVINY BAMBI Molnárová Csilla |
Tovar za apríl 2017 | 292,60 € | 01.05.2017 | 03.05.2017 |
| 155 | 1715002735 | OZ Rozvoj užného Gemera |
Internet XL 5/201 |
16,56 € | 01.05.2017 | 03.05.2017 |
| 154 | 4497/17 | FURA s.r.o. | I.Q. ohlásenie o vzniku odpadu | 12,00 € | 31.03.2017 | 03.05.2017 |
| 153 | 1132017 | DATATRADE s.r.o. | SW služby za obdobie 04.05.2017-03.05.2018 |
58,56 € | 13.04.2017 | 27.04.2017 |
| 152 | 5/2017 | Norbert Bodor Geo - Team Dolné Zahorany č.105 |
Zameranie ihriska a vyhotovenie adresných bodov |
500,00 € | 26.04.2017 | 28.04.2017 |
| 151 | 170072 | Unikovo Peter Nagyferencz Rimavská Sobota |
Vyhotovenie výplaty za 07/2017 + služby za mesiac 16 osôb |
111,00 € | 24.04.2017 | 28.04.2017 |
| 150 | 2017/024 | GAS 111, s.r.o. Hnúšťa |
Oprava v obecných bytoch -čerpadlo obehové ViMB 12/5-1 HE - diagnostika poruchy - výmena dielu - cesta 50 km |
315,50 € | 23.04.2017 | 28.04.2017 |
| 149 | 2017006 | AgroFoods s.r.o. Číž |
Odvoz smetí Úprava terénu po odvoze Úprava terénu pred č.d. 10 |
120,00 € | 12.04.2017 | 28.04.2017 |
| 148 | 1170185 | TOPSET Solutions, s.r.o. Stupava |
Aktualizácia programov na základe zmluvy A/332/05/2007 tz2015-11-06dh1 tz2015-12-29dh2 |
234,00 € | 31.03.2017 | 28.04.2017 |
| 147 | 2385000895 VS: 0055044440 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
Mobil - Služba Spojenie dát 04.04.2017-03.05.2017 |
1,00 € | 08.04.2017 | 28.04.2017 |
| 2385079444 VS: 0055044440 |
Mobil - Služba Denný internet 04.04.2017-03.05.2017 tel: 0917 828 013 |
4,90 € | 08.04.2017 | 28.04.2017 | ||
| 2385194685 VS: 0055044440 |
Moibil - Služba Max 30 04.04.2017-03.05.2017 tel:0917 555 893 - Matrika |
33,00 € | 08.04.2017 | 28.04.2017 | ||
| 2385188678 VS: 0055044440 |
Mobil Služba MI Klasik 04.04.2017-03.05.2017 tel: 0917 555 819 |
14,99 € | 08.04.2017 | 28.04.2017 | ||
| 2385077834 VS: 0055044440 |
Mobil - Služba Max. 40 04.04.2017-03.05.2017 tel: 0907 813 295 - Starosta |
51,57 € | 08.04.2017 | 28.04.2017 | ||
| 146 | 1170433959 | SWAN a.s. Bratislava |
Paušál za SIP KONTO | 2,32 € | 10.4.2017 | 28.04.2017 |
| 145 | ||||||
| 144 | ||||||
| 143 | 1701000192 | AGÓCS s.r.o. | Servisné práce+cestovné Nastavenie programu |
39,60 € | 31.03.2017 | 22.04.2017 |
| 142 | 170252 | EKRONN s.r.o. | 170252 | 29,00 € | 31.03.2017 | 22.04.2017 |
| 141 | 4794962089 | Slovak Telekom a.s. | 4794962089 | 20,98 € | 01.04.2017 | 22.04.2017 |
| 140 | 4794962120 | Slovak Telekom a.s. | 4794962120 | 37,48 € | 01.04.2017 | 22.04.2017 |
| 139 | 264/17 | Ladislav Matheides | Služba TPO, BOZP za 03/2017 |
30,00 e | 03.04.2017 | 22.04.2017 |
| 138 | 7243829819 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.04.2017-30.04.2017 OM: 4100039720-Číž 48 |
593,00 € | 01.04.2017 | 22.04.2017 |
| 137 | 7243829818 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.04.2017-30.04.2017 OM: 4100039714-Číž 145 |
499,00 € | 01.04.2017 | 22.04.2017 |
| 136 | 7243829817 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.04.2017-30.04.2017 OM: 4100039697-Číž145 |
20,00 € | 01.04.2017 | 22.04.2017 |
| 135 | 7243829816 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.04.2017-30.04.2017 OM: 4100039624 |
47,00 € | 01.04.2017 | 22.04.2017 |
| 134 | 7243829815 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.04.2017-30.04.2017 OM:4100039619 |
33,00 € | 01.04.2017 | 22.04.2017 |
| 133 | 117135 | GemerAudit s.r.o. | Audit za II. a III. etapu za rok 2016 |
384,00 € | 04.04.2017 | 22.04.2017 |
| 132 | 2017021 | GAS 111 s.r.o. | Odborná prehliadka a skúška plynových zariadení budova MŠ, ŠJ a ZŠ |
292,20 € | 04.04.2017 | 22.04.2017 |
| 131 | 2017022 | GAS 111 s.r.o. Hnúšťa |
Odborná prehliadka a skúška plynových zariadení budova OcÚ Čí6 |
139,00 € | 04.04.2017 | 22.04.2017 |
| 130 | 9806220016 | OZ Rozvoj Južného Gemera |
Internet XL za 4/2017 |
16,56 € | 01.04.2017 | 22.04.2017 |
| 129 | 7416934393 | SPP a.s. | Vyúčtovacia faktúra za plyn 01.01.2017-20.03.2017 OM: 4101490577-Číž 144 |
-122,05 € | 30.03.2017 | 22.04.2017 |
| 128 | 2172032378 | StVPS a.s. | Opravná faktúra vodné a stočné 01.01.2017-17.02.2017 |
-2,03 € | 23.03.2017 | 22.04.2017 |
| 127 | 2172045607 | StVPS a.s. | Opravná faktúra vodné a stočné 01.01.2017-11.01.2017 OM: 78365-Dom služieb |
0,42 € | 23.03.2017 | 22.04.2017 |
| 126 | 2172042070 | StVPS a.s. | Opravná faktúra vodné a stočné 01.01.2017-17.02.2017 OM: 78364 |
1,67 € | 23.03.2017 | 22.04.2017 |
| 125 | 2172042069 | StVPS a.s. | Opravná faktúra vodné a stočné 01.01.2017-17.02.2017 OM:151522 - Číž 26BJ |
-45,48 € | 23.03.2017 | 22.04.2017 |
| 124 | 2172023689 | StVPS a.s. | Opravná faktúra vodné a stočné 01.01.2017-17.02.2017 OM:78365 - Dom služieb |
5,00 € | 23.03.2017 | 22.04.2017 |
| 123 | 2172003240 | StVPS a.s. | Opravná faktúra vodné a stočné 01.01.2017-17.02.2017 OM: 151523 |
-35,03 € | 23.03.2017 | 22.04.2017 |
| 122 | 2172014416 | StVPS a.s. | Opravná faktúra vodné a stočné 01.01.2017-17.02.2017 OM:78363 - Cintorín |
-1,90 € | 23.03.2017 | 22.04.2017 |
| 121 | 4/2017 | BAMBI Csilla Molnárová |
Prevzatý tovar pre ŠJ pri MŠ |
604,72 € | 31.03.2017 | 22.04.2017 |
| 120 | 16/2017 | Školská jedáleň pri Materskej škole |
Odobraté obedy zo soc. fondu Marec 2017 |
12,58 € | 03.04.2017 | 22.04.2017 |
| 119 | 17/2017 | Školská jedáleň pri Materskej škole |
Nákup potravín z rozpočtu zamestnancov Marec 2017 |
29,60 € | 03.04.2017 | 22.04.2017 |
| 118 | 7416934319 | SPP a.s. | Opravná faktúra za odber plynu 01.12.2016-31.12.2016 OM:4101490577-Číž 144 |
-151,66 € | 29.03.2017 | 22.04.2017 |
| 117 | 2172026037 | StVPS a.s. | Opravná faktúra vodné a stočné 01.01.2017-17.02.2017 OM: 80395 Číž 145 - MŠ, ŠJ, ZŠ |
0,61 € | 23.03.2017 | 22.04.2017 |
| 116 | 1700315 | Zábavné učení s.r.o. | Hracia lopta Výťah RingoMad Matr 283g |
247,99 € | 21.03.2017 | 22.04.2017 |
| 115 | 2017017 | GAS 111 s.r.o. | Nastavenie kotlov v bytovkách |
354,74 € | 05.03.2017 | 22.04.2017 |
| 114 | 2017016 | GAS 111 s.r.o. Hnúšťa |
Nastavenie kotlov v bytovkách |
285,14 € | 05.03.2017 | 22.04.2017 |
| 113 | 5590024440 | IVES Košice | Služby STP APV 03.2017-02.2018 |
180,44 € | 21.03.2017 | 22.04.2017 |
| 112 | 117032428 | LE CHEQUE DE JEUNER s.r.o. |
Jedálne kupóny 160 ks |
735,78 € | 22.03.2017 | 22.04.2017 |
| 111 | 170050 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplaty za mesiac 2/2017 pre 16 osôb |
111,00 € | 19.03.2017 | 22.04.2017 |
| 110 | 61836601 | PORADCA s.r.o. | Záloha za mesačník "1000 riešení" ročník 2017 |
31,60 € | 13.03.2017 | 22.04.2017 |
| 109 | 303714459 VS: 638856001 |
SPP a.s. | Výčtovacia faktúra za dodávku elektriny OM: 24ZSS5305654000I Číž 144 |
3,53 € | 13.03.2017 | 22.04.2017 |
| 108 | 59170069141 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
Zbierka zákonov SR, ročník 2017 - II. preddavok |
72,00 € | 13.03.2017 | 22.04.2017 |
| 107 | 20170025 | Farkas Viktor Tornaľa |
Výkresy, štetce, farby a pod. pre ZŠ |
33,20 € | 09.03.2017 | 22.04.2017 |
| 106 | 20170045 | Farkas Viktor Tornaľa |
Zošity a písacie potreby pre ZŠ |
249,00 € | 15.03.2017 | 22.04.2017 |
| 105 | 18/2017 | Šenkar s.r.o. | Revízia el. zariadení v ZŠ a MŠ Elektrické spotrebiče Elektrické zariadenia Bleskozvod |
300,00 € | 15.03.2017 | 22.04.2017 |
| 104 | 1170328929 | SWAN a.s. | Paušál SIP KONTO 01.02.2017-28.02.2017 |
2,32 € | 07.03.2017 | 22.04.2017 |
| 108 |
2380668283 | Orange a.s. | Mobil Max 40 04.03.2017-03.04.2017 t:0907 813 295 |
55,10 € | 08.03.2017 | 10.03.2017 |
| 2380779069 | Orange a.s. | Program MI Klasik 04.03.2017-03.04.2017 t: 0917 555 819 |
14,99 € | 08.03.2017 | 10.03.2017 | |
| 2380783564 | Orange a.s. | Mobil Max 30 04.03.2017-03.04.2017 0917 555 893 |
33,00 € | 08.03.2017 | 10.03.2017 | |
| 2380670893 | Orange a.s. | Denný internet 04.03.2017-03.04.2017 t: 0917 828 013 |
4,90 € | 08.03.2017 | 10.03.2017 | |
| 2380591818 | Orange a.s. | Spojenie dát 04.03.2017-03.04.2017 |
1,00 € | 08.03.2017 | 10.03.2017 | |
| 102 | 2460/17 | FURA s.r.o. | Odvoz a likvidácia odpadu Február 2017 |
720,63 € | 28.02.2017 | 10.03.2017 |
| 101 | 179/17 | Ladislav Matheides Rimavská Sobota |
Služba TPO, BOZP za 02/2017 |
30,00 € | 03.03.2017 | 09.03.2017 |
| 100 | 5041600191 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
Úhrada zostatku FA 5041600191 |
104,92 € | 03.03.2017 | 09.03.2017 |
| 099 | 9793992691 | Slovak Telekom a.s. | Služby pevnej siete 01.02.2017-28.02.2017 t: 5593207 + 5593131 |
37,57 € | 02.03.2017 | 08.03.2017 |
| 098 | 4793992672 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 01.02.2017-28.02.2017 |
20,98 € | 28.02.2017 | 08.03.2017 |
| 097 | 170100124 | AGOCS s.r.o. | Servisné práce | 94,20 € | 28.02.2017 | 06.03.2017 |
| 096 | 2/2017 | BAMBI Csilla Molnárová |
Tovar pre ŠJ pri MŠ Február 2017 |
913,13 € | 05.03.2017 | 06.03.2017 |
| 095 | 3/2017 | BAMBI Csilla Molnárová |
Tovar pre ŠJ pri MŠ |
123,18 € | 05.03.2017 | 06.03.2017 |
| 094 | 6558018944 | KOOPERATÍVA a.s. Bratislava |
Poistné Číž č.d.145 |
54,89 € | 28.02.2017 | 06.03.2017 |
| 093 | 170140 | EKRONN s.r.o. | Zber a odvoz odpadu 2/2017 |
29,00 € | 28.02.2017 | 06.03.2017 |
| 092 | 7223882521 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.03.2017-31.03.2017 OM:4100039619 Číž č.d.152 |
33,00 € | 01.03.2017 | 02.03.2017 |
| 091 | 7223882522 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.03.2017-31.01.2017 OM:4100039624 Číž č.d.152 |
86,00 € | 01.03.2017 | 02.03.2017 |
| 090 | 7223882523 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.03.2017-31.03.2017 OM:4100039697 Číž |
20,00 € | 01.03.2017 | 02.03.2017 |
| 089 | 7223882524 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.03.2017-31.03.2017 OM:4100039714 Číž č.d. 145 - MŠ, ZŠ a ŠJ |
912,00 € | 01.03.2017 | 02.03.2017 |
| 088 | 7223882525 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.03.2017-31.03.2017 OM:4100039720 Číž č.d. 48 |
1 084,00 € | 01.03.2017 | 02.03.2017 |
| 087 | 7223883020 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.03.2017-31.03.2017 OM:4101490577 Číž č.d.144 |
7,00 € | 01.03.2017 | 02.03.2017 |
| 086 | 1620354 | SLOVGRAM Bratislava |
Predfaktúra Verejný prenos prostredníctvom rozhlasu 01.01.2016-31.12.2016 |
5,00 € | 02.03.2017 | 02.03.2017 |
| 085 | 1710042 | SLOVGRAM Bratislava |
Predfaktúra Verejný prenos prostredníctvom rozhlasu 01.01.2017-31.12.2017 |
38,50 € | 02.03.2017 | 02.03.2017 |
| 084 | 1715001557 | OZ Rozvoj Južného Gemera |
Internet XL 3/2017 |
16,56 € | 01.03.2017 | 02.03.2017 |
| 083 | 10/2017 | Školská jedáleň pri MŠ Číž Február 2017 |
Odobraté obedy zo soc. fondu |
15,30 € | 27.02.2017 | 28.02.2017 |
| 082 | 11/2017 | Školská jedáleň pri MŠ Číž |
Nákup potravín z rozpočtu za zamestnancov obce február 2017 |
36,00 € | 27.02.2017 | 28.02.2017 |
| 081 | 2171035228 | StVPS a.s. | Vodné a stočné január 2017 OM:78364 Číž č.d. 48 - OcU |
109,92 € | 20.02.2017 | 27.02.2012 |
| 080 | 2171035228 | StVPS a.s. | Vodné a stočné január 2017 OM:73281 Číž č.d. 174 - 12 BJ |
581,81 € | 20.02.2017 | 27.02.2017 |
| 079 | 2171035229 | StVPS a.s. | Vodné a stočné január 2017 OM:78363 Číž - Cintorín |
1,90 € | 20.02.2017 | 27.02.2017 |
| 078 | 2171035270 | StVPS a.s. | Vodné a stočné január 2017 OM:151523 Číž č.d. 144 - 26BJ |
514,09 € | 20.02.2017 | 27.02.2017 |
| 077 | 2171035269 | StVPS a.s. | Vodné a stočné január 2017 Číž 144 - 26 BJ |
255,07 € | 20.02.2017 | 27.02.2017 |
| 076 | 2171035231 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 12.01.2017-17.02.2017 OM:78365 Číž č.d. 152 - Dom služieb |
114,77 € | 20.02.2017 | 27.02.2017 |
| 075 | 2171035232 | StVPS a.s. | Vodné a stočné január 2017 Číž č.d.145 - MŠ Číž |
105,54 € | 20.02.2017 | 27.02.2017 |
| 074 | 170028 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplaty január 2017 podiel na programe VEMA |
158,68 € | 20.02.2017 | 23.02.2017 |
| 073 | 170100087 | AGOCS s.r.o. | Externý pevný disk 1 TB Tlačové kazety |
814,36 € | 20.02.2017 | 21.02.2017 |
| 072 | 528749957 | 15,00 € | 20.02.2017 | 21.02.2017 | ||
| 071 | 7170401026 | Slovenský pozemkový fond |
Faktúra podľa zmluvy PNZ-P40500/09.00 za rok 2017 |
15,00 € | 09.02.2017 | 13.02.2017 |
| 070 | 1170228943 | SWAN a.s. | Paušál ZIP KONTO 01.01.2017-31.01.2017 |
2,32 € | 08.02.2017 | 13.02.2017 |
| 069 |
2376272587 | Orange a.s. | Mobil Max 40 04.02.2017-03.03.2017 t: 0907 813 295 |
47,90 € | 08.02.2017 | 13.02.2017 |
| 2376383325 | Orange a.s. | Poplatok MI Klasik 04.02.2017-03.03.2017 t: 0917 555 819 |
14,99 € | 08.02.2017 | 13.02.2017 | |
| 2376386806 | Orange a.s. | Mobil Max 30 04.02.2017-03.03.2017 t: 0917 555 893 |
33,00 € | 08.02.2017 | 13.02.2017 | |
| 2376275324 | Orange a.s. | Denný internet 04.02.2017-03.03.2017 t: 0917 828 013 |
4,90 € | 08.02.2017 | 13.02.2017 | |
| 2376195963 | Orange a.s. | Spojenie dát 04.02.2017-03.03.2017 |
1,00 € | 08.02.2017 | 13.02.2017 | |
| 068 | OF17-016 | Milan Baláž MB - KOM Rimavská Sobota |
Kontrola komínových telies v 26 BJ |
957,60 € | 31.01.2017 | 13.02.2017 |
| 067 | 201710059 | Vytnes, s.r.o. | Kancelárske potreby pre OcU |
88,53 € | 31.01.2017 | 09.02.2017 |
| 066 | 201710021 | Vytnes, s.r.o. | Kancelárske potreby pre ZŠ |
28,73 € | 27.01.2017 | 09.02.2017 |
| 065 | ||||||
| 064 | 1156/17 | FURA s.r.o. | Odvoz a likvidacia odpadu Január 2017 |
700,12 € | 31.01.2017 | 08.02.2017 |
| 063 | 170067 | EKRONN s.r.o. | Zber a odvoz odpadu 1/2017 |
29,00 € | 30.01.2017 | 08.02.2017 |
| 062 | 4793028694 | Slovak Telekom a.s. | Služby pevnej siete 01.01.2017-31.01.2017 047/5593207+047/5593131 |
37,73 € | 02.02.2017 | 08.02.2017 |
| 061 | 0793028667 | Slovak Telekom a.s. | Telekomunikačné služby 01.01.2017-31.01.2017 |
20,98 € | 31.01.2017 | 08.02.2017 |
| 060 | 1/2017 | Potraviny BAMBI Molnárová Csilla |
Tovar pre ŠJ január 2017 |
507,04 € | 02.02.2017 | 06.02.2017 |
| 059 | 5/2017 | Školská jedáelň pri MŠ Číž |
Odobraté obedy zo soc. fondu január 2017 |
13,77 € | 03.02.2017 | 06.02.2017 |
| 058 | 6/2017 | Školská jedáleň pri MŠ Číž |
Nákup potravín z rozpočtu zamestnancov január 2017 |
32,40 € | 03.02.2017 | 06.02.2017 |
| 057 | 92017 | Tibor Talian Včelince |
Oprava tlakového vedenie v MŠ a ŠJ |
390,00 € | 30.01.2017 | 06.02.2017 |
| 056 | 7263756671 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.02.2017-28.02.2017 OM:4100039619 Číž č.d.152 |
33,00 € | 01.02.2017 | 06.02.2017 |
| 055 | 7263756672 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01..02.2017-28.02.2017 OM:4100039624 Číž č.d. 152 |
92,00 € | 01.02.2017 | 06.02.2017 |
| 054 | 7263756673 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.02.2017-28.02.2017 OM:4100039697 Číž č.d.145 |
20,00 €
|
01.02.2017 | 06.02.2017 |
| 053 | 7263756674 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.02.2017-28.02.2017 OM:4100039714 Číž č.d.145 - ZŠ |
967,00 € | 01.02.2017 | 06.02.2017 |
| 052 | 7263756675 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.02.2017-28.02.2017 OM:4100039720 Číž č.d. 48 - OcU |
1 150,00 € | 01.02.2017 | 06.02.2017 |
| 051 | 7263757168 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.02.2017-28.02.2017 OM:4101490577 |
67,00 € | 01.02.2017 | 06.02.2017 |
| 050 | 1715000994 VS:9806220016 |
OZ Rozvoj Južného Gemera |
Internet XL 2/2017 |
16,56 € | 01.02.2017 | 03.02.2017 |
| 049 | 106/17 | Ladislav Matheides Rimavská Sobota |
TPO, BOZP, PZS za 01/2017 |
30,00 € | 01.02.2017 | 03.02.2017 |
| 048 | 0117013446 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Jedálne kupóny 156ks x 4,50 € |
717,56 | 13.01.2017 | 20.01.2017 |
| 047 | 2017008 | JUDr. Ján Čipka | Pojednávanie + paušál cestovné+strata času 25.01.2017 |
219,40 € | 13.01.2017 | 20.01.2017 |
| 046 | 1172200587 | ŠEVT a.s. | Vysvedčenie pre 1. až 4. roč. ZŠ s VJM - 20 ks |
10,80 € | 19.01.2017 | 20.01.2017 |
| 045 | 2017001 | AgroFoods s.r.o. Číž |
Práca traktora pri odhŕňaní snehu 13.01.2017-14.01.2017 |
204,00 € | 18.01.2017 | 20.01.2017 |
| 044 | 9170226298VS VS:5209274029 |
SSE a.s. | Vyúčtovacia faktúra 01.01.2016-31.12.2016 OM:5209274 Číž č.d. 145 - Materská škola |
21,10 € | 13.01.2017 | 20.01.2017 |
| 043 | 2171010993 | StVPS a.s. | Vodné a stočné Vodomer: 78365 Dom služieb |
83,96 € | 13.01.2017 | 20.01.2017 |
| 042 | 170005 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplaty December 2016 16 osôb + služby |
111,00 € | 13.01.2017 | 20.01.2017 |
| 041 | 11/17 | DPO SR OV DPO Rimavská Sobota |
Príspevok na požiarnu ochranu za rok 2017 |
42,00 € | 13.01.2017 | 20.01.2017 |
| 040 | 1600142220 | Centrálny depozitár cenných papierov SR a.s. |
Vedenie účtu majiteľa 01.01.2016-31.12.2016 |
432,00 € | 13.01.2017 | 20.01.2017 |
| 039 | 179340048 | StVPS as. | Vyúčtovacia faktúra poškodený vodomer pri BJ Číž č.d.152 |
4,95 € | 13.01.2017 | 20.01.2017 |
| 179940033 | StVPS a.s. | Zálohová faktúra poškodený vodomer pri BJ Číž č.d. 152 |
40,00 € | 13.01.2017 | 20.01.2017 | |
| 038 | 9170222403 VS:5209318027 |
SSE a.s. |
Vyúčtovacia faktúra 01.01.2016-31.12.2016 OM:5209318 Číž č.d.152 |
6,44 € | 13.01.2017 | 20.01.2017 |
| 037 | 9170222401 VS: 5209304026 |
SSE a.s. | Vyúčtovacia faktúra 01.01.2016-31.12.2017 OM:5209304 Číž č.d. 21 - Verejné osvet. II |
134,86 € | 13.01.2017 | 20.01.2017 |
| 036 | 9170222399 | SSE a.s. | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.01.2016-31.12.2016 OM:5209287 Číž č.d.140 |
-707,47 € | 13.01.2017 | 20.01.2017 |
| 035 | 5304570016 | SSE a.s. | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.01.2016-31.12.206 OM:5304570 Verejné osvetlenie |
43,52 € | 13.01.2017 | 20.01.2017 |
| 034 | 9170202479 | SSE a.s. | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.01.2016-31.12.2016 OM:5209276 Číž - dom smútku |
-15,58 € | 13.01.2017 | 20.01.2017 |
| 033 | 9170202722 | SSE a.s. | Vyúčtovacia faktúra za eletrinu 01.01.2016-31.12.2016 OM:5209311 Číž 152 -12BJ - spol. priestory |
-3,21 € | 1.01.2017 | 20.01.2017 |
| 032 | 9170202711 | SSE a.s. | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.01.2016-31.12.2016 OM:5305534 Číž č.d. 144 |
-2,97 € | 13.01.2017 | 23.01.2017 |
| 031 | 9170196495 | SSE a.s. | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.01.016-31.12.2016 OM: 5209310 |
-0,01 € | 13.01.2017 | 23.01.2017 |
| 030 | 9170189652 | SSE a.s. | Vyúčovacia faktúra za dodávku elektriny 01.01.2016-31.12.2016 OM:5209298 Číž č.d. 15 - Espresso |
-30,28 € | 13.01.2017 | 20.01.2017 |
| 029 | 9170189648 | SSE a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 0.01.2017-31.12.2017 OM: 5209281800 Číž č.d. 152 |
183,03 € | 13.01.2017 | 20.01.2017 |
| 028 | 9170189644 | SSE a.s. | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.01.2016-31.12.2016 OM:5209280 Číž OU-chodba bytovky |
-17,47 € | 13.01.2017 | 20.01.2017 |
| 027 | 9170195057 | SSE a.s. | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.01.2016-31.12.2016 OM:5209281 Číž č.d. 152 |
-2,71 € | 13.01.2017 | 20.01.2017 |
| 026 | 7185531293 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.01.2017-31.01.2017 OM:4101490577 Číž č.d. 144 |
67,00 € | 13.01.2017 | 19.01.2017 |
| 025 | 7420253925 | SPP a.s. | Vyúčtovacia faktúra plynu 01.12.2016-31.12.2016 OM:4101490577 Číž č.d. 144 |
158,08 € | 13.01.2017 | 19.01.2017 |
| 024 | 5041604728 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
Zbierka zákonov SR ročník 2016 |
119,37 € | 13.01.2017 | 18.01.2017 |
| 023 | 7303633271 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.01.2017-31.01.2017 OM:4100039720 Číž č.d. 48 |
1 186,00 € | 12.01.2017 | 18.01.2017 |
| 022 | 7303633270 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.01.2017-31.01.2017 OM:4100039697 Číž č.d. 145 |
998,00 € | 12.01.2017 | 18.01.2017 |
| 021 | 7303633269 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.01.2017-31.01.2017 OM:4100039697 Číž č.d. 145 |
20,00 € | 12.01.2017 | 18.01.2017 |
| 020 | 7303633267 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.01.017-31.01.2017 OM:4100039619 Číž č.d.152 |
33,00 € | 12.01.2017 | 18.01.2017 |
| 019 | 7303633268 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.01.2017-31.01.2017 OM: 4100039624 Číž č.d.152 |
94,00 € | 12.01.2017 | 18.01.2017 |
| 018 | 7416908684 | SPP a.s. | Vyúčtovacia faktúra plynu 01.01.2016-31.12.2016 OM: 4100039720 Číž č.d.48 - OcU |
741,48 € | 11.01.2017 | 18.01.2017 |
| 017 | 7416908683 | SPP a.s. | Vyúčtovacia faktúra plynu 01.01.2016-31.12.2016 OM:4100039714 Číž č.d. 145 - MŠ, ZŠ, ŠJ |
26,88 € | 11.01.2017 | 18.01.2017 |
| 016 | 7416908682 | SPP a.s. | Vyúčtovacia faktúra plynu 01.01.2016-31.12.2016 OM:4100039697 Číž č.d. 145 - MŠ, ZŠ, ŠJ |
-4,52 € | 11.01.2017 | 18.01.2017 |
| 015 | 7416908681 | SPP a.s. | Vyúčtovacia faktúra plynu 01.01.2016-31.12.2016 OM: 4100039624 č.d. 152 |
-53,66 € | 11.01.2017 | 18.01.2017 |
| 014 | 7416908680 | SPP a.s. | Vyúčtovacia faktúra plynu 01.01.2016-31.12.2016 OM: 4100039619 č.d. 152 |
26,05 € | 11.01.2017 | 18.01.2017 |
| 013 | 5041602594 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
Finančný spravodajca ročník 2016 |
13,67 € | 11.01.2017 | 13.01.2017 |
| 012 | 5041601892 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
Vybrané úplné znenia zákonov 2016 |
46,83 € | 05.01.2017 | 13.01.2017 |
| 011 | 3217 | PETR MRÁZEK | Použitie bioenzymatických prípravkov v MŠ, ŠJ a ZŠ |
120 € | 13.01.017 | 13.01.2017 |
| 010 |
2371879422 | Orange a.s. | Služba Max 40 t: 0907 813 295 04.01.2017-03.02.2017 |
54,60 € | 08.01.2017 | 12.01.2017 |
| 2371989468 | Orange a.s. | Služba MI Klasik t: 0917 555 819 16.12.2016-03.02.2017 |
25,18 € | 08.01.2017 | 12.01.2017 | |
| 2371992810 | Orange a.s. | Služba Max 30 t: 0917 555 893 16.12.2016-03.02.2017 |
60,61 € | 08.01.2017 | 12.01.2017 | |
| 2371880412 | Orange a.s. | Denný internet 0917 828 013 4.1.2017-3.2.2017 |
4,90 € | 08.01.2017 | 12.01.2017 | |
| 005044440 2371801265 |
Orange a.s. | Spojenie dát 2 4.1.2017-3.2.2017 |
1,00 € | 08.01.2017 | 12.01.2017 | |
| 009 | 1170130047 | SWAN a.s. | Paušál za SIP konto | 2,32 € | 09.01.2017 | 12.01.2017 |
| 008 | 920/16 | Ladislav Matheides | TPO, BOZP a PZS za 12 / 2016 |
30,00 € | 31.12.2016 | 12.01.2017 |
| 007 | 5041601486 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
Úplné znenia zákonov ročník 2016 |
58,14 € | 05.01.2017 | 11.01.2017 |
| 006 | 17933/16 | FURA s.r.o. | Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu za 12 / 2016 |
719,58 | 31.12.2016 | 11.01.2017 |
| 005 | 6160605 | TOPSET Solutions s.r.o. | Aktualizácía programov | 21,00 € | 30.12.2016 | 11.01.2017 |
| 004 | 7792074646 | Slovak Telekom a.s. | Služby pevnej siete t: 5593207; 5593131 01.12.2016-31.12.2016 |
37,00 € | 02.01.2017 | 09.01.2017 |
| 003 | 5792074617 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 01.12. - 31.12.2016 |
20,98 € | 02.01.2017 | 09.01.2017 |
| 002 | 1600914 | EKRONN s.r.o. | Zber a odvoz odpadu 12/2016 |
29,00 € | 30.12.2017 | 04.11.2017 |
| 001 | 980622016 | OZ Rozvoj Južného Gemera | Internet XL 1/2017 |
16,56 € | 01.01.2017 | 04.01.2017 |
Zmluvy za rok 2016
- Zverejňovanie
- 02. január 2016
- Návštevy: 1598
| Zverejnené | Názov zmluvy | Číslo zmluvy | Cena v € | Zml. partner | |
| 16.12.2016 | Zmluva o vydani a prevzati certifikatov na eID |
EK693431 | - | Disig, a.s. | |
| 16.12.2016 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (tel: 0907 813 295 - starosta) |
B0092222 | 8,00 € 44,90 € |
Orange Slovensko, a.s. | |
| 16.12.2016 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb (Tablet - tel: 0917 555 819) |
A105222267 | - | Orange Slovensko, a.s. | |
| 16.12.2016 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb (tel: 0917 555 893 - starosta) |
A10522253 | Max 30 € | Orange Slovensko, a.s. | |
| 09.12.2016 | Dohoda podľa §10 zákona 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi |
16/31/010/91 | - | UPSVR Rimavská Sobota |
|
| 08.08.2016 | Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
810/2015 -2050-1200 |
- | Ministerstvo hospodárstva SR |
|
| Príloha č.1 | |
||||
| Príloha č.2 | |
||||
| Príloha č.3 | |
||||
| 29.06.2016 |
Dohoda o poskytnutí finančného |
16/31/054/186 | 14 018,67 € | ÚPSVR Rimavská Sobota |
|
| 16.06.2016 | Zmluva o dielo (budova OcU+KD) | - | 491 400,00 | PLEX, s.r.o. | |
| 13.06.2016 | Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 18.07.2013 |
- | - | Ladislav Farkaš - IRIS | |
| 19.05.2016 | Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo | Z201541517_Z | - | ENERGOCOM PLUS s.r.o. | |
| 15.05.2016 | Zmluva o elektronickej komunikácii | - | - | Dôvera zdrav. poisť., a.s. | |
| 06.05.2016 | Zmluva o odpadoch | SGE0925201531 | - | ENVI-PAK, a.s. | |
| 06.05.2016 | Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy | SGE0925201531 | - | ENVI-PAK, a.s. | |
| 12.04.2016 | Zmluva o dodávke vody z vodovodu (26 bytová jednotka) |
416021027 | vodné 1,17€/m3 stočné 1,0983/m3 |
StVPS, a.s. | |
| 12.04.2016 | Zmluva o dodávke vody z vodovodu (26 bytová jednotka) |
416021028 | vodné 1,17€/m3 stočné 1,0983/m3 |
StVPS, a.s. | |
| 31.03.2016 | Mandátna zmluva (zabezpečenie stavebného dozoru) |
29/2016 | 9 120,00 | INPRO POPRAD, s.r.o. | |
| 16.03.2016 | Zmluva o dodávke plynu (byt v 12BJ č.174) |
9105958598 | - | SPP, a.s. | |
| 09.03.2016 | Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve | 104/2015 | - | Keka Jozef a Keková Irena | |
| 02.03.2016 | Mandátna zmluva (výber zhotoviteľa staveb. diela) |
20/2016 | 2 220,00 | INPRO POPRAD, s.r.o. | |
| 29.02.2016 | Dohoda o poskytnutí finančného príspevku | 50/2016/§54-ŠnZ | 20 768,40 | ÚPSVR Rim. Sobota | |
| 22.02.2016 | Dodatok č.1 k dohode o poskytnutí finančného príspevku |
24/2015/§54 | - | ÚPSVR Rim. Sobota | |
| 04.02.2016 | Zmluva o dielo (vypracovanie žiadosti o NFP) |
1/2016 | 2 000,00 | MK-DRIEn s.r.o. | |
| 06.01.2016 | Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve na vývoz nebezpečného odpadu |
- | 199,00/rok | FURA s.r.o. | |