Zmluvy za rok 2018
- Zverejňovanie
- 03. január 2018
- Návštevy: 683
Zverejňovanie
Dodávateľské faktúry 2018
- Zverejňovanie
- 02. január 2018
- Návštevy: 864
| IČF | Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 001 | 170267 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplaty za november - 30 osoôb |
202,00 | 27.12.2017 | 02.01.2018 |
| 002 | 1815000372 | OZ Rozvoj Južného Gemera |
Internet XL za mesiac 1/2018 |
16,56 | 01.01.2018 | 04.01.2018 |
| 003 | 929/17 | Ladislav Matheides Rimavská Sobota |
Služba TPO, BOZP za 12/2017 |
30,00 | 28.12.2017 | 08.01.2018 |
| 004 | 171075 | EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota |
Odvoz kuchynského odpadu 12/2017 |
29,00 | 30.12.2017 | 08.01.2018 |
| 005 | 8200012242 | Slovak Telekom a.s. Bratislava |
Služby pevnej siete t: 047/559 32 07 t: 047/559 31 31 01.12. - 31.12.2017 |
37,00 | 01.01.2018 | 08.01.2018 |
| 006 | 8200012216 | Slovak Telekom a.s. Bratislava |
Služby pevnej siete t. 047/559 11 57 01.12. - 31.12.2017 |
20,39 | 01.01.2018 | 08.01.2018 |
| 007 | 17838/17 | FURA s.r.o. Rozhanovce |
Odvoz komunálneho odpadu za 12/2017 |
765,54 | 31.12.2017 | 08.01.2018 |
| 008 | 7417921155 | SPP a.s. Bratislava |
Vyúčtovacia faktúra byt Edita Hubayová 19.06.2017-27.12.2017 |
-99,28 | 04.01.2018 | 08.01.2018 |
| 009 | 7106231957 | SPP a.s. Bratislava |
Zemný plyn OM: 4101490116 Číž 144/8 01.01.2018-31.01.2018 |
4,00 | 03.01.2018 | 08.01.2018 |
| 010 | 24247558733 | Orange Slovensko Bratislava |
Služba Max 40 mob: 0907 813 295 04.01.2018-03.02.2018 |
44,08 | 08.01.2018 | 11.01.2018 |
| 2424868949 | Služba MI Klasik t: 0917 555 819 04.01.2018-03.02.2018 |
14,99 | 08.01.2018 | |||
| 2424878765 | Služba Max 30 mob: 0917 555 893 04.01.2018-03.02.2018 |
34,82 | 08.01.2018 | |||
| 2424760706 | Služba Denný internet t: 0917 828 013 04.01.2018-03.02.2018 |
4,90 | 08.01.2018 | |||
| 2424684013 | Služba Spojenie dát 04.01.2018-03.02.2018 |
1,00 | 08.01.2018 | |||
| 011 | 7417923629 | SPP a.s. Bratislava |
Opravná faktúra k faktúre 7401250268 OM: 4100039714 Číž 145 01.01.2017-31.07.2017 |
-1 082,18 | 10.01.2018 | 12.01.2018 |
| 012 | 1180136799 | SWAN a.s. Bratislava |
Paušál za SIP KONTO 01.12.2017-31.12.2017 |
2,32 | 08.01.2018 | 12.01.2018 |
| 013 | 5041700380 | Poradca podnikateľa Žilina |
Úplné znenia ročník 2017 |
33,96 | 08.01.2018 | 12.01.2018 |
| 014 | 5041700730 | Poradca podnikateľa Žilina |
Vybrané úpné znenia ročník 2017 |
46,46 | 08.01.2018 | 12.01.2018 |
| 015 | 9180072362 | SSE a.s. Žilina |
Vyúčtovanie elektriny OM: 5209311 12 BJ - spol. priest. 01.01.2017-31.12.2017 |
2,18 | 08.01.2018 | 16.01.2018 |
| 016 | 9180068377 | SSE a.s. Žilina |
Vyúčtovanie elektriny OM: 5209289 Kultúrny dom 01.01.2017-31.12.2017 |
111,37 | 08.01.2018 | 16.01.2018 |
| 017 | 9180068381 | SSE a.s. Žilina |
Vyúčtovanie elektriny OM: 5209298 Espresso 01.01.2017-31.12.2017 |
-43,33 | 08.01.2018 | 16.01.2018 |
| 018 | 9180072365 | SSE a.s. Žilina |
Vyúčtovanie elektriny OM: 5209318 Budova č. 152 01.01.2017-31.12.2017 |
2,32 | 08.01.2018 | 16.01.2018 |
| 019 | 9180068373 | SSE a.s. Žilina |
Vyúčtovanie elektriny OM: 5304570 Verejné osvetlenie 01.01.2017-31.12.2017 |
38,47 | 08.01.2018 | 16.01.2018 |
| 020 | 9180068386 | SSE a.s. Žilina |
Vyúčtovanie elektriny OM: 5209304 VS II 01.01.2017-31.12.2017 |
206,39 | 08.01.2018 | 16.01.2018 |
| 021 | 9180072128 | SSE a.s. Žilina |
Vyúčtovanie elektriny OM: 5305534 Číž 144 01.01.2017-31.12.2017 |
-28,05 | 08.01.2018 | 16.01.2018 |
| 022 | 9180068369 | SSE a.s. Žilina |
Vyúčtovanie elektriny OM: 5209276 Cintorín 01.01.2017-31.12.2017 |
-14,56 | 08.01.2018 | 16.01.2018 |
| 023 | 9180072359 | SSE a.s. Žilina |
Vyúčtovanie elektriny OM: 5209310 12 BJ 01.01.2017-31.12.2017 |
67,84 | 08.01.2018 | 16.01.2018 |
| 024 | 9180072356 | SSE a.s. Žilina |
Vyúčtovanie elektriny OM: 5209280 Chodba bytovky č.152 01.01.2017-31.12.2017 |
-15,06 | 08.01.2018 | 16.01.2018 |
| 025 | 9180068390 | SSE a.s Žilina. |
Vyúčtovanie elektriny OM: 5209281 Číž 152 01.01.2017-31.12.2017 |
5,29 | 08.01.2018 | 18.01.2018 |
| 026 | 9180083852 | SSE a.s. Žilina |
Vyúčtovanie elektriny OM: 5305638 Číž 144 01.01.2017-31.12.2017 |
0,10 | 09.01.2018 | 18.01.2018 |
| 027 | 9180072130 | SSE a.s. Žilina |
Vyúčtovanie elektriny OM: 5209287 VS - Číž 140 01.01.2017-31.12.2017 |
-907,63 | 08.01.2018 | 18.01.2018 |
| 028 | 9180072133 | SSE a.s. Žilina |
Vyúčtovanie elektriny OM: 9180072133 Materská škola 01.01.2017-31.12.2017 |
144,36 | 08.01.2018 | 18.01.2018 |
| 029 | 7441282368 | SPP a.s. Bratislava |
Vyúčtovanie plynu OM: 4100039714 Číž 145 01.08.2017-31.12.2017 |
-743,26 | 15.01.2018 | 18.01.2018 |
| 030 | 7441282366 | SPP a.s. Bratislava |
Vyúčtovanie plynu OM: 4100039624 Číž 152 01.08.2017-31.12.2017 |
30,86 | 15.01.2018 | 18.01.2018 |
| 031 | 7441282367 | SPP a.s. Bratislava |
Vyúčtovanie plynu OM: 4100039697 Číž 145 01.08.2017-31.12.2017 |
-31,19 | 15.01.2018 | 18.01.2018 |
| 032 | 7441282369 | SPP a.s. Bratislava |
Vyúčtovanie plynu OM: 4100039720 Číž 48 01.08.2017-31.12.2017 |
178,09 | 15.01.2018 | 18.01.2018 |
| 033 | 7441282365 | SPP a.s. Bratislava |
Vyúčtovanie plynu OM: 4100039619 Číž 152 01.08.2017-31.12.2017 |
75,80 | 15.01.2018 | 18.01.2018 |
| 034 | 2017402 | COMBIN Banská Štiavnica |
Oprava kanalizácie pri č.12 BJ .d. 174 |
5 394,26 | 12.01.2018 | 18.01.2018 |
| 035 | 5041701928 | Poradca podnikateľa Žilina |
Finančný spravodajca ročník 2017 |
7,45 | 12.01.2018 | 18.01.2018 |
| 036 | 1182200842 | ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
Tlačivá vysvedčení 10 ks (4. ročník) 20 ks (1. až 3. ročník) |
13,10 | 16.01.2018 | 19.01.2018 |
| 037 | 7293912748 | SPP a.s. Bratislava |
Zemný plyn OM: 4100039619 Číž 152 01.01.2018-31.01.2018 |
41,00 | 15.01.2018 | 19.01.2018 |
| 038 | 7293912752 | SPP a.s. Bratislava |
Zemný plyn OM: 4100039720 Číž 48 01.01.2018-31.01.2018 |
1 115,00 | 15.01.2018 | 19.01.2018 |
| 039 | 7293912751 | SPP a.s. Bratislava |
Zemný plyn OM: 4100039714 Číž 145 01.01.2018-31.01.2018 |
688,00 | 15.01.2018 | 19.01.2018 |
| 040 | 7293912750 | SPP a.s. Bratislava |
Zemný plyn OM: 4100039697 Číž 145 01.01.2018-31.01.2018 |
19,00 | 15.01.2018 | 19.01.2018 |
| 041 | 7293912749 | SPP a.s. Bratislava |
Zemný plyn OM: 4100039624 Číž 152 01.01.2018-31.01.2018 |
104,00 | 15.01.2018 | 19.01.2018 |
| 042 | 20171237 | Gejza Molnár - ELMOL Chanava |
WC misa GRAND KOMB. - 2ks |
120,29 | 29.12.2017 | 22.01.2018 |
| 043 | 2018/013 | GAS 111 s.r.o. Hnúšťa |
Odborná prehliadka a skúška plynového zar. nájomný byt č.16 Číž |
144,00 | 22.01.2018 | 22.01.2018 |
| 044 | 5041703314 | Poradca podnikateľa Žilina |
Zbierka zákonov SR, ročník 2017 |
100,42 | 15.01.2018 | 22.01.2018 |
| 045 | 1700656097 | Centrálny depozitár CP SR |
Vedenie účtu | 432,00 | 31.12.2017 | 22.01.2018 |
| 046 | 118011212 | Up Slovensko s.r.o. Bratislava |
Jedálne kupóny 164 ks |
754,00 | 22.01.2018 | 23.01.2018 |
| 047 | 180296 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplaty za mesiac december 18 osôb |
124,00 | 21.01.2018 | 24.01.2018 |
| 048 | 6170089 | TOPSET Solutions Stupava |
Aktualizácia programov | 12,60 | 30.12.2017 | 24.01.2018 |
| 049 | 180103 | Ing. Tibor GYORY LAMFIRM Rim. Seč |
Byt č.16 z 26 BJ Vnútorné el. obvody |
40,00 | 23.01.2018 | 24.01.2018 |
| 050 | 2/18 | Mgr. Michal Svoreň Rimavská Sobota |
Oprava striech 26BJ, 12BJ, 4BJ |
205,00 | 16.01.2018 | 26.01.2017 |
| 051 | 2181014133 | StVPS a.s. Banská Bystrica |
Vodné a stočné Číž 48 24.08.2017-12.01.2018 |
453,61 | 22.01.2018 | 26.01.2018 |
| 052 | OF18-006 | Milan Baláž MB-KOM Rimavská Sobota |
Oprava dymovodov 26 BJ - č.d. 144 3 byty |
92,40 | 18.01.2018 | 26.01.2018 |
| 053 | 18110/17 | FURA s.r.o. Rozhanovce |
Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu IV.Q 2017 |
12,00 | 31.12.2017 | 26.01.2018 |
| 054 | 1815000911 | OZ Rozvoj Južného Gemera Rim. Seč |
Internet XL za mesiac 2/2018 |
16,56 | 01.02.2018 | 01.02.2018 |
| 055 | 1/2018 | BAMBI Csilla Molnárová |
Suroviny pre ŠJ za 1/2018 |
1 144,56 | 01.02.2018 | 02.02.2018 |
| 056 | 6/2018 | Školská jedáleň pri MŠ Číž |
Nákup potravín z rozpočtu obce 6 obedov - 1/2018 |
2,40 | 31.01.2018 | 02.02.2018 |
| 057 | 5/2018 | Školská jedáleň pri MŠ Číž |
Odobraté obedy zo soc fondu 6 obedov - 1/2018 |
1,02 | 31.01.2018 | 02.02.2018 |
| 058 | 1/2018 | Školská jedáleň pri MŠ Číž |
Odobraté obedy zo soc fondu kmeňoví zam. - 1/2018 |
16,83 | 31.01.2018 | 02.02.2018 |
| 059 | 2/2018 | Školská jedáleň pri MŠ Číž |
Nákup potravín z rozpočtu obce kmeňoví zam. - 1/2018 |
39,60 | 31.01.2018 | 02.02.2018 |
| 060 | 180038 | EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota |
Odvoz kuchynského odpadu - 1/2018 |
29,00 | 29.01.2018 | 02.02.2018 |
| 061 | 7303900849 | SPP a.s. Bratislava |
Zemný plyn 01.02.2018-28.02.2018 OM: 4100039720 Číž 48 |
1 080,00 | 01.02.2018 | 02.02.2018 |
| 062 | 7303900848 | SPP a.s. Bratislava |
Zemný plyn 01.02.2018-28.02.2018 OM: 4100039714 Číž 145 |
666,00 | 01.02.2018 | 02.02.2018 |
| 063 | 7303900847 | SPP a.s. Bratislava |
Zemný plyn 01.02.2018-28.02.2018 OM: 4100039697 Číž 145 |
19,00 | 01.02.2018 | 02.02.2018 |
| 064 | 7303900846 | SPP a.s. Bratislava |
Zemný plyn 01.02.2018-28.02.2018 OM: 4100039624 Číž 152 |
101,00 | 01.02.2018 | 02.02.2018 |
| 065 | 7303900845 | SPP a.s. Bratislava |
Zemný plyn 01.02.2018-28.02.2018 OM: 4100039619 Číž 152 |
41,00 | 01.02.2018 | 02.02.2018 |
| 066 | 201810048 | Vytnes, s.r.o. Rimavská Sobota |
Kancelárske potreby | 7,18 | 31.01.2018 | 05.02.2018 |
| 067 | 8201966085 | Slovak Telekom a.s. Bratislava |
Služby pevnej siete t: 047/559 32 07 t. 047/559 31 31 01.01.2018-31.01.2018 |
38,12 | 01.02.2018 | 07.02.2018 |
| 068 | 8201966058 | Slovak Telekom a.s. Bratislava |
Služby pevnej siete t: 047/559 11 57 01.01.2018-31.01.2018 |
20,39 | 01.02.2018 | 07.02.2018 |
| 069 | 104/18 | Ladislav Matheides Rimavská Sobota |
Služba TPO, BOZP za 01/2018 |
30,00 | 01.02.2018 | 08.02.2018 |
| 070 | 1144/18 | FURA s.r.o. Rozhanovce |
Odvoz komunálneho odpadu za 1/2018 |
734,53 | 31.01.2018 | 09.02.2018 |
| 071 | 0320180209 | ElektroPROFI montáž el. zariadení Kráľ |
Oprava ústredného kúrenia - 26 BJ byt Hegedus |
310,00 | 08.02.2018 | 09.02.2018 |
| 072 | 1180234662 | SWAN a.s. | SIP KONTO | 2,32 | 07.02.2018 | 12.2.2018 |
| 073 | 2429207969 | Orange, a.s. | Služba MAX 40 04.02.2018-03.03.2018 mob: 0907 813 295 |
42,00 | 08.02.2018 | 12.02.2018 |
| 2429316863 | Služba MI Klasik 04.02.2018-03.03.2018 mob: 0917 555 819 |
14,99 | 08.02.2018 | 12.02.2018 | ||
| 2429328077 | Služba MAX 30 04.02.2018-03.03.2018 mob: 0917 555 893 |
33,12 | 08.02.2018 | 12.02.2018 | ||
| 2429209566 | Služba Denný internet 04.02.2018-03.03.2018 mob: 0917 828 013 |
4,90 | 08.02.2018 | 12.02.2018 | ||
| 2429133152 | Služba Spojenie dát | 1,00 | 08.02.2018 | 12.02.2018 | ||
| 074 | 1182201731 | ŠEVT a.s. | Tlačivo osvedčenia Materská škola |
6,10 | 09.02.2018 | 15.02.2018 |
| 075 | 180167 | Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI |
Parák + Haluškovač pre školskú jedáleň |
133,72 | 14.02.2018 | 16.02.2018 |
| 076 | 2181030234 | StVPS, a.s. | Vodné + Stočné 13.01.2017-04.02.2018 Ev.č.:78364 č.d. 48 |
116,23 | 15.02.2018 | 22.02.2018 |
| 077 | 1180200 | TOPSET Solution | Aktualizácia programov na rok 2018 |
426,00 | 15.02.2018 | 21.02.2018 |
| 078 | 7180400339 | Slovenský pozemkový fond |
Splátka za nájom k 01.03.2018 |
15,00 | 14.02.2018 | 21.02.2018 |
| 079 | 2181037427 | StVPS a.s. | Vodné + Stočné k 15.2.2018 Ev.č.:78363 Cintorín |
0,0 | 20.02.2018 | 26.02.2018 |
| 080 | 2181035003 | StVPS a.s. | Vodné + Stočné 01.12.2017-15.02.2018 Ev.č.: 73281 č.d. 174 - 12BJ |
1162,00 | 20.02.2018 | 26.02.2018 |
| 081 | 2181034700 | StVPS a.s. | Vodné + Stočné 25.11.2017-15.02.2018 Ev.č.: 151523 č.d.144 - 26BJ |
575,50 | 20.02.2018 | 26.02.2018 |
| 082 | 2181034699 | StVPS a.s. | Vodné + Stočné 25.11.2017-15.02.2018 Ev.č.: 151522 č.d. 144 - 26BJ |
277,84 | 20.02.2018 | 26.02.2018 |
| 083 | 2181034665 | StVPS a.s. | Vodné + Stočné 25.11.2017-15.02.2018 Ev.č.: 80395 Materská škola |
127,58 | 20.02.2018 | 26.02.2018 |
| 084 | 2181034664 | StVPS a.s. | Vodné + Stočné 28.11.2017-15.02.2017 Ev.č.: 78365 Dom služieb |
484,79 | 20.02.2018 | 26.02.2018 |
| 085 | 180134 | SFOS SK s.r.o. | Rozvodová skriňa + el. materiál |
388,35 | 22.02.2018 | 26.02.2018 |
| 086 | 2018/025 | POLUX mont s.r.o. | Vertikálne žaluzie | 418,22 | 28.02.2018 | 01.03.2018 |
| 087 | 201810079 | Vytnes s.r.o. | Kancelárske potreby | 8,43 | 23.02.2018 | 01.03.2018 |
| 088 | 6300045091 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.03.2018-31.03.2018 OM: 4100039619 č.d.152 |
41,00 | 01.03.2018 | 02.03.2018 |
| 089 | 6300045099 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.03.2018-31.03.2018 OM: 4100039624 č.d. 152 |
95,00 | 01.03.2018 | 02.03.2018 |
| 090 | 6300045119 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.03.2018-31.03.2018 OM: 4100039697 č.d.: 145 |
19,00 | 01.03.2018 | 02.03.2018 |
| 091 | 6300045133 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.03.2018-31.03.2018 OM: 4100039714 č.d.: 145 |
628,00 | 01.03.2018 | 02.03.2018 |
| 092 | 6300045137 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.03.2018-31.03.2018 OM: 4100039720 č.d.: 48 |
1019,00 | 01.03.2018 | 02.03.2018 |
| 093 |
2433658438 | Orange a.s. | Služba MAX 40 04.03.2018-03.04.2018 mob.: 0907 813 295 |
42,00 | 08.03.2018 | 12.03.2018 |
| 2433767862 | Služba MI Klasik 04.03.2018-03.04.2018 mob.: 0917 555 819 |
14,99 | 08.03.2018 | 12.03.2018 | ||
| 2433779553 | Služba MAX 30 04.03.2018-03.04.2018 mob.: 0917 555 893 |
33,00 | 08.03.2018 | 12.03.2018 | ||
| 2433659034 | Služba Denný internet 04.03.2018-03.04.2018 mob.: 0917 828 013 |
4,90 | 08.03.2018 | 12.03.2018 | ||
| 2433583525 | Služba Spojenie dát 04.03.2018-03.04.2018 |
1,00 | 08.03.2018 | 12.03.2018 | ||
| 094 | 8203937184 | Slovak Telekom a.s. | Služby pevnej siete 01.02.2018-28.02.2018 tel: 047/5593207 tel: 047/5593131 |
37,00 | 01.03.2018 | 12.03.2018 |
| 095 | 180322 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplat za 01/2018 18 osôb + údržba programu |
214,00 | 04.03.2018 | 12.03.2018 |
| 096 | 163/18 | Ladislav Matheides | Služba TPO, BOZP za 12/2018 |
30,00 | 01.03.2018 | 12.03.2018 |
| 097 | 8203937151 | Slovak Telekom a.s. | Služby pevnej siete 01.02.2018-28.02.2018 tel: 047/5591157 |
16,99 | 01.03.2018 | 12.03.2018 |
| 098 | 180174 | AQUA COOL Marián Farkaš |
Balená stolová voda 5 x 18,9 lit. |
25,00 | 28.02.2018 | 12.03.2018 |
| 099 | 1606/18 | FURA s.r.o. | Vývoz kom. odpadu 110 lit x 200 1100 lit x 5 |
993,02 | 28.02.2018 | 12.03.2018 |
| 100 | 2635/18 | FURA s.r.o. | Vývoz odpadu z neoznačených vriec 48 ks |
23,04 | 28.02.2018 | 12.03.2018 |
| 101 | 1180335057 | SWAN a.s. | SIP KONTO 01.02.2018-28.02.2018 |
2,32 | 28.02.2018 | 12.03.2018 |
| 102 | 180181 | EKRONN s.r.o. | Odvoz kuchynského odpadu |
29,00 | 28.02.2018 | 20.03.2018 |
| 103 | 180150 | BRISTON s.r.o. | Čistiace prostriedky pre ZŠ s VJM |
75,00 | 05.03.2018 | 20.03.2018 |
| 104 | 26/2018 | Šenkar s.r.o. | Revízia el. zariadení OcU, Dom služieb č.d. 152 |
150,00 | 19.03.2018 | 20.03.2018 |
| 105 | 004/18 | LICHTMANNEGER Tibor | Demontážne práce v strojovni premietača a montáž rozvádzača |
300,00 | 20.03.2018 | 20.03.2018 |
| 106 | 2/2018 | BAMBI Csilla Molnárová |
Suroviny pre ŠJ pri MŠ za február 2018 |
266,75 | 04.03.2018 | 23.03.2018 |
| 107 | - | SPP a.s. | Harmonogram platieb 09.02.2018-31.12.2018 č.d.144 |
48,00 | 08.03.2018 | 12.03.2018 |
| 108 | 5918007101 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
Zbierka zákonov SR ročník 2018 |
72,00 | 01.03.2018 | 23.03.2018 |
| 109 | 1815001438 | OZ Rozvoj Južného Gemera |
Internet XL za 3/2018 |
16,56 | 01.03.2018 | 23.03.2018 |
| 110 | 25/2018 | Šenkár s.r.o. | Revízie el. zariadení: Dom smútku; ZŠ a MŠ Revízie bleskozvodov: 12 BJ, 26 BJ, 4 BJ ZŠ a MŠ |
600,00 | 11.03.2018 | 23.03.2018 |
| 111 | 20180038 | Farkas Viktor Tornaľa |
Písacie potreby a potreby na maľovanie pre Základnú školu s VJM |
265,60 | 16.03.2018 | 23.03.2018 |
| 112 | 118032523 | Up Slovensko s.r.o. Bratislava |
Jedálne kupóny 170 ks |
765,00 | 22.03.2018 | 26.03.2018 |
| 113 | 7106279948 | SPP a.s. | Zemný plyn 09.02.2018-31.03.2018 OM: 4101488740 č.d. 144 |
48,00 | 21.03.2018 | 26.03.2018 |
| 114 | 3/2018 | POTRAVINY BAMBI Molnárová Csilla |
Suroviny pre ŠJ pri MŠ | 421,31 | 29.03.2018 | 29.03.2018 |
| 115 | 180345 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplaty za mesiac 02/2018 |
130,50 | 26.03.2018 | 29.03.2018 |
| 116 | 1807589 | SLOVGRAM | Prevádka Verejného rozhlasu za rok 2018 |
38,50 | 26.03.2018 | 29.03.2018 |
| 117 | 2018/030 | GAS 111 s.r.o. | Oprava kotla v byte č.d. 144/16 |
114,00 | 27.03.2018 | 29.03.2018 |
| 118 | 5590027247 | IVES Košice | Služby technickej podpory programov |
180,44 | 28.03.2018 | 03.04.2018 |
| 119 | 7303942743 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.04.2018-30.04.2018 OM: 4101488740 |
48,00 | 01.04.2018 | 03.04.2018 |
| 120 | 180233 | EKRONN s.r.o. | Odvoz kuchynského odpadu za 03/2018 |
29,00 | 27.03.2018 | 03.04.2018 |
| 121 | 7303942253 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.04.2018-30.04.2018 OM: 4100039720 č.d. 48 |
558,00 | 01.04.2018 | 03.04.2018 |
| 122 | 7303942252 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.04.2018-30.04.2018 OM: 4100039714 č.d. 145 |
344,00 | 01.04.2018 | 03.04.2018 |
| 123 | 7303942251 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.04.2018-30.04.2018 OM: 4100039697 č.d. 145 |
19,00 | 01.04.2018 | 03.04.2018 |
| 124 | 7303942250 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.04.2018-30.04.2018 OM: 4100039624 č.d. 152 |
52,00 | 01.04.2018 | 03.04.2018 |
| 125 | 7303942249 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.04.2018-30.04.2018 OM: 4100039619 č.d. 152 |
41,00 | 01.04.2018 | 03.04.2018 |
| 126 | 11/2018 | Školská jedáleň pri MŠ |
Odobraté obedy zo soc. fondu za 02/2018 - 5 obedov |
0,85 | 02.03.2018 | 04.04.2018 |
| 127 | 12/2018 | Školská jedáleň pri MŠ |
Odobraté obedy zo soc. fondu za 02/2018 zamestnanci ZŠ a MŠ |
12,24 | 02.03.2018 | 04.04.2018 |
| 128 | 12/2018 | Školská jedáleň pri MŠ |
Nákup surovín na 5 obedov za 02/2018 |
2,00 | 02.03.2018 | 04.04.2018 |
| 129 | 09/2018 | Školská jedáleň pri MŠ |
Nákup surovín pre zamestnancov ZŠ a MŠ za 02/2018 |
28,80 | 02.03.2018 | 04.04.2018 |
| 130 | 04/2018 | POTRAVINY BAMBI Molnárová Csilla |
Suroviny pre ŠJ pri MŠ za 03/2018 |
15,05 | 04.04.2018 | 04.04.2018 |
| 131 | 17/20180 | Školská jedáleň pri MŠ |
Nákup surovín za zamestnancov ZŠ a MŠ |
36,80 | 28.03.2018 | 04.04.2018 |
| 132 | 14/2018 | Školská jedáleň pri MŠ |
Nákup surovín 2 obedy za 03/2018 |
0,80 | 28.03.2018 | 04.04.2018 |
| 133 | 18150001992 | OZ ROZVOJ Južného Gemera |
Regiomax Min za mesiac 4/2018 |
13,99 | 01.04.2018 | 04.04.2018 |
| 134 | 5/2018 | POTRAVINY BAMBI Molnárová Csilla |
Suroviny pre ŠJ pri MŠ | 42,74 | 04.04.2018 | 04.04.2018 |
| 135 | 18/2018 | Školská jedáleň pri MŠ |
Odobraté obedy zo soc. fondu za marec 2018 |
15,64 | 28.03.2018 | 04.04.2018 |
| 136 | 13/2018 | Školská jedáleň pri MŠ |
Odobraté obedy zo soc. fondu za marec 2018 - 2 obedy |
0,34 | 28.03.2018 | 04.04.2018 |
| 137 | 2952/18 | FURA s.r.o. | Odvoz kom. odpadu za 03/2018 110 lit. x 200 1100 lit x 5 |
1239,47 | 31.032018 | 06.04.2018 |
| 138 | 258/18 | Ladislav Matheides | Služba TPO/BOZP za 03/2018 | 30,00 | 03.04.2018 | 09.04.2018 |
| 139 | 8205921197 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete tel: 047/559 32 07 01.03.2018-31.03.2018 |
37,58 | 01.04.2018 | 09.04.2018 |
| 140 | 8205921170 | Slovak Telekom a.s. | Služby pevnej siete tel: 047/559 11 57 01.03.2018-31.03.2018 |
20,39 | 01.04.2018 | 09.04.2018 |
| 141 | 18340066 | G-net s.r.o. | Premiestnenie prípojky Inštalácia routra |
40,00 | 09.04.2018 | 11.04.2018 |
| 142 | 5918011023 | Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
Zbierka zákonov SR ročník 2018 3. preddavok |
84,00 | 05.04.2018 | 11.04.2018 |
| 143 | 3957/18 | FURA s.r.o. | Vývoz odpadu z neoznačených vriec |
14,88 | 31.03.2018 | 11.04.2018 |
| 144 | 2438033032 | Orange Slovensko a.s. | Spojenie dát 04.04.2018-03.05.2018 |
1,00 | 08.04.2018 | 12.04.2018 |
| 2438108770 | Denný internet 04.04.2018-03.05.2018 tel: 0917 828 013 |
4,90 | 08.04.2018 | 12.04.2018 | ||
| 2438228279 | Program MAX 30 04.04.2018-03.05.2018 tel: 0917 555 893 |
33,00 | 08.04.2018 | 12.04.2018 | ||
| 2438217189 | Program MI Klasik 04.04.2018-03.05.2018 tel: 0917 555 819 |
14,99 | 08.04.2018 | 12.04.2018 | ||
| 2438107300 | Program MAX 40 04.04.2018-03.05.2018 tel: 0907 813 295 |
43,16 | 08.04.2018 | 12.04.2018 | ||
| 145 | 1560004601 | Centrum polygrafických služieb Bratislava |
Tlačivá: Rodný list 200ks, Sobášny list 200ks, Úmrtný list 200ks, a ďalšie |
155,26 | 11.04.2018 | 13.04.2018 |
| 146 | 1180437731 | SWAN a.s. | SIP KONTO 01.03.2018-31.03.2018 |
2,32 | 09.04.2018 | 16.04.2018 |
| 147 | 4028/18 | FURA s.r.o. | Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu I.Q 2018 |
12,00 | 31.03.2018 | 19.04.2018 |
| 148 | 180371 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplat za mesiac 03/2018 pre 19 osôb + služby |
130,50 | 25.04.2018 | 30.04.2018 |
| 149 | 4725/18 | FURA s.r.o. | Vývoz nebezpečného odpadu paušálna cena |
238,80 | 25.04.2018 | 30.04.2018 |
| 150 | 1815002525 | OZ Rozvoj Južného Gemera Rim. Seč |
Služba internet Regiomax Mini mesiac 5/2018 |
13,99 | 01.05.2018 | 04.05.2018 |
| 151 | 180377 | EKRONN s.r.o. | Odvoz kuchynského odpadu mesiac 04/2018 |
29,00 | 30.04.2018 | 04.05.2018 |
| 152 | 4760/18 | FURA s.r.o. | Odvoz komunálneho odpadu apríl 2018 - 10,60 t 110l x 4; 1100l x 4 |
993,62 | 30.04.2018 | 04.05.2018 |
| 153 | 339/18 | Ladislav Matheides | Služby TPO, BOZP 04/2018 |
30,00 | 30.04.2018 | 04.05.2018 |
| 154 | 7313921112 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.05.2018-31.05.2018 OM: 4100039619, Číž 152 |
41,00 | 01.05.2018 | 04.05.2018 |
| 155 | 7313921113 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.05.2018-31.05.2018 OM: 4100039624, Číž 152 |
20,00 | 01.05.2018 | 04.05.2018 |
| 156 | 7313921114 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.05.2018-31.05.2018 OM: 4100039697, Číž 145 |
19,00 | 01.05.2018 | 04.05.2018 |
| 157 | 7313921115 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.05.2018-31.05.2018 OM: 4100039714, Číž 145 |
132,00 | 01.05.2018 | 04.05.2018 |
| 158 | 7313921116 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.05.2018-31.05.2018 OM: 4100039720, Číž 48 |
214,00 | 01.05.2018 | 04.05.2018 |
| 159 | 7313921592 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.05.2018-31.05.2018 OM: 4101488740, Číž 144 |
48,00 | 01.05.2018 | 04.05.2018 |
| 160 | 24/2018 | Školská jedáleň pri Materskej škole |
Nákup potravín z rozpočtu zamestnancov - apríl 2018 1 zamestnanec - 19 obedov |
7,60 | 02.05.2018 | 04.05.2018 |
| 161 | 23/2018 | Školská jedáleň pri Materskej škole |
Nákup potravín z rozpočtu zamestnancov - apríl 2018 7 zamestnancov - 99 obedov |
39,60 | 02.05.2018 | 04.05.2018 |
| 162 | 21/2018 | Školská jedáleň pri Materskej škole |
Odobraté obedy zo soc. fondu - apríl 2018 7 zamestnancov - 99 obedov |
16,83 | 02.05.2018 | 04.05.2018 |
| 163 | 22/2018 | Školská jedáleň pri Materskej škole |
Odobraté obedy zo soc. fondu - apríl 2018 1 zamestnanec - 19 obedov |
3,23 | 02.05.2018 | 04.05.2018 |
| 164 | 6/2018 | BAMBI Csilla Molnárová |
Suroviny pre ŠJ pri MŠ apríl 2018 |
744,60 | 03.05.2018 | 04.05.2018 |
| 165 | 8207918314 | Slovak Telekom a.s. | Služby pevnej siete 01.04.2018-30.04.2018 tel: 047/559 11 57 |
20,39 | 01.05.2018 | 09.05.2018 |
| 166 | 8207918360 | Slovak Telekom a.s. | Služby pevnej siete 01.04.2018-30.04.2018 tel: 047/559 31 31 tel: 047/559 32 07 |
39,42 | 01.05.2018 | 09.05.2018 |
| 167 | 5757/18 | FURA s.r.o. | Vývoz odpadu z neoznačených vriec Apríl 2018 - 56 ks |
26,88 | 30.04.2018 | 11.05.2018 |
| 168 | 1300094364 | SSE a.s. | Upomienka | 23,60 | 04.05.2018 | 11.05.2018 |
| 169 | 180220261 | RHEA SK s.r.o. | Hasičský odev + obuv - 2ks | 290 | 09.05.2018 | 11.05.2018 |
| 170 | 1180089 | DATATRADE s.r.o. | Služba obce.info 04.05.2018-03.05.2018 |
48,80 | 13.04.2018 | 14.05.2018 |
| 171 | 1180535683 | SWAN a.s. | SIP KONTO 01.04.2018-30.04.2018 |
2,32 | 09.05.2018 | 14.05.2018 |
| 172 | 2442495016 | Orange Slovakia a.s. | Spojenie dát 04.05.2018-03.06.2018 |
1,00 | 09.05.2018 | 14.05.2018 |
| 2442651908 | Služba Denný internet 04.05.2018-03.06.2018 tel: 0917 828 013 |
4,90 | 09.05.2018 | 14.05.2018 | ||
| 2442874410 | Služba MAX 30 04.05.2018-03.06.2018 tel: 0917 555 893 |
33,00 | 09.05.2018 | 14.05.2018 | ||
| 2442851704 | Služba MI Klasik 04.05.2018-03.06.2018 tel: 0917 555 819 |
14,99 | 09.05.2018 | 14.05.2018 | ||
| 2442648011 | Služba MAX 40 04.05.2018-03.06.2018 tel: 0907 813 295 |
42,00 | 09.05.2018 | 14.05.2018 | ||
| 173 | 20180026 | Katarína Kuliková Michalovce |
Hry pre MŠ Baby Architect Mag. Gul. tabulky |
210,50 | 09.05.2018 | 15.05.2018 |
| 174 | 118051487 | Up Slovensko s.r.o. Bratislava |
Jedálne kupóny 170 ks |
781,32 | 10.05.2018 | 15.05.2018 |
| 175 | OF18-124 | Milan Baláž MB-KOM |
Oprava dymovodov a kontrola komínových telies - 26 BJ - Číž 144 |
1024,08 | 31.01.2018 | 15.05.2018 |
| 176 | 262018 | SK FORES PROFI s.r.o. | Plastové dvere | 719,56 | 27.03.2018 | 15.05.2018 |
| 177 | 20180136 | WOOD RT s.r.o. | Stavebné rezivo - hranoly, foršny - 0,1125 m3 |
32,40 | 15.05.2018 | 21.05.2018 |
| 178 | 2018/043 | GAS 111 s.r.o. | Ročná údržba plyn. kotla v MŠ |
144,00 | 13.05.2018 | 18.05.2018 |
| 179 | 59/2018 | Univerzitná vedecko- technická spoločnosť TU Zvolen |
Základná príprava dobrovoľných hasičov v obci Kráľ - 4 osoby |
120,00 | 10.05.2018 | 18.05.2018 |
| 180 | 1802033500 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
Úplné znenia zákonov ročník 2019 1. preddavok |
82,80 | 17.05.2018 | 21.05.2018 |
| 181 | 1802033400 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
Úplné znenia zákonov ročník 2019 1.preddavok |
131,86 | 17.05.2018 | 21.05.2018 |
| 182 | 1800531 | Zábavné učení s.r.o. Uherský brod |
Hry pre MŠ: Míchej a skládej, Jablečný sad; Výšivkový set; Stolný Curling;; Malování v písku; Mad Matr. 283g |
269,86 | 25.05.2018 | 31.05.2018 |
| 183 | 7/2018 | BAMBI Csilla Molnárová |
Suroviny pre ŠJ pri MŠ Číž |
772,02 | 03.02.2018 | 04.06.2018 |
| 184 | 22213810008 | INPROST s.r.o. Bratislava |
Doplatok za Obecné noviny |
41,60 | 01.06.2018 | 06.06.2018 |
| 185 | 7308966628 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.06.2018-30.06.2018 OM: 4100039619 - Číž 152 |
41,00 | 01.06.2018 | 04.06.2018 |
| 186 | 7308966629 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.06.2018-30.06.2018 OM: 4100039624 -Číž 152 |
9,00 | 01.06.2018 | 04.06.2018 |
| 187 | 7308966630 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.06.2018-30.06.2018 OM:4100039697 - Číž 145 |
19,00 | 01.06.2018 | 04.06.2018 |
| 188 | 7308966631 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.06.2018-30.06.2018 OM: 4100039714 - Číž 145 |
56,00 | 01.06.2018 | 04.06.2018 |
| 187 | 7308966632 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.06.2018-30.06.2018 OM: 4100039720 - Číž 48 |
90,00 | 01.06.2018 | 04.06.2018 |
| 188 | 7308967101 | SPP a.s. | Zmený plyn 01.06.2018-30.06.2018 OM: 4101488740 - Číž 144 |
48,00 | 01.06.2018 | 04.06.2018 |
| 190 | ||||||
| 191 | 28/2018 | Školská jedáleň pri MŠ |
Nákup potravín z rozpočtu zamestnancov 1 zam. - 18 obedov |
7,20 | 01.06.2018 | 04.06.2018 |
| 192 | 27/2018 | Školská jedáleň pri MŠ |
Nákup potravín z rozpočtu zamestnancov 7 zam. - 105 obedov |
42,00 | 01.06.2018 | 04.06.2018 |
| 193 | 26/2018 | Školská jedáleň pri MŠ |
Odobraté obedy zo soc. fondu 1 zam. - 18 obedov |
3,06 | 01.06.2018 | 04.04.2018 |
| 194 | 25/2018 | Školská jedáleň pri MŠ |
Odobraté obedy zo soc fondu 7 zam. - 105 obedov |
17,85 | 01.06.2018 | 04.06.2018 |
| 195 | 1815003047 | OZ Rozvoj Južného Gemera |
Internet Regiomax Mini - 6/2018 |
13,99 | 01.06.2018 | 04.06.2018 |
| 196 | 8209926784 | Telekom a.s. | Poplatky za telekomunikačné služby |
38,54 | 01.06.2018 | 06.06.2018 |
| 197 | 8209926752 | Telekom a.s. | Hlasové služby 01.05.2018-30.05.2018 047 / 559 11 57 |
20,39 | 01.06.2018 | 06.06.2018 |
| 198 | 2181120614 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 16.02.2018-29.05.2018 Ev.č.: 73281 - 12 BJ |
1369,30 | 31.05.2018 | 06.06.2018 |
| 199 | 2181120615 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 16.02.2018-29.05.2018 Ev.č.: 78363 - cintorín |
10,09 | 31.05.2018 | 06.06.2018 |
| 200 | 2181120616 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 15.02.2018-29.05.2018 Ev.č.: 78364 -Číž 48 |
116,23 | 31.05.2018 | 06.06.2018 |
| 201 | 2181120657 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 16.02.2018-29.05.2018 Ev.č.: 151523 - 26 BJ |
711,58 | 31.05.2018 | 06.06.2018 |
| 202 | 2181120656 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 16.02.2018-29.05.2018 Ev.č.: 151522 - 26 BJ |
396,90 | 31.05.2018 | 06.06.2018 |
| 203 | 2181120617 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 16.02.2018-29.05.2018 Ev.č.: 78365 - Dom služieb |
408,24 | 31.05.2018 | 06.06.2018 |
| 204 | 2181120618 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 16.02.2018-29.05.2018 Ev.č.: 80395 - Číž 145, MŠ |
164,44 | 31.05.2018 | 06.06.2018 |
| 205 | 180632 | AQUA COOL Marián Farkaš |
Stolová voda 18,9 lit. - 6x | 30,00 | 31.05.2018 | 06.06.2018 |
| 206 | 180484 | EKRONN s.r.o. | Odvoz kuchynského odpadu - 5/2018 |
29,00 | 31.05.2018 | 06.06.2018 |
| 207 | 37218 | Petr Mrázek | Bio - P2+P3 roztok | 120,00 | 05.06.2018 | 06.06.2018 |
| 208 | 399/18 | Ladislav Matheides | Činnosť TPO, BOZP 05/2018 |
30,00 | 02.06.2018 | 07.06.2018 |
| 209 | 6315/18 | FURA s.r.o. | Služby za 5/2018 Kuka 110 l. x 5 Kont. 1100 l. x 5 |
1235,94 | 31.05.2018 | 08.06.2018 |
| 210 | 802215405 | Slovenská pošta a.s. | Časopis VČIELKA č. 9/2018-1/2019 : 1x |
5,00 | 01.06.2018 | 13.06.2018 |
| 211 | 5918018895 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
Zbierka zákonov 2018 - 4. preddavok |
84,00 | 05.06.2018 | 13.06.2018 |
| 212 | 1180636180 | SWAN, a.s. | SIP KONTO | 2,32 | 08.06.2018 | 14.06.2018 |
| 213 | 180395 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplaty za 04/2018 - 18 osôb + služby |
124,00 | 25.05.2018 | 14.06.2018 |
| 214 | 7309/18 | FURA s.r.o. | Vývoz odpadu z neoznačených vriec 58ks |
27,84 | 31.05.2018 | 14.06.2018 |
| 215 | 2446940504 | Orange Slovensko a.s. | Spojenie dát 04.06.2018-03.07.2018 |
1,00 | 08.06.2018 | 14.06.2018 |
| 2447016688 | Denný internet 04.06.2018-03.07.2018 tel: 0917 828 013 |
4,90 | 08.06.2018 | 14.06.2018 | ||
| 2447134804 | Služba MAX 30 04.06.2018-03.07.2018 tel: 0917 555 893 |
33,00 | 08.06.2018 | 14.06.2018 | ||
| 2447122847 | Služba MI KLASIK 04.06.2018-03.07.2018 tel: 0917 555 819 |
14,99 | 08.06.2018 | 14.06.2018 | ||
| 2447014222 | Služba MAX 40 04.06.2018-03.07.2018 tel: 0907 813 295 |
42,00 | 08.06.2018 | 14.06.2018 | ||
| 216 | 1180600010 | UMP s.r.o. | Informačná brožúra W7 - 1ks | 39,00 | 14.06.2018 | 18.06.2018 |
| 217 | 20181177 | TSM Rimavská Sobota |
Výhliadková jazda MDD Číž |
108,00 | 13.06.2018 | 18.06.2018 |
| 218 | 702608000 | SPP a.s. | Elektrina 12.06.2018-30.06.2018 OM: 24ZSS5053179000H Číž 174 |
30,00 | 15.06.2018 | 20.06.2018 |
| 219 | OT0110/18 | PLEX s.r.o. | Faktúra za vykonané práce projekt Zníženie ener. náročnosti OcÚ |
249648,00 | 20.06.2018 | 20.06.2018 |
| 220 | 118225 | GemerAudit spol. s r.o. |
Audit individuálnej účtovnej závierky 2017 |
408,00 | 21.06.2018 | 21.06.2018 |
| 221 | 180063 | INPRO POPRAD s.r.o. | Činnosť stavebného dozoru |
4633,46 | 21.06.2018 | 21.06.2018 |
| 222 | 800216982 | Slovenská pošta a.s. | ADAMKO č.9/2018-1/2019 |
4,00 | 20.06.2018 | 25.06.2018 |
| 223 | 012018018 | Huszti Róbert |
Oprava a premiestnenie obecného rozhlasu |
296,64 | 18.06.2018 | 27.06.2018 |
| 224 | 32/2018 | Školská jedáleň pri MŠ |
Odobraté obedy zo soc. fondu jún 2018 1 zam. - 16 obedov |
2,72 | 29.06.2018 | 29.06.2018 |
| 225 | 31/2018 | Školská jedáleň pri MŠ |
Odobrané obedy zo soc. fondu jún 2018 7 zam. - 101 obedov |
17,17 | 29.06.2018 | 29.06.2018 |
| 226 | 34/2018 | Školská jedáleň pri MŠ |
Nákup potravín z rozpočtu jún 2018 1 zam. - 16 obedov |
6,40 | 29.06.2018 | 29.06.2018 |
| 227 | 33/2018 | Školská jedáleň pri MŠ |
Nákup potravín z rozpočtu jún 2018 7 zam. - 101 obedov |
40,40 | 29.06.2018 | 29.06.2018 |
| 228 | 8/2018 | BAMBI Csilla Molnárová |
Prevzatý tovar pre ŠJ jún 2018 |
637,30 | 29.06.2018 | 29.06.2018 |
| 229 | 9/2018 | BAMBI Csilla Molnárová |
Prevzatý tovar drogéria |
159,32 | 29.06.2018 | 29.06.2018 |
| 230 | 1815003604 | OZ Rozvoj Južného Gemera |
Internet Regiomax Mini 7/2018 |
13,99 | 01.07.2018 | 02.07.2018 |
| 231 | 1182205296 | ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
Triedna knha pre MŠ Evidencia dochádzky pre MŠ |
6,31 | 28.06.2018 | 02.07.2018 |
| 232 | 1020181980 | Firesystem s.r.o. | Rozdeľovač, hadica 4x, rukavice 10x, Vesta 10x |
756,60 | 02.07.2018 | 02.07.2018 |
| 233 | 118070620 | Up Slovensko s.r.o. | Jedálne kupóny 385 kupónov |
1877,32 | 02.07.2018 | 03.07.2018 |
| 234 | 180578 | EKRONN s.r.o. | Odvoz kuchynského odpadu - 6/2018 |
29,00 | 30.06.2018 | 04.07.2018 |
| 235 | 474/18 | Ladislav Maheides | Činnosť TPO, BOZP za 06/2018 |
30,00 | 02.07.2018 | 04.07.2018 |
| 236 | 7838/18 | FURA s.r.o. | Odvoz kom. odpadu 110 l x 4, 1100 l x 4 |
993,22 | 30.06.2018 | 04.02018 |
| 237 | 7304003070 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.07.2018-31.07.2018 OM: 4101488740 - Číž 144 |
48,00 | 01.07.2018 | 04.07.2018 |
| 238 | 7304002587 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.07.2018-31.07.2018 OM: 4100039619 - Číž 152 |
41,00 | 01.07.2018 | 04.07.2018 |
| 239 | 7304002588 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.07.2018-31.07.2018 OM: 4100039624 - Cíž 152 |
8,00 | 01.07.2018 | 04.07.2018 |
Zmluvy za rok 2017
- Zverejňovanie
- 04. január 2017
- Návštevy: 1316
| Zverejnené | Názov zmluvy | Číslo zmluvy | Cena v € | Zml. partner | |
| 23.12.2017 | Dohoda podľa §10 ods.3, ods.9 zákona č.417/2013 Z.z. |
17/31/010/46 | - | UPSVaR Rim. Sobota |
 |
| 04.12.2017 | Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP |
KŽP-PO4-SC431-2015-6/155 | - | MŽP SR | |
| 02.11.2017 | Zmluva o vykonaní auditu | dodatok zmluvy č.2 z 10.01.2013 |
816 € | GemerAudit | |
| 16.10.2017 | Zmluva o poskytnutí NFP | KŽP-PO4-SC431-2015-6/155 | 434.172,12€ | MŽP SR | |
| 01.08.2017 | Dodatok č.1 k Zmluve (nahrádza prílohu č.1 Zmluvy) |
Zmluva SGE0925201531 |
- | ENVI-PACK | |
| 13.07.2017 | Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke zo dňa 01.04.2015 |
SITB-OO2-2015/000041-089 | 1541,16 | MV SR | |
| 06.04.2017 | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb (0475593207) |
2030563705 | 14,00/mes. | Slovak Telekom |
|
| 06.04.2017 | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb (0475591157) |
2030485073 | 19,90/mes. | Slovak Telekom |
|
| 06.04.2017 | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb (0475593131) |
2029432032 | 19,90/mes. | Slovak Telekom |
|
| 27.01.2017 | Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore |
tz2016-12-14jv25 | 114,00 € 78,00 € |
TOPSET Solutions s.r.o. |
|
| 27.01.2017 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí |
3806/2016-3 | 78,21 € /dieťa/rok |
Mesto Tornaľa |
|
| 24.01.2017 | Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k IS DCOM |
ZLP-2016-0946 | - | DEUS | |
| 10.01.2017 | Zmluva o bežnom účte (VÚB-Projekt OcU) |
VP 367-V1/P2A-V1 | - | VÚB, a.s. | |
| 09.01.2017 |
Dohoda o cene |
2017/7000237 | 40,00 € | StVPS, a.s. | |
| 02.01.2017 | Zmluva o dodávke plynu (č.d.144 - 26BJ) |
9106149982 | podľa akt. cenníka |
SPP, a.s. | |
Dodávateľské faktúry 2017
- Zverejňovanie
- 02. január 2017
- Návštevy: 966
| IČF | Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 416 | 65/2017 | Školská jedáleň pri MŠ Číž |
Odobraté obedy zo soc. fondu zamestnancov obce za mesiac December 2017 |
12,24 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 |
| 415 | 68/2017 | Školská jedáleň pri MŠ Číž |
Odobraté obedy zo soc. fondu zamestnanca projektu za mesiac December 2017 |
2,04 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 |
| 414 | 64/2017 | Školská jedáleň pri MŠ Číž |
Nákup potravín z rozpočtu zamestnacov obce za mesiac December 2017 |
28,80 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 |
| 413 | 69/2017 | Školská jedáleň pri MŠ Číž |
Nákup potravín z rozpočtu zamestnaca projektu za mesiac December 2017 |
4,80 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 |
| 412 | 17/2017 | BAMBI Csilla Molnárová |
Nákup čistiacich prostriedkov na Obecný úrad |
92,50 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 |
| 411 | 16/2017 | BAMBI Csilla Molnárová |
Suroviny pre školskú jedáleň pri MŠ |
507,95 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 |
| 410 | 15/2017 | POTRAVINY BAMBI Csilla Molnárová |
Tovar podľa objednávky (balíčky pre dôchodcov) |
1255,00 € | 18.12.2017 | 20.12.2017 |
| 409 | 201710849 | Vytnes, s.r.o. | Vyúčtovanie kancelárskych potrieb |
293,85 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 |
| 408 | 1171233626 | SWAN a.s. | SIP KONTO 01.11.2017 - 30.11.2017 |
2,32 € | 07.12.2017 | 15.12.2017 |
| 407 | OF17-226 | Milan Baláž MB-KOM | Oprava plynodov v jednej stupačke v 26 bytovej jednotke |
240,84 € | 06.12.2017 | 15.12.2017 |
| 406 | 2420324172 | Orange a.s. | Program MAX 40 04.12.2017 - 03.01.2017 mob: 0907 813 295 |
42,00 € | 08.12.2017 | 15.12.2017 |
| 2420435199 | Program MI Klasik 04.12.2017 - 03.01.2017 mob: 0917 555 819 |
14,99 € | 08.12.2017 | 15.12.2017 | ||
| 2420445993 | Program MAX 30 04.12.2017 - 03.01.2017 mob: 0917 555 893 |
33,12 € | 08.12.2017 | 15.12.2017 | ||
| 2420326521 | Denný internet 04.12.2017 - 03.01.2017 mob: 0917 828 013 |
4,90 € | 08.12.2017 | 15.12.2017 | ||
| 2420249672 | Spojenie dát 04.12.2017 - 03.01.2017 |
1,00 € | 08.12.2017 | 15.12.2017 | ||
| 405 | 20171012 | Gabriel Steiner Servis FIAT |
Údržba služobného vozidla FIAT a príprava na STK |
838,34 € | 01.12.2017 | 16.12.2017 |
| 404 | 20170177 | Farkas Viktor Tornaľa |
Výkresy a maliarske potreby pre ZŠ |
493,00 € | 22.12.2017 | 14.12.2017 |
| 403 | 20170187 | Farkas Viktor Tornaľa |
Zošity a kresliace potreby pre ZŠ |
121,05 € | 12.12.2017 | 14.12.2017 |
| 402 | 2017052 | Robert Milián ROBOMIL |
Notebook LENOVO IdeaPad N2840 |
429,70 € | 29.11.2017 | 14.12.2017 |
| 401 | 21808232 | NOMILAND s.r.o. | Vybavenie MŠ pomôckami | 576,25 € | 28.11.2017 | 14.12.2017 |
| 400 | 21809705 | NOMILAND s.r.o. | Vybavenie MŠ hračkami | 518,90 € | 11.12.2017 | 12.12.2017 |
| 399 | FV1763032 | A-Z Rybár s.r.o. | Vybavenie pre Dobrovoľný hasičský zbor |
411,62 € | 13.12.2017 | 13.12.2017 |
| 398 | 16241/17 | FURA s.r.o. | Odvoz komunálneho odpadu za november 2017 110 lit x 208 ks 1100 lit x 5 ks Vrecia x 43 ks |
770,23 € | 30.11.2017 | 11.12.2017 |
| 397 | 170100278 | MOPIS-Sauer s.r.o. | Oprava kosačky John Dear + materiál odoberaný počas roku 2017 |
356,10 € | 04.12.2017 | 08.12.2017 |
| 396 | 201710007 | ElektroPROFI | Servis kotla BJ č. 174 - Várady Tomáš |
240,00 € | 07.12.2017 | 08.12.2017 |
| 395 | 201710005 | ElektroPROFI | Servis kotla BJ č.174 - Šereš Zoltán |
103,00 € | 07.12.2017 | 08.12.2017 |
| 394 | OF17046 | DELIVER s.r.o. | Posypový materiál 500 kg | 90,00 € | 05.12.2017 | 07.12.2017 |
| 393 | 170238 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplaty za mesiac október - 18 osôb |
124,00 € | 03.12.2017 | 07.12.2017 |
| 392 | 171229 | AQUA COOL Marián Farkaš |
Balená stolová voda 18,9 lit | 15,00 € | 30.11.2017 | 06.12.2017 |
| 391 | 5104650399 | Slovak Telekom a.s. | Služby pevnej siete 01.11.2017 - 30.11.2017 tel: 047 / 559 32 07 - OcU tel: 047 / 559 31 31 - OcU |
37,90 € | 30.11.2017 | 06.12.2017 |
| 390 | 5104650368 | Slovak Telekom a.s. | Služby pevnej siete 01.11.2017 - 30.11.2017 tel: 047 / 559 11 57 - ZŠ |
20,39 € | 30.11.2017 | 06.12.2017 |
| 389 | 170982 | EKRONN s.r.o. | Odvoz kuchynského odpadu za mesiac 11/2017 |
29,00 € | 30.11.2017 | 06.12.2017 |
| 388 | 855/17 | Ladislav Matheides | Služba TPO, BOZP za 11/2017 |
30,00 € | 01.12.2017 | 06.12.2017 |
| 387 | 2171283473 | StVPS a.s. | Vodné a stočné Ev.č. 73281 - 12 BJ 24.08.2017 - 30.11.2017 |
558,50 € | 30.11.2017 | 06.12.2017 |
| 386 | 201710772 | Vytnes, s.r.o. | Kancelárske potreby | 4,46 € | 30.11.2017 | 06.12.2017 |
| 385 | 1703928065 | Slovenská pošta a.s. | Predškolská výchova 1 ks 03/2018-12/2018 Včielka 1 ks 01/2018-08/2018 pre MŠ |
17,80 € | 28.11.2017 | 05.12.2017 |
| 382 | 14/2017 | Csilla Molnárová BAMBI |
Prevzaté suroviny do ŠJ pri MŠ za mesiac november 2017 |
538,22 € | 03.12.2017 | 04.12.2017 |
| 383 | 61/2017 | Školská jedáleň pri MŠ | Nákup potravín z rozpočtu za zamestnancov obce mesiac november 2017 |
31,60 | 01.12.2017 | 04.12.2017 |
| 382 | 62/2017 | Školská jedáleň pri MŠ | Odobraté obedy zo soc. fondu za zamestnancov obce mesiac november 2017 |
13,43 € | 01.12.2017 | 04.12.2017 |
| 381 | 58/2017 | Školská jedáleň pri MŠ | Nákup potravín z rozpočtu za 1 zamestnanca projektu mesiac november 2017 |
5,60 € | 01.12.2017 | 04.12.2017 |
| 380 | 59/2017 | Školská jedáleň pri MŠ | Odobraté obedy zo soc. fondu za 1 zamestnanca projektu november 2017 - 14 obedov |
2,38 | 01.12.2017 | 04.12.2017 |
| 379 | 1715006654 | OZ Rozvoj Južného Gemera |
Internet XL za 12/2017 |
16,56 € | 01.12.2017 | 04.12.2017 |
| 378 | 617080299 | SPP a.s. | Uhrada domény www.obecciz.sk |
14,28 € | 04.12.2017 | 04.12.2017 |
| 377 | 7313821899 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.12.2017 - 31.12.2017 OM: 4100039720 - č.d. 48 OcU |
1113,00 € | 01.12.2017 | 04.12.2017 |
| 376 | 7313821898 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.12.2017 - 31.12.2017 OM: 4100039714 - č.d. 145 |
936,00 € | 01.12.2017 | 04.12.2017 |
| 375 | 7313821897 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.12.2017 - 31.12.2017 OM: 4100039697 - č.d. 145 |
20,00 € | 01.12.2017 | 04.12.2017 |
| 374 | 7313821896 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.12.2017 - 31.12.2017 OM: 4100039624 - č.d. 152 |
89,00 € | 01.12.2017 | 04.12.2017 |
| 373 | 7313821895 | SPP a.s. | Zemný plyn 01.12.2017 - 31.12.2017 OM: 4100039619 - Dom služieb |
33,00 € | 01.12.2017 | 04.12.2017 |
| 372 | 2171278555 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 24.08.2017 - 24.11.2017 Ev.č. 78365 - Dom služieb |
555,66 € | 28.11.2017 | 04.12.2017 |
| 371 | 22213810000 | INPROST s.r.o. | OBECNÉ NOVINY predplatné na rok 2018 |
135,20 € | 08.12.2017 | 04.12.2017 |
| 370 | 701216982 | Slovenská pošta a.s. | Predplatné časopis ADAMKO - 1ks 2/2018 - 8/2018 |
6,00 € | 24.11.2017 | 01.12.2017 |
| 367 | 380617 | LAWEX, spol. s r.o. Banská Bystrica |
Dvojdrez zváraný |
456,00 € | 21.11.2017 | 01.12.2017 |
| 368 | 2171277224 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 24.08.2017 - 24.11.2017 Ev. č. 80395 - MŠ |
192,78 € | 27.11.2017 | 01.12.2017 |
| 367 | 2171277248 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 24.08.2017 - 24.11.2017 Ev. č. 151522 - 26 BJ |
351,54 € | 27.11.2017 | 01.12.2017 |
| 366 | 2171277250 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 24.08.2017 - 24.11.2017 Ev.č. 151523 - 26 BJ |
623,70 € | 27.11.2017 | 01.12.2017 |
| 365 | 2171277683 | StVPS a.s. | Vodné 24.08.2017 - 24.11.2017 Ev.č. 78363 - Cintorín |
18,73 € | 27.11.2017 | 01.12.2017 |
| 364 | 117121588 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Jedálne kupóny 170 ks |
781,32 € | 23.11.2017 | 01.12.2017 |
| 363 | 17kdi00823 | EKOTEC s.r.o. Bratislava |
Ročná kontrola detského ihriska |
193,20 € | 29.11.2017 | 01.12.2017 |
| 362 | 01/11/17 | Vladimír Monček Pruské |
Kompltná G.O. na PS 12 + palivová nádrž na požirnom stroji |
220,00 € | 20.11.2017 | 27.11.2017 |
| 361 | 6611731383 | Slovak Telekom a.s. | Náklady s poskytnutím vyjadrenia k sietiam ST a DIGI |
16,99 € | 15.11.2017 | 22.11.2017 |
| 360 | 3320170913 | SPN - Mladé letá (nakladateľstvo) |
Učebnice pre 2.roč. - 8ks životné prostredie |
44,00 € | 20.11.2017 | 22.11.2017 |
| 359 | 21806961 | NOMILAND s.r.o. | Nábytok pre ZŠ | 279,00 € | 14.11.2017 | 16.11.2017 |
| 358 | 14852/17 | FURA s.r.o. | Odvoz komunálneho odpadu za október 2017 110 lit x 223 ks 1100 lit x 4 ks Vrecia x 59 ks |
816,72 € | 31.10.2017 | 13.11.2017 |
| 357 | FO170292 | Gajdoš Gabriel REPREZENT |
Vlajka SR, EÚ a obce Číž | 76,90 € | 08.11.2017 | 13.11.2017 |
| 356 | 1171133227 | SWAN a.s. | Paušál SIP KONTO 01.10.2017 - 31.10.2017 |
2,32 € | 07.11.2017 | 13.11.2017 |
| 355 | 2017038 | Peter ŠOLC 3PS | 1 x Fotovalec 5 x Toner (všetky farby) pre 2 tlačiarne v MŠ |
144,40 € | 13.11.2017 | 13.11.2017 |
| 354 | 10170412 | Peter Jurik - LISA | Prezentácia obce Číž na www.slovakregion.sk 01.12.2017 - 30.11.2018 |
27,88 € | 02.11.2017 | 10.11.2017 |
| 353 | 2415889773 | Orange a.s. |
Mobilná sieť Program Max 40 04.11.2017 - 03.12.2017 t: 0907 813 295 |
44,00 € | 08.11.2017 | 10.11.2017 |
| 2416000429 | Program MI Klasik 04.11.2017 - 03.12.2017 t: 0917 555 819 |
14,99 € | 08.11.2017 | 10.11.2017 | ||
| 2416010284 | Mobilná sieť Program Max 30 04.11.2017 - 03.12.2017 t: 0917 555 893 |
33,00 € | 08.11.2017 | 10.11.2017 | ||
| 2415891499 | Denný internet 04.11.2017 - 03.12.2017 t: 0917 828 013 |
4,90 € | 08.11.2017 | 10.11.2017 | ||
| 2415814875 | Spojenie dát 04.11.2017 - 03.12.2017 |
1,00 € | 08.11.2017 | 10.11.2017 | ||
| 352 | 20170854 | Gabriel Steiner Servis FIAT |
Autobatéria XT 54 Ah | 78,40 € | 02.11.2017 | 10.11.2017 |
| 351 | 796/17 | Ladislav Mathedes | Služby TPO, BOZP za 10/2017 |
30,00 € | 02.11.2017 | 08.01.2017 |
| 350 | 41027664415 | Slovak Telekom a.s. | Služby pevnej siete - ZŠ, MŠ, ŠJ 01.10.2017 - 31.10.2017 t: 047 / 559 11 57 |
20,39 € | 01.11.2017 | 08.11.2017 |
| 349 | 3102764447 | Slovak Telekom a.s. | Služby pevnej siete - OcU 01.10.2017 - 31.10.2017 t: 047 / 559 32 07 t: 047 / 559 31 31 |
37,58 € | 01.11.2017 | 08.11.2017 |
| 348 | 171107 | AQUA COOL Marián Farkaš |
Dispenzor typ 208 K x 1 ks Barel 18,9 lit x 5ks Voda 18,9 lit x 5ks |
240,00 € | 31.10.2017 | 08.11.2017 |
| 347 | 5917037096 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
Zbierka zákonov SR 5. preddavok |
60,00 € | 30.10.2017 | 06.11.2017 |
| 346 | 170807 | EKRONN s.r.o. | Odvoz kuchynského odpadu za 10/2017 |
29,00 € | 31.10.2017 | 06.11.2017 |
| 345 | 49/2017 | Školská jedáleň pri MŠ | Odobraté obedy zo soc. fondu október 2017 |
19,89 € | 30.10.2017 | 03.11.2017 |
| 344 | 53/2017 | Školská jedáleň pri MŠ | Odobraté obedy zo soc. fondu október 2017 |
3,23 € | 30.10.2017 | 03.11.2017 |
| 343 | 52/2017 | Školská jedáleň piri MŠ | Nákup potravín z rozpočtu za zamestnanca október 2017 |
7,60 € | 30.10.2017 | 03.11.2017 |
| 342 | 50/2017 | Školská jedáleň pri MŠ | Nákup potravín z rozpočtu za zamestnancov október 2017 |
46,80 € | 30.10.2017 | 03.11.2017 |
| 341 | 13/2017 | BAMBI Csilla Molnárová |
Suroviny do ŠJ október 2018 |
641,14 € | 01.11.2017 | 03.11.2017 |
| 340 | 1020173413 | Firesystém s.r.o. | Popruhy na nádrž | 38,70 € | 03.11.2017 | 02.11.2017 |
| 339 | 117331 | GemerAudit spol. s r.o. |
Priebežný audit I. až III. kvartál |
408,00 € | 02.11.2017 | 02.11.2017 |
| 338 | 1715006107 | OZ Rozvoj Južného Gemera |
Internet XL za 11/2017 |
16,56 € | 01.11.2017 | 02.11.2017 |
| 337 | 1020173410 | Firesystem, s.r.o. | Súčiastky do hasičského vozíka |
70,37 € | 02.11.2017 | 02.11.2017 |
| 336 | 7293869741 | SPP a.s. | Faktúra za plyn OM: 4100039720 01.11.2017 - 30.11.2017 č.d. 48 - OcU |
945,00 € | 01.11.2017 | 02.11.2017 |
| 335 | 7293869740 | SPP a.s. | Faktúra za plyn OM: 4100039714 01.11.2017 - 30.11.2017 č.d. 145 - ŠJ a MŠ |
795,00 € | 01.11.2017 | 02.11.2017 |
| 334 | 7293869739 | SPP a.s. | Faktúra za plyn OM: 4100039697 01.11.2017 - 30.11.2017 č.d. 145 - ZŠ |
20,00 € | 01.11.2017 | 02.11.2017 |
| 333 | 7293869738 | SPP a.s. | Faktúra za plyn OM: 4100039624 01.11.2017 - 30.11.2017 č.d. 152 |
75,00 € | 01.11.2017 | 02.11.2017 |
| 332 | 7293869737 | SPP a s. | Faktúra za zemný plyn OM:4100039619 01.11.2017 - 30.11.2017 č.d. 152 |
33,00 € | 01.11.2017 | 02.11.2017 |
| 331 | 170213 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplat za mesiac september |
124,00 € | 29.10.2017 | 02.11.2017 |
| 330 | 00383/2017 | Richard Krajčík Lovčica - Trubín |
Bezpečnostný projekt na ocharnu osobných údajov |
100,00 € | 27.10.2017 | 12.11.2017 |
| 329 | 170093 | Štefan Bazovský REMPOS |
Pracovná odev a obuv pre 5 robotníkov |
295,75 € | 27.10.2017 | 31.10.2017 |
| 328 | 171136 | Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI |
Hrnce do ŠJ | 160,61 € | 03.10.2017 | 31.10.2017 |
| 327 | 171168 | Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI |
Taniere a lyžičky do ŠJ | 112,18 € | 06.10.2017 | 31.10.2017 |
| 326 | 7/10/2017 | ELI AVT servis s.r.o. | Deratizácia objektov a verejného priestranstva |
250,00 € | 30.10.2017 | 30.10.2017 |
| 325 | 66517 | Petr Mrázek | Biologické ošetrenie odpadov v ŠJ, MŠ a ZŠ |
120 € | 27.10.2017 | 27.10.2017 |
| 324 | 9001065989 | Slovenská pošta a.s. | Tlač poštového peňažného preukazu |
13,67 € | 23.10.2017 | 26.10.2017 |
| 323 | 52576285 | PORADCA s.r.o. | Predplatné Úplné znenia zákonov |
27,60 € | 19.10.2017 | 26.10.2017 |
| 322 | 618382297 | PORADCA s.r.o. | Predplatné mesačníka 1000 riešení |
31,60 € | 19.10.2017 | 26.10.2017 |
| 321 | 13105/17 | FURA s.r.o. | Spracovanie ohlásenia odpadu III. Q. |
12,00 € | 30.09.2017 | 19.10.2017 |
| 320 | FO170223 | Gajdoš Gabriel REPREZENT |
Vlajka SR a EÚ | 41,20 € | 16.10.2017 | 18.10.2017 |
| 319 | 2/17/204 | GAS-KO s.r.o. Rimavská Sobota |
Nákup a montáž pln. konvektora GAMA PO 4,7kW |
496,80 € | 13.10.2017 | 18.10.2017 |
| 318 | 2411453085 | Orange a.s. |
Program Max 40 04.10.2017 - 03.11.2017 mob: 0907 813 295 |
44,00 € | 08.10.2017 | 12.10.2017 |
| 2411562918 | Program MI Klasik 04.10.2017 - 03.11.2017 mob: 0917 555 893 |
14,99 € | 08.10.2017 | 12.10.2017 | ||
| 2411572756 | Program Max 30 04.10.2017 - 03.11.2017 mob: 0917 555 893 |
33,00 € | 08.10.2017 | 12.10.2017 | ||
| 2411453313 | Denný internet 04.10.2017 - 03.11.2017 mob: 0917 828 013 |
4,90 € | 08.10.2017 | 12.10.2017 | ||
| 2411376790 | Spojenie dát 04.10.2017 - 03.11.2017 |
1,00 € | 08.10.2017 | 12.10.2017 | ||
| 317 | 1171035117 | SWAN, a.s. Bratislava |
Paušál za SIP konto 01.09.2017 - 30.09.2017 |
2,32 € | 09.10.2017 | 12.10.2017 |
| 316 | 99992921 | Marian Medlen JurisDat |
Predprimárne vzdelávanie publikácia na r. 2017/18 |
16,70 € | 28.09.2017 | 12.10.2017317 |
| 315 | 2017/083 | GAS 111 s.r.o. Hnúšťa |
Oprava kotla na OcU | 162,00 € | 10.10.2017 | 12.10.2017 |
| 314 | 20170108 | Farkas Viktor Tornaľa |
Papiernický tovar pre ZŠ | 265,60 € | 03.10.2017 | 11.10.2017 |
| 313 | 20170112 | Farkas Viktor Tornaľa |
Papiernický tovar pre ZŠ | 16,60 € | 06.10.2017 | 11.10.2017 |
| 312 | 12915/17 | FURA s.r.o. | Odvoz a likvidácia odpadu september 2017 |
847,20 € | 30.09.2017 | 09.10.2017 |
| 311 | 3100902524 | Slovak Telekom a.s. | Služby pevnej siete 01.09.2017-30.09.2017 t: 047 / 559 11 57 |
16,99 € | 01.10.2017 | 06.10.2017 |
| 310 | 170188 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplaty za 08/2017 |
85,00 € | 20.09.2017 | 06.10.2017 |
| 309 | 2100902549 | Slovak Telekom a.s. | Služby pevnej siete 01.09.2017-30.09.2017 t: 047 / 559 31 31 |
37,55 € | 01.10.2017 | 06.10.2017 |
| 308 | 695/17 | Ladislav Matheides | Služba TPO, BOZP za 09/2017 |
30,00 € | 02.10.2017 | 06.10.2017 |
| 307 | 170722 | EKRONN s.r.o. | Odvoz kuchynského odpadu | 29,00 € | 30.09.2017 | 04.10.2017 |
| 306 | 17150005550 | OZ Rozvoj Južného Gemera |
Internet XL za mesiac 10/2017 |
16,56 € | 01.10.2017 | 03.10.2017 |
| 305 | 7303814652 | SPP a.s. | Zemný plyn OM: 4100039619 č.d. 152 - Dom služieb 01.10.2017 -31.10.2017 |
33,00 € | 01.10.2017 | 02.10.2017 |
| 304 | 7303814653 | SPP a.s. | Zemný plyn OM: 4100039624 č.d. 152 -Dom služieb 01.10.2017 - 31.10.2017 |
45,00 € | 01.10.2017 | 02.10.2017 |
| 303 | 7303814654 | SPP a.s. | Zemný plyn OM: 4100039697 č.d. 145 - ZŠ 01.10.2017 - 31.10.2017 |
20,00 € | 01.10.2017 | 02.10.2017 |
| 302 | 7303814656 | SPP a.s. | Zemný plyn OM: 4100039720 č.d. 48 - OcU 01.10.2017 - 31.10.2017 |
571,00 € | 01.10.2017 | 02.10.2017 |
| 301 | 7303814655 | SPP a.s. | Zemný plyn OM: 4100039714 č.d.145 - ŠJ a MŠ 01.10.2017 - 31.10.2017 |
481,00 € | 01.10.2017 | 02.10.2017 |
| 300 | 12/2017 | BAMBI Csilla Molnárová |
Prevzatý tovar do ŠJ suroviny za 9/2017 |
1 165,08 € | 02.10.2017 | 02.10.2017 |
| 299 | 11/2017 | BAMBI Csilla Molnárová |
Prevzatý tovar do ZŠ čistiace potreby za 9/2017 |
79,84 € | 01.10.2017 | 02.10.2017 |
| 298 | 10/2017 | BAMBI Csilla Molnárová |
Prevzatý tovar do ŠJ čistiace potreby za 9/2017 |
56,55 € | 01.10.2017 | 02.10.2017 |
| 297 | 9/2017 | BAMBI Csilla Molnárová |
Prevzatý tovar do OcU čistiace potreby za 9/2017 |
40,82 € | 01.10.2017 | 02.10.2017 |
| 296 | 7416992404 | SPP a.s. | Zemný plyn OM: 4100039720 - č.d.48 01.01.2017-31.07.2017 |
- 67,39 € | 22.09.2017 | 29.09.2017 |
| 295 | 49194404 | Poradca s.r.o. | Dane, Účtovníctvo, Odvody ročník 2017 (1-12) |
60,00 € | 25.09.2017 | 29.09.2017 |
| 294 | 40/2017 | Školská jedáleň pri MŠ |
Odobraté obedy zo soc. fondu september 2017 |
17,68 € | 29.09.2017 | 29.09.2017 |
| 293 | 41/2017 | Školská jedáleň pri MŠ |
Nákup potravín z rozpočtu zamestnancov obce september 2017 |
41,60 € | 29.09.2017 | 29.09.2017 |
| 292 | 43/2017 | Školská jedáleň pri MŠ |
Nákup potravín pre jedáleň | 7,20 € | 29.09.2017 | 29.09.2017 |
| 291 | 44/2017 | Školská jedáleň pri MŠ |
Odobraté obedy zo soc. fondu za 09/2017 |
3,06 € | 29.09.2017 | 29.09.2017 |
| 290 | 694/17 | Ladislav Matheides Rimavská Sobota |
Prepracovanie dokumentácie Školenie PO, BOZP pre UoZ |
144,00 € | 25.09.2017 | 27.09.2017 |
| 289 | 48/2017 | Šenkar s.r.o. | Revízia: Regulačná stanica plynu OU a KD Regulačná stanica plynu MŠ Bleskozvod MŠ |
370,00 € | 21.09.2017 | 22.09.2017 |
| 288 | 2171128306 | SOZA | Hudba reprodukovaná na OcU, MŠ, ZŠ, Obecný rozhlas |
56,40 € | 18.09.2017 | 21.09.2017 |
| 287 | 2017094 | JUDr. Ján Čipka | Právne služby v kauze neplatnosť kúpnej zmluvy sp.zn. 12C/333/2015 |
142,34 € | 14.09.2017 | 21.09.2017 |
| 286 | 1170932323 | SWAN a.s. | Paušál SIP KONTO 01.08.2017-31.08.2017 |
2,32 € | 11.09.2017 | 18.09.2017 |
| 285 | 117096428 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Stravné lístky 170 ks |
781,32 € | 13.09.2017 | 14.09.2017 |
| 284 | 11631/17 | FURA s.r.o. | Vývoz nebezpečného odpadu (NO) |
238,80 € | 31.08.2017 | 14.09.2017 |
| 283 | 5917029063 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
Zbiierka zákonov SR 2017 - 4. preddavok |
60,00 € | 07.09.2017 | 14.09.2017 |
| 282 |
2407019158 | Orange a.s. |
Mobil Max 40 mob: 0907 813 295 04.09.2017-03.10.2017 |
44,00 € | 08.09.2017 | 13.09.2017 |
| 2407129460 | Poplatok MI Klasik tablet: 0917 555 819 04.09.2017-03.10.2017 |
14,99 € | 08.09.2017 | 13.09.2017 | ||
| 2407138529 | Mobil Max. 30 mob: 0917 555 893 04.09.2017-03.10.2017 |
33,06 € | 08.09.2017 | 13.09.2017 | ||
| 2407021012 | Denný internet mob: 0917 828 013 04.09.2017-03.10.2017 |
4,90 € | 08.09.2017 | 13.09.2017 | ||
| 2406943333 | Spojenie dát 04.09.2017-03.10.2017 |
1,00 € | 08.09.2017 | 13.09.2017 | ||
| 281 | 6815881942 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti | 193,84 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 |
| 280 | 622/17 | Ladislav Matheides | Služby TPO, BOZP za 08/2017 |
30,00 € | 06.09.2017 | 12.09.2017 |
| 279 | 11583/17 | FURA s.r.o. | Komunálny odpad August 2017 |
1 247,93 € | 31.08.2017 | 12.09.2017 |
| 278 | 201710553 | Vytnes, s.r.o. | Plniace pero - darček | 7,80 € | 31.08.2017 | 07.09.2017 |
| 277 | 0799868199 | Slovak Telekom a.s. | Služby pevnej siete t: 047/5593207 a 5593131 01.08.2017-31.08.2017 |
37,62 € | 01.09.2017 | 06.09.2017 |
| 276 | 1799868167 | Slovak Telekom a.s. | Hlasové služby tel: 047/559 11 57 01.08.2017-31.08.2017 |
20,39 € | 01.09.2017 | 06.09.2017 |
| 275 | 2017/062 | GAS 111 s.r.o. Hnúšťa |
Výmena radiátorov v MŠ | 1 686,83 € | 03.09.2017 | 06.09.2017 |
| 274 | 1715004972 | OZ Rozvoj Južného Gemera |
Internet XL za mesiac 9/2017 |
16,56 € | 01.09.2017 | 05.09.2017 |
| 273 | 7303795002 | SPP a.s. | Zemný plyn OM: 4100039720 - č.d. 48 01.09.2017-30.09.2017 |
184,00 € | 01.09.2017 | 04.09.2017 |
| 272 | 7303795001 | SPP a.s. | Zemný plyn OM: 4100039714 - č.d. 145 01.09.2017-30.09.2017 |
154,00 € | 01.09.2017 | 04.09.2017 |
| 271 | 7303795000 | SPP a.s. | Zemný plyn OM: 4100039697 - č.d.145 01.09.2017-30.09.2017 |
20,00 € | 01.09.2017 | 04.09.2017 |
| 270 | 7303794998 | SPP a.s. | Zemný plyn OM: 4100039619 - č.d. 152 01.09.2017-30.09.2017 |
33,00 € | 01.09.2017 | 04.09.2017 |
| 269 | 7303794999 | SPP a.s. | Zemný plyn OM: 4100039624 - č.d.152 01.09.2017-30.09.2017 |
15,00 € | 01.09.2017 | 04.09.2017 |
| 268 | 2171201074 | StVPS a.s. | Vodné a stočné Ev.č. 80395 - Materská škola 01.06.2017-23.08.2017 |
84,37 € | 28.08.2017 | 04.09.2017 |
| 267 | 2171201241 | StVPS a.s. | Vodné a stočné Ev.č. 151522 - 26 BJ 01.06.2017-23.08.2017 |
398,28 € | 28.08.2017 | 04.09.2017 |
| 266 | 2171201242 | StVPS a.s. | Vodné a stočné Ev.č. 151523 - 26 BJ 01.06.2017-23.08.2017 |
643,21 € | 28.08.2017 | 04.09.2017 |
| 265 | 2171201073 | StVPS a.s. | Vodné a stočné Ev.č. 78365 - Dom služieb 01.06.2017-23.08.2017 |
321,38 € | 28.08.2017 | 04.09.2017 |
| 264 | 2171201072 | StVPS a.s. | Vodné a stočné Ev.č. 78364 - Číž 48 01.06.2017-23.08.2017 |
92,41 € | 28.08.2017 | 04.09.2017 |
| 263 | 2171201071 | StVPS a.s. | Vodné a stočné Ev. č.: 78363 - Cintorín 1.6.2017-23.8.2017 |
69,84 € | 28.08.2017 | 04.09.2017 |
| 262 | 2171201070 | StVPS a.s. | Vodné a stočné Ev. č.: 73281 - 12 BJ 01.06.2017-23.08.2017 |
755,83 € | 28.08.2017 | 04.09.2017 |
| 261 | OF17-099 | Milan Baláž MB-KOM | Kominárske práce komínová kamera |
93,60 € | 31.07.2017 | 31.08.2017 |
| 260 | 170164 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Výplaty za mesiac júl | 85,00 € | 22.08.2017 | 31.08.2017 |
| 259 | 201700073 | Lino-shop združenie Zsolt Balog |
Linoleum do MŠ montáž |
1482,17 € | 21.08.2017 | 28.08.2017 |
| 258 | 0192017 | Ing. Peter Csank | Modernizácia hasičskej zdrojnice |
800,00 € | 28.08.2017 | 28.08.2017 |
| 257 | 1170831960 | SWAN | SIP KONTO 01.07.2017-31.07.2017 |
2,32 € | 07.08.2017 | 22.08.2017 |
| 256 | 7416979425 | SPP, a.s. | Zemný plyn 01.01.2017-31.07.2017 OM: 4100039619 č.d. 152 |
87,40 € | 10.08.2017 | 14.08.2017 |
| 255 | 7401250265 | SPP, a.s. | Zemný plyn 01.01.2017-31.07.2017 OM: 4100039624 č.d.152 |
137,89 € | 10.08.2017 | 14.08.2017 |
| 254 | 7401250266 | SPP, a.s. | Zemný plyn 01.01.2017-31.07.2017 OM: 4100039697 |
46,06 € | 10.08.2017 | 14.08.2017 |
| 253 | 7401250268 | SPP, a.s. | Zemný plyn 01.01.2017-31.07.2017 OM: 4100039714 č.d. 145 - ZŠ, MŠ a ŠJ |
1 719,00 € | 10.08.2017 | 14.08.2017 |
| 252 | 7401250269 | SPP, a.s. | Zemný plyn 01.01.2017-31.07.2017 OM: 4100039720 č.d.48 |
1 667,26 € | 10.08.2017 | 14.08.2017 |
| 251 | 2402521108 | Orange, a.s. |
Mobil - spojenie dát 04.08.2017-03.09.2017 |
1,00 € | 08.08.2017 | 11.08.2017 |
| 2402598562 | Mobil - Denný internet tel: 0917 828 013 04.08.2017-03.09.2017 |
4,90 € | 08.08.2017 | 11.08.2017 | ||
| 2402716269 | Mobil - Služba Max 30 tel: 0917 555 893 04.08.2017-03.09.2017 |
40,76 € | 08.08.2017 | 11.08.2017 | ||
| 2402708016 | Mobil - MI Klasik tel: 0917 555 819 04.08.2017-03.09.2017 |
14,99 € | 08.08.2017 | 11.08.2017 | ||
| 2402596457 | Mobil - Služba Max 40 tel: 0907 813 295 04.08.2017-03.09.2017 |
45,00 € | 08.08.2017 | 11.08.2017 | ||
| 250 | 564/17 | Ladislav Matheides Rimavská Sobota |
Služba TPO, BOZP za 07/2017 |
30,00 € | 02.08.2017 | 10.08.2017 |
| 249 | 7798882007 | Slovak Telekom, a.s. | Hlasové služby tel: 047/559 32 07 01.07.2017-31.08.2017 tel: 047/559 31 31 01.08.2017-31.08.2017 |
37,46 € | 01.08.2017 | 10.08.201725 |
| 248 | 4798881977 | Slovak Telekom, a.s. | Hlasové služby 01.07.2017-31.07.2017 tel: 047/559 11 57 |
20,39 € | 01.08.2017 | 10.08.2017 |
| 247 | 10267/17 | FURA s.r.o. | Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu - júl 2017 |
816,61 € | 31.07.2017 | 07.08.2017 |
| 246 | 17600108 | SIERRA ENTERPRISES s.r.o. |
Čistenie a monitoring kanalizácie č.d. 174 |
397,20 € | 28.07.2017 | 04.07.2017 |
| 245 | 1715004055 | OZ Rozvoj Južného Gemera |
Internet XL 08/2017 |
16,56 € | 01.07.2017 | 03.08.2017 |
| 244 | 2017010039 | PJK Číž a.s. | Občerstvenie združenie miest obcí Gemera a Malohontu 30 osôb |
173,47 € | 13.06.2017 | 03.08.2017 |
| 243 | 7313740056 | SPP, a.s. | Zemný plyn 01.08.2017-31.08.2017 OM: 41000397208 č.d. 48 |
88,00 € | 01,08.2017 | 02.08.2017 |
| 242 | 7313740053 | SPP, a.s. | Zemný plyn 01.08.2017-31.08.2017 OM:4100039624 č.d.152 |
7,00 € | 01.08.2017 | 02.08.2017 |
| 241 | 7313740052 | SPP, a.s. | Zemný plyn 01.08.2017-31.08.2017 OM: 4100039619 č.d. 152 |
33,00 € | 0108.2017 | 02.08.2017 |
| 240 | 7313740055 | SPP, a.s. | Zemný plyn 01.08.2017-31.08.2018 OM: 4100039714 č.d.145 |
74,00 € | 01.08.2017 | 02.08.2017 |
| 239 | 731740054 | SPP, a.s. | Zemný plyn 01.08.2017-31.08.017 OM: 4100039697 č.d.145 |
20,00 € | 01.08.2017 | 02.08.2017 |
| 238 | 1703576000 | PORADCA PODNIKATEĽA spol. s r.o. Žilina |
Preddavok na Finančného spravodajcu 2018 |
26,40 € | 28.07.2017 | 01.08.2017 |
| 237 | 1703575900 | PORADCA PODNIKATEĽA spol. s r.o. Žilina |
Preddavok na Zbierku zákonov SR 2018 |
124,15 € | 28.07.2017 | 01.08.2017 |
| 236 | 84149105 | PORADCA s.r.o. Žilina |
Poradca 2018
E-Poradca Daňové výdavky A-Z 2018 Zákony 2018 Daňové priznania 2017 Účt. závierka 2017 |
29,40 € | 26.07.2017 | 01.08.2017 |
| 235 | 17140 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplaty + služby za 06/2017 - 12 osôb |
85,00 € | 25.07.2017 | 28.07.2017 |
| 234 | 8616/17 | FURA s.r.o. | Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu I.Q. 2017 |
12,00 € | 30.06.2017 | 26.07.2017 |
| 233 | 2017072 | JUDr. Ján Čipka Hnúšťa |
Právne zastupovanie výsluch R. Seč kauza daň z nehnuteľností a ubytovania Obec Číž vs. PJK Číž |
342,58 € | 19.07.2017 | 25..07.2017 |
| 232 | 117227685 | ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
Tlačivá pre ZŠ s VJM | 37,68 € | 14.07.2017 | 17.07.2017 |
| 231 | 271/2017 | Miklóš Feješ Tornaľa |
Revízia a doplnenie hasičského vybavenia rok 2017 |
502,00 € | 17.07.2017 | 17.07.2017 |
| 230 | 117076279 | LE CHEQUE DEJEUNER | Jedálne kupóny 170 kupónov x 4,50 € |
765,00 € | 13.07.2017 | 17.07.2017 |
| 229 | 1170734006 | SWAN, a.s. | Paušál za SIP KONTO 01.06.2017-30.06.2017 |
2,32 € | 10.07.2017 | 14.07.2017 |
| 228 | 2398202106 | Orange, a.s. | Služba Max 40 04.07.2017-03.08.2017 0907 813 295 |
59,54 € | 08.07.2017 | 13.07.2017 |
| 2398312624 | Služba MI Klasik 04.07.2017-03.08.2017 0917 555 819 |
14,99 € | 08.07.2017 | 13.07.2017 | ||
| 2398320403 | Služba Max 30 04.07.2017-03.08.2017 0917 555 893 |
33,06 € | 08.07.2017 | 13.07.2017 | ||
| 2398203962 | Denný internet 04.07.2017-03.08.2017 0917 828 013 |
4,90 € | 08.07.2017 | 13.07.2017 | ||
| 2398126364 | Spojenie dát | 1,00 € | 08.07.2017 | 13.07.2017 | ||
| 227 | 170541 | EKRONN, s.r.o. | Zber a odvoz kuchynského odpadu za 6/2017 |
29,00 € | 30.06.2017 | 10.07.2017 |
| 226 | 8232/17 | FURA s.r.o. | Odvoz a likvidácia odpadu jún 2017 |
738,24 € | 30.06.2017 | 10.07.2017 |
| 225 | 2797896484 | Slovak Telekom | Služby pevnej siete tel: 047/559 32 07 obd: 01.06.2017-30.06.2017 tel: 047/ 559 31 31 obd: 01.06.2017-30.06.2017 |
37,25 € | 01.07.2017 | 07.07.2017 |
| 224 | 6797896459 | Slovak Telecom | Hlasové služby tel: 047/559 11 57 obd: 01.06.2017-30.06.2017 |
20,39 € | 01.07.2017 | 07.07.2017 |
| 223 | 170588 | AQUA COOL Marián Farkaš |
Stolová voda 18,9 l |
25,00 € | 30.06.2017 | 07.07.2017 |
| 222 | 483/17 | Ladislav Matheides | Služby TPO, BOZP za 06/2017 |
30,00 € | 03.07.2017 | 07.07.2017 |
| 221 | 170117 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplaty za máj - 13 osôb |
91,50 € | 30.06.2017 | 07..07.2017 |
| 220 | 1715004055 | OZ Rozvoj Južného Gemera |
Internet XL za 8/2017 |
16,56 € | 01.07.2017 | 07.07.2017 |
| 219 | 84149105 | PORADCA s.r.o. | Záloha za Poradca 2018 | 29,40 € | 03.07.2017 | 07.07.2017 |
| 218 | 1715003862 | OZ Rozvoj Južného Gemera |
Internet XL mesiac 7/2017 |
16,56 € | 01.07.2017 | 04.07.2017 |
| 217 | 7228958852 | SPP, a.s. | Faktúra za plyn 01.07.2017-31.07.2017 OM: 4100039697 č.d.145 |
20,00 € | 01.07.2017 | 03.07.2017 |
| 216 | 7228958853 | SPP, a.s. | Faktúra za plyn 01.07.2017-31.07.2017 OM: 4100039714 č.d. 145 |
74,00 € | 01.07.2017 | 03.07.2017 |
| 215 | 7228958854 | SPP, a.s. | Faktúra za plyn 01.07.2017-31.07.2017 OM: 4100039720 č.d. 48 |
88,00 € | 01.07.2017 | 03.07.2017 |
| 214 | 7228958855 | SPP, a.s. | Faktúra za plyn 01.07.2017-31.07.2017 OM: 4100039619 č.d. 152 |
33,00 € | 01.07.2017 | 03.07.2017 |
| 213 | 7228958851 | SPP, a.s. | Faktúra za plyn 01.07.2017-31.07.2017 OM: 4100039624 č.d. 152 |
7,00 € | 01.07.2017 | 03.07.2017 |
| 212 | 1172205438 | ŠEVT a.s. | Trieda kniha pre MŠ | 9,02 € | 30.06.2017 | 03.07.2017 |
| 211 | 35/2017 | Školská jedáleň pri MŠ |
Odobraté obedy zo soc. fondu JÚN 2017 |
16,15 € | 03.07.2017 | 03.07.2017 |
| 210 | 34/2017 | Školská jedáleň pri MŠ |
Nákup potravín z rozpočtu za zamestnancov obce JÚN 2017 |
38,00 € | 03.07.2017 | 03.07.2017 |
| 209 | 7/2017 | BAMBI Csilla Molnárová |
Faktúra za prevzatý tovar za mesiac jún 2017 |
425,56 € | 02.07.2017 | 03.07.2017 |
| 208 | 8/2017 | BAMBI Csilla Molnárová |
Faktúra za prevzatý tovar | 91,04 € | 02.07.2017 | 03.07.2017 |
| 207 | 6908/17 | FURA s.r.o. | Likvidcia a odvoz odpadu MÁJ 2017 |
709,53 € | 31.05.2017 | 27.06.2017 |
| 206 | 20171200 | RHEA SK s.r.o. | Pracovná výstroj pre hasičov |
1 261,00 € | 26.06.2017 | 27.06.2017 |
| 205 | 20170370 | Tlačiareň IRIS s.r.o. | Materiálne-spotrebné normy a receptúry aktualizácia 2016 |
36,90 € | 19.06.2017 | 26.06.2017 |
| 204 | 20171206 | TSM Rimavská Sobota |
Výhliadková jazda na deň detí |
126,00 € | 12.06.2017 | 19.06.2017 |
| 203 | 6968/17 | FURA s.r.o. | Likidáca odpadu z VKK (veľkokapacitný kontajner) - 4ks |
533,75 € | 31.05.2017 | 19.06.2017 |
| 202 | 700216982 | Slovenská pošta, a.s. | Časopis ADAMKO 9/2017-1/2018 |
4,00 € | 01.06.2017 | 12.06.2017 |
| 201 | 1170630845 | SWAN, a.s. | Paušál za SIP KONTO 01.05.-31.05.2017 |
2,32 € | 08.06.2017 | 12.06.2017 |
| 200 | 2393862852 | Orange, a.s. | Mobilná služba MAX 40 04.06.-03.07.2017 č.t.: 0907 813 295 |
54,50 € | 08.06.2017 | 12.06.2017 |
| 2393974269 | Mobilná služba MI KLASIK 04.06.-03.07.2017 č.t.: 0917 555 819 |
14,99 € | 08.06.2017 | 12.06.2017 | ||
| 2393981247 | Mobilná služba MAX 30 04.06.-03.07.2017 č.t.: 0917 555 893 |
33,12 € | 08.06.2017 | 12.06.2017 | ||
| 2393865459 | Mobilná služba DENNÝ INTERNET 04.06.-03.07.2017 č.t.: 0917 828 013 |
4,90 € | 08.06.2017 | 12.06.2017 | ||
| 2393787337 | Mobilná služba SPOJENIE DÁT 04.06.-03.07.2017 |
1,00 € | 08.06.2017 | 12.06.2017 | ||
| 199 | 1703794432 | Slovenská pošta, a.s. | Časopis VČIELKA č. 9 až 12/2017 |
4,00 € | 02.06.2017 | 08.06.2017 |
| 198 | 170405 | EKRONN, s.r.o. | Zber a odvoz kuchynského odpadu |
58,00 € | 30.05.2017 | 07.06.2017 |
| 197 | 4796914303 | Slovak Telekom, a.s. | Hlasové služby č.t. 047 / 559 32 07 047 / 559 31 31 |
32,30 € | 01.06.2017 | 07.06.2017 |
| 196 | 3796914270 | Slovak Telekom, a.s. | Hlasové služby č.t. 047 / 559 11 57 |
16,99 € | 01.06.2017 | 07.06.2017 |
| 195 | 402/17 | Ladislav Matheides | Služba TPO, BOZP za 05/2017 |
30,00 € | 01.06.2017 | 05.06.2017 |
| 194 | 2/17/108 | GAS-KO, s.r.o. | Tlaková skúška plynu č.d.152 - 4BJ |
148,08 € | 31.05.2017 | 05.06.2017 |
| 193 | 28/2017 | Školská jedáleň pri MŠ |
Nákup potravín z rozpočtu za zamestnancov obce mesiac máj 2017 |
40,80 € | 31.05.2017 | 02.06.2017 |
| 192 | 29/2017 | Školská jedáleň pri MŠ |
Odobraté obedy zo soc. fondu mesiac máj 2017 |
17,34 € | 31.05.2017 | 02.06.2017 |
| 191 | 1715003282 | OZ Rozvoj Južného Gemera |
Internet XL mesiac 6/2017 |
16,56 € | 01.06.2017 | 02.06.2017 |
| 190 | 6/2017 | SPP, a.s. | Faktúra za tovar pre ŠJ pri MŠ |
1025,35 € | 02.06.2017 | 02.06.2017 |
| 189 | 7308721089 | SPP, a.s. | Faktúra za plyn za 01.06.2017-30.06.2017 OM: 4100039619 č.d. 152 |
33,00 € | 01.06.2017 | 02.06.2017 |
| 188 | 7308721093 | SPP, a.s. | Faktúra za plyn za 01.06.2017-30.06.2017 OM: 4100039720 č.d. 48 |
96,00 € | 01.06.2017 | 02.06.2017 |
| 187 | 7308721092 | SPP, a.s. | Faktúra za plyn za 01.06.2017-30.06.2017 OM: 4100039714 č.d. 145 |
81,00 € | 01.06.2017 | 02.06.2017 |
| 186 | 7308721090 | SPP, a.s. | Faktúra za plyn za 01.06.2017-30.06.2017 OM: 4100039624 č.d. 152 |
8,00 € | 01.06.2017 | 02.06.2017 |
| 185 | 7308721091 | SPP, a.s. | Faktúra za plyn za 01.06.2017-30.06.2017 OM: 4100031464 č.d. 145 |
20,00 € | 01.06.2017 | 02.06.2017 |
| 184 | 2171119338 | StVPS, a.s. | Vodné a stočné č.d. 48 - OcÚ 18.02.2017-23.05.2017 |
35,39 € | 29.05.2017 | 01.06.2017 |
| 183 | 2171119337 | StVPS, a.s. | Vodné a stočné Cintorín 18.02.2017-25.05.2017 |
224,64 € | 29.05.2017 | 01.06.2017 |
| 182 | 2171119348 | StVPS, a.s. | Vodné a stočné č.d. 144 - 26 BJ 18.02.2017-25.05.2017 |
342,97 € | 29.05.2017 | 01.06.2017 |
| 181 | 2171119349 | StVPS, a.s. | Vodné a stočné č.d. 144 - 26 BJ |
612,44 € | 29.05.2017 | 01.06.2017 |
| 180 | 2171117708 | StVPS, a.s. | Vodné a stočné č.d. 152 - 12 BJ 18.02.2017-23.05.2017 |
743,10 € | 25.05.2017 | 31.05.2017 |
| 179 | 2171117709 | StVPS, a.s. | Vodné a stočné Dom služieb 18.02.2017-23.05.2017 |
457,28 € | 25.05.2017 | 31.05.2017 |
| 178 | 2171117710 | StVPS, a.s. | Vodné a stočné Materská škola 18.02.2017-23.05.2017 |
133,38 € | 25.05.2017 | 31.05.2017 |
| 177 | 5917015365 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Zbierka zákonov SR ročník 2017 - 3 preddavok |
72,00 € | 19.05.2017 | 26.05.2017 |
| 176 | 170095 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplaty + služby za apríl 2017 - 13 osôb |
91,50 € | 22.05.2017 | 25.05.2017 |
| 175 | 0742017 | SEA SK spol. s r. o. | Oprava kotla č.d.144 |
201,50 € | 19.05.2017 | 25.05.2017 |
| 174 | 117053496 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Jedálne kupóny 172 kupónov |
774,00 € | 16.05.2017 | 22.05.2017 |
| 173 | 1702159200 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Úplné znenia zákonov ročník 2018 Prvý preddavok |
119,87 € | 18.05.2017 | 22.05.2017 |
| 172 | 1702159300 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Úplné znenia zákonov ročník 2018 Prvý preddavok |
75,28 € | 18.05.2017 | 22.05.2017 |
| 171 | 5209281802 | SSE, a.s. | Záloha + náhrada nákladov |
51,60 € | 16.05.2017 | 22.05.2017 |
| 170 | 23/2017 | Školská jedáleň pri MŠ | Nákup potravín z rozpočtu obce - APRÍL 2017 |
30,80 € | 17.05.2017 | 19.05.2017 |
| 169 | 22/2017 | Školská jedáleň pri MŠ | Odobraté obedy zo soc. fondu APRÍL 2017 |
13,09 € | 17.05.2017 | 19.05.2017 |
| 168 | 2389483750 | Orange, a.s. | Mobilný telefón 04.05.2017-03.06.2017 č.t.: 0907 813 295 |
49,10 € | 08.05.2017 | 17.05.2017 |
| 167 | 1170530931 | SWAN, a.s. | Paušál za SIP konto 01.04.2017-30.04.2017 |
2,32 € | 09.05.2017 | 15.05.2017 |
| 166 | 343/17 | Ladislav Matheides | Služba TPO a BOZP za 04/2017 |
30,00 € | 09.05.2017 | 15.05.2017 |
| 165 | 5539/17 | FURA s.r.o. | Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu APRÍL 2017 |
745,00 € | 30.04.2017 | 09.05.2017 |
| 164 | 5532/17 | FURA s.r.o. | Vývoz nebezpečného odpadu | 238,80 € | 30.04.2017 | 09.05.2017 |
| 163 | 1795937683 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 01.04.2017-30.04.2017 č.tel.: 047/559 32 07 č.tel.: 047/559 31 31 |
37,56 € | 01.05.2017 | 09.05.2017 |
| 162 | 2795937651 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 01.04.2017-30.04.2017 č.tel.: 047/559 11 57 |
20,39 € | 01.05.2017 | 09.05.2017 |
| 161 | 7228915105 | SPP, a.s. | Faktúra za plyn 01.05.2017-31.05.2017 OM: 4100039697 č.d. 145 |
20,00 € | 01.05.2017 | 03.05.2017 |
| 160 | 7228915104 | SPP, a.s. | Faktúra za plyn 01.05.2017-31.05.2017 OM: 4100039624 č.d. 152 |
19,00 € | 01.05.2017 | 03.05.2017 |
| 159 | 7228915103 | SPP, a.s. | Faktúra za plyn 01.05.2017-31.05.2017 OM: 4100039619 č.d. 152 |
33,00 € | 01.05.2017 | 03.05.2017 |
| 158 | 7228915106 | SPP, a.s. | Faktúra za plyn 01.05.2017-31.05.2017 OM: 4100039714 č.d. 145 |
191,00 € | 01.05.2017 | 03.05.2017 |
| 157 | 7228915107 | SPP, a.s. | Faktúra za plyn 01.05.2017-31.05.2017 OM: 4100039720 č.d.48 - OcU Číž |
227,00 € | 01.05.2017 | 03.05.2017 |
| 156 | 5/2017 | POTRAVINY BAMBI Molnárová Csilla |
Tovar za apríl 2017 | 292,60 € | 01.05.2017 | 03.05.2017 |
| 155 | 1715002735 | OZ Rozvoj užného Gemera |
Internet XL 5/201 |
16,56 € | 01.05.2017 | 03.05.2017 |
| 154 | 4497/17 | FURA s.r.o. | I.Q. ohlásenie o vzniku odpadu | 12,00 € | 31.03.2017 | 03.05.2017 |
| 153 | 1132017 | DATATRADE s.r.o. | SW služby za obdobie 04.05.2017-03.05.2018 |
58,56 € | 13.04.2017 | 27.04.2017 |
| 152 | 5/2017 | Norbert Bodor Geo - Team Dolné Zahorany č.105 |
Zameranie ihriska a vyhotovenie adresných bodov |
500,00 € | 26.04.2017 | 28.04.2017 |
| 151 | 170072 | Unikovo Peter Nagyferencz Rimavská Sobota |
Vyhotovenie výplaty za 07/2017 + služby za mesiac 16 osôb |
111,00 € | 24.04.2017 | 28.04.2017 |
| 150 | 2017/024 | GAS 111, s.r.o. Hnúšťa |
Oprava v obecných bytoch -čerpadlo obehové ViMB 12/5-1 HE - diagnostika poruchy - výmena dielu - cesta 50 km |
315,50 € | 23.04.2017 | 28.04.2017 |
| 149 | 2017006 | AgroFoods s.r.o. Číž |
Odvoz smetí Úprava terénu po odvoze Úprava terénu pred č.d. 10 |
120,00 € | 12.04.2017 | 28.04.2017 |
| 148 | 1170185 | TOPSET Solutions, s.r.o. Stupava |
Aktualizácia programov na základe zmluvy A/332/05/2007 tz2015-11-06dh1 tz2015-12-29dh2 |
234,00 € | 31.03.2017 | 28.04.2017 |
| 147 | 2385000895 VS: 0055044440 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
Mobil - Služba Spojenie dát 04.04.2017-03.05.2017 |
1,00 € | 08.04.2017 | 28.04.2017 |
| 2385079444 VS: 0055044440 |
Mobil - Služba Denný internet 04.04.2017-03.05.2017 tel: 0917 828 013 |
4,90 € | 08.04.2017 | 28.04.2017 | ||
| 2385194685 VS: 0055044440 |
Moibil - Služba Max 30 04.04.2017-03.05.2017 tel:0917 555 893 - Matrika |
33,00 € | 08.04.2017 | 28.04.2017 | ||
| 2385188678 VS: 0055044440 |
Mobil Služba MI Klasik 04.04.2017-03.05.2017 tel: 0917 555 819 |
14,99 € | 08.04.2017 | 28.04.2017 | ||
| 2385077834 VS: 0055044440 |
Mobil - Služba Max. 40 04.04.2017-03.05.2017 tel: 0907 813 295 - Starosta |
51,57 € | 08.04.2017 | 28.04.2017 | ||
| 146 | 1170433959 | SWAN a.s. Bratislava |
Paušál za SIP KONTO | 2,32 € | 10.4.2017 | 28.04.2017 |
| 145 | ||||||
| 144 | ||||||
| 143 | 1701000192 | AGÓCS s.r.o. | Servisné práce+cestovné Nastavenie programu |
39,60 € | 31.03.2017 | 22.04.2017 |
| 142 | 170252 | EKRONN s.r.o. | 170252 | 29,00 € | 31.03.2017 | 22.04.2017 |
| 141 | 4794962089 | Slovak Telekom a.s. | 4794962089 | 20,98 € | 01.04.2017 | 22.04.2017 |
| 140 | 4794962120 | Slovak Telekom a.s. | 4794962120 | 37,48 € | 01.04.2017 | 22.04.2017 |
| 139 | 264/17 | Ladislav Matheides | Služba TPO, BOZP za 03/2017 |
30,00 e | 03.04.2017 | 22.04.2017 |
| 138 | 7243829819 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.04.2017-30.04.2017 OM: 4100039720-Číž 48 |
593,00 € | 01.04.2017 | 22.04.2017 |
| 137 | 7243829818 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.04.2017-30.04.2017 OM: 4100039714-Číž 145 |
499,00 € | 01.04.2017 | 22.04.2017 |
| 136 | 7243829817 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.04.2017-30.04.2017 OM: 4100039697-Číž145 |
20,00 € | 01.04.2017 | 22.04.2017 |
| 135 | 7243829816 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.04.2017-30.04.2017 OM: 4100039624 |
47,00 € | 01.04.2017 | 22.04.2017 |
| 134 | 7243829815 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.04.2017-30.04.2017 OM:4100039619 |
33,00 € | 01.04.2017 | 22.04.2017 |
| 133 | 117135 | GemerAudit s.r.o. | Audit za II. a III. etapu za rok 2016 |
384,00 € | 04.04.2017 | 22.04.2017 |
| 132 | 2017021 | GAS 111 s.r.o. | Odborná prehliadka a skúška plynových zariadení budova MŠ, ŠJ a ZŠ |
292,20 € | 04.04.2017 | 22.04.2017 |
| 131 | 2017022 | GAS 111 s.r.o. Hnúšťa |
Odborná prehliadka a skúška plynových zariadení budova OcÚ Čí6 |
139,00 € | 04.04.2017 | 22.04.2017 |
| 130 | 9806220016 | OZ Rozvoj Južného Gemera |
Internet XL za 4/2017 |
16,56 € | 01.04.2017 | 22.04.2017 |
| 129 | 7416934393 | SPP a.s. | Vyúčtovacia faktúra za plyn 01.01.2017-20.03.2017 OM: 4101490577-Číž 144 |
-122,05 € | 30.03.2017 | 22.04.2017 |
| 128 | 2172032378 | StVPS a.s. | Opravná faktúra vodné a stočné 01.01.2017-17.02.2017 |
-2,03 € | 23.03.2017 | 22.04.2017 |
| 127 | 2172045607 | StVPS a.s. | Opravná faktúra vodné a stočné 01.01.2017-11.01.2017 OM: 78365-Dom služieb |
0,42 € | 23.03.2017 | 22.04.2017 |
| 126 | 2172042070 | StVPS a.s. | Opravná faktúra vodné a stočné 01.01.2017-17.02.2017 OM: 78364 |
1,67 € | 23.03.2017 | 22.04.2017 |
| 125 | 2172042069 | StVPS a.s. | Opravná faktúra vodné a stočné 01.01.2017-17.02.2017 OM:151522 - Číž 26BJ |
-45,48 € | 23.03.2017 | 22.04.2017 |
| 124 | 2172023689 | StVPS a.s. | Opravná faktúra vodné a stočné 01.01.2017-17.02.2017 OM:78365 - Dom služieb |
5,00 € | 23.03.2017 | 22.04.2017 |
| 123 | 2172003240 | StVPS a.s. | Opravná faktúra vodné a stočné 01.01.2017-17.02.2017 OM: 151523 |
-35,03 € | 23.03.2017 | 22.04.2017 |
| 122 | 2172014416 | StVPS a.s. | Opravná faktúra vodné a stočné 01.01.2017-17.02.2017 OM:78363 - Cintorín |
-1,90 € | 23.03.2017 | 22.04.2017 |
| 121 | 4/2017 | BAMBI Csilla Molnárová |
Prevzatý tovar pre ŠJ pri MŠ |
604,72 € | 31.03.2017 | 22.04.2017 |
| 120 | 16/2017 | Školská jedáleň pri Materskej škole |
Odobraté obedy zo soc. fondu Marec 2017 |
12,58 € | 03.04.2017 | 22.04.2017 |
| 119 | 17/2017 | Školská jedáleň pri Materskej škole |
Nákup potravín z rozpočtu zamestnancov Marec 2017 |
29,60 € | 03.04.2017 | 22.04.2017 |
| 118 | 7416934319 | SPP a.s. | Opravná faktúra za odber plynu 01.12.2016-31.12.2016 OM:4101490577-Číž 144 |
-151,66 € | 29.03.2017 | 22.04.2017 |
| 117 | 2172026037 | StVPS a.s. | Opravná faktúra vodné a stočné 01.01.2017-17.02.2017 OM: 80395 Číž 145 - MŠ, ŠJ, ZŠ |
0,61 € | 23.03.2017 | 22.04.2017 |
| 116 | 1700315 | Zábavné učení s.r.o. | Hracia lopta Výťah RingoMad Matr 283g |
247,99 € | 21.03.2017 | 22.04.2017 |
| 115 | 2017017 | GAS 111 s.r.o. | Nastavenie kotlov v bytovkách |
354,74 € | 05.03.2017 | 22.04.2017 |
| 114 | 2017016 | GAS 111 s.r.o. Hnúšťa |
Nastavenie kotlov v bytovkách |
285,14 € | 05.03.2017 | 22.04.2017 |
| 113 | 5590024440 | IVES Košice | Služby STP APV 03.2017-02.2018 |
180,44 € | 21.03.2017 | 22.04.2017 |
| 112 | 117032428 | LE CHEQUE DE JEUNER s.r.o. |
Jedálne kupóny 160 ks |
735,78 € | 22.03.2017 | 22.04.2017 |
| 111 | 170050 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplaty za mesiac 2/2017 pre 16 osôb |
111,00 € | 19.03.2017 | 22.04.2017 |
| 110 | 61836601 | PORADCA s.r.o. | Záloha za mesačník "1000 riešení" ročník 2017 |
31,60 € | 13.03.2017 | 22.04.2017 |
| 109 | 303714459 VS: 638856001 |
SPP a.s. | Výčtovacia faktúra za dodávku elektriny OM: 24ZSS5305654000I Číž 144 |
3,53 € | 13.03.2017 | 22.04.2017 |
| 108 | 59170069141 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
Zbierka zákonov SR, ročník 2017 - II. preddavok |
72,00 € | 13.03.2017 | 22.04.2017 |
| 107 | 20170025 | Farkas Viktor Tornaľa |
Výkresy, štetce, farby a pod. pre ZŠ |
33,20 € | 09.03.2017 | 22.04.2017 |
| 106 | 20170045 | Farkas Viktor Tornaľa |
Zošity a písacie potreby pre ZŠ |
249,00 € | 15.03.2017 | 22.04.2017 |
| 105 | 18/2017 | Šenkar s.r.o. | Revízia el. zariadení v ZŠ a MŠ Elektrické spotrebiče Elektrické zariadenia Bleskozvod |
300,00 € | 15.03.2017 | 22.04.2017 |
| 104 | 1170328929 | SWAN a.s. | Paušál SIP KONTO 01.02.2017-28.02.2017 |
2,32 € | 07.03.2017 | 22.04.2017 |
| 108 |
2380668283 | Orange a.s. | Mobil Max 40 04.03.2017-03.04.2017 t:0907 813 295 |
55,10 € | 08.03.2017 | 10.03.2017 |
| 2380779069 | Orange a.s. | Program MI Klasik 04.03.2017-03.04.2017 t: 0917 555 819 |
14,99 € | 08.03.2017 | 10.03.2017 | |
| 2380783564 | Orange a.s. | Mobil Max 30 04.03.2017-03.04.2017 0917 555 893 |
33,00 € | 08.03.2017 | 10.03.2017 | |
| 2380670893 | Orange a.s. | Denný internet 04.03.2017-03.04.2017 t: 0917 828 013 |
4,90 € | 08.03.2017 | 10.03.2017 | |
| 2380591818 | Orange a.s. | Spojenie dát 04.03.2017-03.04.2017 |
1,00 € | 08.03.2017 | 10.03.2017 | |
| 102 | 2460/17 | FURA s.r.o. | Odvoz a likvidácia odpadu Február 2017 |
720,63 € | 28.02.2017 | 10.03.2017 |
| 101 | 179/17 | Ladislav Matheides Rimavská Sobota |
Služba TPO, BOZP za 02/2017 |
30,00 € | 03.03.2017 | 09.03.2017 |
| 100 | 5041600191 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
Úhrada zostatku FA 5041600191 |
104,92 € | 03.03.2017 | 09.03.2017 |
| 099 | 9793992691 | Slovak Telekom a.s. | Služby pevnej siete 01.02.2017-28.02.2017 t: 5593207 + 5593131 |
37,57 € | 02.03.2017 | 08.03.2017 |
| 098 | 4793992672 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 01.02.2017-28.02.2017 |
20,98 € | 28.02.2017 | 08.03.2017 |
| 097 | 170100124 | AGOCS s.r.o. | Servisné práce | 94,20 € | 28.02.2017 | 06.03.2017 |
| 096 | 2/2017 | BAMBI Csilla Molnárová |
Tovar pre ŠJ pri MŠ Február 2017 |
913,13 € | 05.03.2017 | 06.03.2017 |
| 095 | 3/2017 | BAMBI Csilla Molnárová |
Tovar pre ŠJ pri MŠ |
123,18 € | 05.03.2017 | 06.03.2017 |
| 094 | 6558018944 | KOOPERATÍVA a.s. Bratislava |
Poistné Číž č.d.145 |
54,89 € | 28.02.2017 | 06.03.2017 |
| 093 | 170140 | EKRONN s.r.o. | Zber a odvoz odpadu 2/2017 |
29,00 € | 28.02.2017 | 06.03.2017 |
| 092 | 7223882521 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.03.2017-31.03.2017 OM:4100039619 Číž č.d.152 |
33,00 € | 01.03.2017 | 02.03.2017 |
| 091 | 7223882522 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.03.2017-31.01.2017 OM:4100039624 Číž č.d.152 |
86,00 € | 01.03.2017 | 02.03.2017 |
| 090 | 7223882523 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.03.2017-31.03.2017 OM:4100039697 Číž |
20,00 € | 01.03.2017 | 02.03.2017 |
| 089 | 7223882524 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.03.2017-31.03.2017 OM:4100039714 Číž č.d. 145 - MŠ, ZŠ a ŠJ |
912,00 € | 01.03.2017 | 02.03.2017 |
| 088 | 7223882525 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.03.2017-31.03.2017 OM:4100039720 Číž č.d. 48 |
1 084,00 € | 01.03.2017 | 02.03.2017 |
| 087 | 7223883020 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.03.2017-31.03.2017 OM:4101490577 Číž č.d.144 |
7,00 € | 01.03.2017 | 02.03.2017 |
| 086 | 1620354 | SLOVGRAM Bratislava |
Predfaktúra Verejný prenos prostredníctvom rozhlasu 01.01.2016-31.12.2016 |
5,00 € | 02.03.2017 | 02.03.2017 |
| 085 | 1710042 | SLOVGRAM Bratislava |
Predfaktúra Verejný prenos prostredníctvom rozhlasu 01.01.2017-31.12.2017 |
38,50 € | 02.03.2017 | 02.03.2017 |
| 084 | 1715001557 | OZ Rozvoj Južného Gemera |
Internet XL 3/2017 |
16,56 € | 01.03.2017 | 02.03.2017 |
| 083 | 10/2017 | Školská jedáleň pri MŠ Číž Február 2017 |
Odobraté obedy zo soc. fondu |
15,30 € | 27.02.2017 | 28.02.2017 |
| 082 | 11/2017 | Školská jedáleň pri MŠ Číž |
Nákup potravín z rozpočtu za zamestnancov obce február 2017 |
36,00 € | 27.02.2017 | 28.02.2017 |
| 081 | 2171035228 | StVPS a.s. | Vodné a stočné január 2017 OM:78364 Číž č.d. 48 - OcU |
109,92 € | 20.02.2017 | 27.02.2012 |
| 080 | 2171035228 | StVPS a.s. | Vodné a stočné január 2017 OM:73281 Číž č.d. 174 - 12 BJ |
581,81 € | 20.02.2017 | 27.02.2017 |
| 079 | 2171035229 | StVPS a.s. | Vodné a stočné január 2017 OM:78363 Číž - Cintorín |
1,90 € | 20.02.2017 | 27.02.2017 |
| 078 | 2171035270 | StVPS a.s. | Vodné a stočné január 2017 OM:151523 Číž č.d. 144 - 26BJ |
514,09 € | 20.02.2017 | 27.02.2017 |
| 077 | 2171035269 | StVPS a.s. | Vodné a stočné január 2017 Číž 144 - 26 BJ |
255,07 € | 20.02.2017 | 27.02.2017 |
| 076 | 2171035231 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 12.01.2017-17.02.2017 OM:78365 Číž č.d. 152 - Dom služieb |
114,77 € | 20.02.2017 | 27.02.2017 |
| 075 | 2171035232 | StVPS a.s. | Vodné a stočné január 2017 Číž č.d.145 - MŠ Číž |
105,54 € | 20.02.2017 | 27.02.2017 |
| 074 | 170028 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplaty január 2017 podiel na programe VEMA |
158,68 € | 20.02.2017 | 23.02.2017 |
| 073 | 170100087 | AGOCS s.r.o. | Externý pevný disk 1 TB Tlačové kazety |
814,36 € | 20.02.2017 | 21.02.2017 |
| 072 | 528749957 | 15,00 € | 20.02.2017 | 21.02.2017 | ||
| 071 | 7170401026 | Slovenský pozemkový fond |
Faktúra podľa zmluvy PNZ-P40500/09.00 za rok 2017 |
15,00 € | 09.02.2017 | 13.02.2017 |
| 070 | 1170228943 | SWAN a.s. | Paušál ZIP KONTO 01.01.2017-31.01.2017 |
2,32 € | 08.02.2017 | 13.02.2017 |
| 069 |
2376272587 | Orange a.s. | Mobil Max 40 04.02.2017-03.03.2017 t: 0907 813 295 |
47,90 € | 08.02.2017 | 13.02.2017 |
| 2376383325 | Orange a.s. | Poplatok MI Klasik 04.02.2017-03.03.2017 t: 0917 555 819 |
14,99 € | 08.02.2017 | 13.02.2017 | |
| 2376386806 | Orange a.s. | Mobil Max 30 04.02.2017-03.03.2017 t: 0917 555 893 |
33,00 € | 08.02.2017 | 13.02.2017 | |
| 2376275324 | Orange a.s. | Denný internet 04.02.2017-03.03.2017 t: 0917 828 013 |
4,90 € | 08.02.2017 | 13.02.2017 | |
| 2376195963 | Orange a.s. | Spojenie dát 04.02.2017-03.03.2017 |
1,00 € | 08.02.2017 | 13.02.2017 | |
| 068 | OF17-016 | Milan Baláž MB - KOM Rimavská Sobota |
Kontrola komínových telies v 26 BJ |
957,60 € | 31.01.2017 | 13.02.2017 |
| 067 | 201710059 | Vytnes, s.r.o. | Kancelárske potreby pre OcU |
88,53 € | 31.01.2017 | 09.02.2017 |
| 066 | 201710021 | Vytnes, s.r.o. | Kancelárske potreby pre ZŠ |
28,73 € | 27.01.2017 | 09.02.2017 |
| 065 | ||||||
| 064 | 1156/17 | FURA s.r.o. | Odvoz a likvidacia odpadu Január 2017 |
700,12 € | 31.01.2017 | 08.02.2017 |
| 063 | 170067 | EKRONN s.r.o. | Zber a odvoz odpadu 1/2017 |
29,00 € | 30.01.2017 | 08.02.2017 |
| 062 | 4793028694 | Slovak Telekom a.s. | Služby pevnej siete 01.01.2017-31.01.2017 047/5593207+047/5593131 |
37,73 € | 02.02.2017 | 08.02.2017 |
| 061 | 0793028667 | Slovak Telekom a.s. | Telekomunikačné služby 01.01.2017-31.01.2017 |
20,98 € | 31.01.2017 | 08.02.2017 |
| 060 | 1/2017 | Potraviny BAMBI Molnárová Csilla |
Tovar pre ŠJ január 2017 |
507,04 € | 02.02.2017 | 06.02.2017 |
| 059 | 5/2017 | Školská jedáelň pri MŠ Číž |
Odobraté obedy zo soc. fondu január 2017 |
13,77 € | 03.02.2017 | 06.02.2017 |
| 058 | 6/2017 | Školská jedáleň pri MŠ Číž |
Nákup potravín z rozpočtu zamestnancov január 2017 |
32,40 € | 03.02.2017 | 06.02.2017 |
| 057 | 92017 | Tibor Talian Včelince |
Oprava tlakového vedenie v MŠ a ŠJ |
390,00 € | 30.01.2017 | 06.02.2017 |
| 056 | 7263756671 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.02.2017-28.02.2017 OM:4100039619 Číž č.d.152 |
33,00 € | 01.02.2017 | 06.02.2017 |
| 055 | 7263756672 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01..02.2017-28.02.2017 OM:4100039624 Číž č.d. 152 |
92,00 € | 01.02.2017 | 06.02.2017 |
| 054 | 7263756673 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.02.2017-28.02.2017 OM:4100039697 Číž č.d.145 |
20,00 €
|
01.02.2017 | 06.02.2017 |
| 053 | 7263756674 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.02.2017-28.02.2017 OM:4100039714 Číž č.d.145 - ZŠ |
967,00 € | 01.02.2017 | 06.02.2017 |
| 052 | 7263756675 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.02.2017-28.02.2017 OM:4100039720 Číž č.d. 48 - OcU |
1 150,00 € | 01.02.2017 | 06.02.2017 |
| 051 | 7263757168 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.02.2017-28.02.2017 OM:4101490577 |
67,00 € | 01.02.2017 | 06.02.2017 |
| 050 | 1715000994 VS:9806220016 |
OZ Rozvoj Južného Gemera |
Internet XL 2/2017 |
16,56 € | 01.02.2017 | 03.02.2017 |
| 049 | 106/17 | Ladislav Matheides Rimavská Sobota |
TPO, BOZP, PZS za 01/2017 |
30,00 € | 01.02.2017 | 03.02.2017 |
| 048 | 0117013446 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Jedálne kupóny 156ks x 4,50 € |
717,56 | 13.01.2017 | 20.01.2017 |
| 047 | 2017008 | JUDr. Ján Čipka | Pojednávanie + paušál cestovné+strata času 25.01.2017 |
219,40 € | 13.01.2017 | 20.01.2017 |
| 046 | 1172200587 | ŠEVT a.s. | Vysvedčenie pre 1. až 4. roč. ZŠ s VJM - 20 ks |
10,80 € | 19.01.2017 | 20.01.2017 |
| 045 | 2017001 | AgroFoods s.r.o. Číž |
Práca traktora pri odhŕňaní snehu 13.01.2017-14.01.2017 |
204,00 € | 18.01.2017 | 20.01.2017 |
| 044 | 9170226298VS VS:5209274029 |
SSE a.s. | Vyúčtovacia faktúra 01.01.2016-31.12.2016 OM:5209274 Číž č.d. 145 - Materská škola |
21,10 € | 13.01.2017 | 20.01.2017 |
| 043 | 2171010993 | StVPS a.s. | Vodné a stočné Vodomer: 78365 Dom služieb |
83,96 € | 13.01.2017 | 20.01.2017 |
| 042 | 170005 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplaty December 2016 16 osôb + služby |
111,00 € | 13.01.2017 | 20.01.2017 |
| 041 | 11/17 | DPO SR OV DPO Rimavská Sobota |
Príspevok na požiarnu ochranu za rok 2017 |
42,00 € | 13.01.2017 | 20.01.2017 |
| 040 | 1600142220 | Centrálny depozitár cenných papierov SR a.s. |
Vedenie účtu majiteľa 01.01.2016-31.12.2016 |
432,00 € | 13.01.2017 | 20.01.2017 |
| 039 | 179340048 | StVPS as. | Vyúčtovacia faktúra poškodený vodomer pri BJ Číž č.d.152 |
4,95 € | 13.01.2017 | 20.01.2017 |
| 179940033 | StVPS a.s. | Zálohová faktúra poškodený vodomer pri BJ Číž č.d. 152 |
40,00 € | 13.01.2017 | 20.01.2017 | |
| 038 | 9170222403 VS:5209318027 |
SSE a.s. |
Vyúčtovacia faktúra 01.01.2016-31.12.2016 OM:5209318 Číž č.d.152 |
6,44 € | 13.01.2017 | 20.01.2017 |
| 037 | 9170222401 VS: 5209304026 |
SSE a.s. | Vyúčtovacia faktúra 01.01.2016-31.12.2017 OM:5209304 Číž č.d. 21 - Verejné osvet. II |
134,86 € | 13.01.2017 | 20.01.2017 |
| 036 | 9170222399 | SSE a.s. | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.01.2016-31.12.2016 OM:5209287 Číž č.d.140 |
-707,47 € | 13.01.2017 | 20.01.2017 |
| 035 | 5304570016 | SSE a.s. | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.01.2016-31.12.206 OM:5304570 Verejné osvetlenie |
43,52 € | 13.01.2017 | 20.01.2017 |
| 034 | 9170202479 | SSE a.s. | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.01.2016-31.12.2016 OM:5209276 Číž - dom smútku |
-15,58 € | 13.01.2017 | 20.01.2017 |
| 033 | 9170202722 | SSE a.s. | Vyúčtovacia faktúra za eletrinu 01.01.2016-31.12.2016 OM:5209311 Číž 152 -12BJ - spol. priestory |
-3,21 € | 1.01.2017 | 20.01.2017 |
| 032 | 9170202711 | SSE a.s. | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.01.2016-31.12.2016 OM:5305534 Číž č.d. 144 |
-2,97 € | 13.01.2017 | 23.01.2017 |
| 031 | 9170196495 | SSE a.s. | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.01.016-31.12.2016 OM: 5209310 |
-0,01 € | 13.01.2017 | 23.01.2017 |
| 030 | 9170189652 | SSE a.s. | Vyúčovacia faktúra za dodávku elektriny 01.01.2016-31.12.2016 OM:5209298 Číž č.d. 15 - Espresso |
-30,28 € | 13.01.2017 | 20.01.2017 |
| 029 | 9170189648 | SSE a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 0.01.2017-31.12.2017 OM: 5209281800 Číž č.d. 152 |
183,03 € | 13.01.2017 | 20.01.2017 |
| 028 | 9170189644 | SSE a.s. | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.01.2016-31.12.2016 OM:5209280 Číž OU-chodba bytovky |
-17,47 € | 13.01.2017 | 20.01.2017 |
| 027 | 9170195057 | SSE a.s. | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.01.2016-31.12.2016 OM:5209281 Číž č.d. 152 |
-2,71 € | 13.01.2017 | 20.01.2017 |
| 026 | 7185531293 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.01.2017-31.01.2017 OM:4101490577 Číž č.d. 144 |
67,00 € | 13.01.2017 | 19.01.2017 |
| 025 | 7420253925 | SPP a.s. | Vyúčtovacia faktúra plynu 01.12.2016-31.12.2016 OM:4101490577 Číž č.d. 144 |
158,08 € | 13.01.2017 | 19.01.2017 |
| 024 | 5041604728 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
Zbierka zákonov SR ročník 2016 |
119,37 € | 13.01.2017 | 18.01.2017 |
| 023 | 7303633271 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.01.2017-31.01.2017 OM:4100039720 Číž č.d. 48 |
1 186,00 € | 12.01.2017 | 18.01.2017 |
| 022 | 7303633270 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.01.2017-31.01.2017 OM:4100039697 Číž č.d. 145 |
998,00 € | 12.01.2017 | 18.01.2017 |
| 021 | 7303633269 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.01.2017-31.01.2017 OM:4100039697 Číž č.d. 145 |
20,00 € | 12.01.2017 | 18.01.2017 |
| 020 | 7303633267 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.01.017-31.01.2017 OM:4100039619 Číž č.d.152 |
33,00 € | 12.01.2017 | 18.01.2017 |
| 019 | 7303633268 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.01.2017-31.01.2017 OM: 4100039624 Číž č.d.152 |
94,00 € | 12.01.2017 | 18.01.2017 |
| 018 | 7416908684 | SPP a.s. | Vyúčtovacia faktúra plynu 01.01.2016-31.12.2016 OM: 4100039720 Číž č.d.48 - OcU |
741,48 € | 11.01.2017 | 18.01.2017 |
| 017 | 7416908683 | SPP a.s. | Vyúčtovacia faktúra plynu 01.01.2016-31.12.2016 OM:4100039714 Číž č.d. 145 - MŠ, ZŠ, ŠJ |
26,88 € | 11.01.2017 | 18.01.2017 |
| 016 | 7416908682 | SPP a.s. | Vyúčtovacia faktúra plynu 01.01.2016-31.12.2016 OM:4100039697 Číž č.d. 145 - MŠ, ZŠ, ŠJ |
-4,52 € | 11.01.2017 | 18.01.2017 |
| 015 | 7416908681 | SPP a.s. | Vyúčtovacia faktúra plynu 01.01.2016-31.12.2016 OM: 4100039624 č.d. 152 |
-53,66 € | 11.01.2017 | 18.01.2017 |
| 014 | 7416908680 | SPP a.s. | Vyúčtovacia faktúra plynu 01.01.2016-31.12.2016 OM: 4100039619 č.d. 152 |
26,05 € | 11.01.2017 | 18.01.2017 |
| 013 | 5041602594 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
Finančný spravodajca ročník 2016 |
13,67 € | 11.01.2017 | 13.01.2017 |
| 012 | 5041601892 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
Vybrané úplné znenia zákonov 2016 |
46,83 € | 05.01.2017 | 13.01.2017 |
| 011 | 3217 | PETR MRÁZEK | Použitie bioenzymatických prípravkov v MŠ, ŠJ a ZŠ |
120 € | 13.01.017 | 13.01.2017 |
| 010 |
2371879422 | Orange a.s. | Služba Max 40 t: 0907 813 295 04.01.2017-03.02.2017 |
54,60 € | 08.01.2017 | 12.01.2017 |
| 2371989468 | Orange a.s. | Služba MI Klasik t: 0917 555 819 16.12.2016-03.02.2017 |
25,18 € | 08.01.2017 | 12.01.2017 | |
| 2371992810 | Orange a.s. | Služba Max 30 t: 0917 555 893 16.12.2016-03.02.2017 |
60,61 € | 08.01.2017 | 12.01.2017 | |
| 2371880412 | Orange a.s. | Denný internet 0917 828 013 4.1.2017-3.2.2017 |
4,90 € | 08.01.2017 | 12.01.2017 | |
| 005044440 2371801265 |
Orange a.s. | Spojenie dát 2 4.1.2017-3.2.2017 |
1,00 € | 08.01.2017 | 12.01.2017 | |
| 009 | 1170130047 | SWAN a.s. | Paušál za SIP konto | 2,32 € | 09.01.2017 | 12.01.2017 |
| 008 | 920/16 | Ladislav Matheides | TPO, BOZP a PZS za 12 / 2016 |
30,00 € | 31.12.2016 | 12.01.2017 |
| 007 | 5041601486 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
Úplné znenia zákonov ročník 2016 |
58,14 € | 05.01.2017 | 11.01.2017 |
| 006 | 17933/16 | FURA s.r.o. | Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu za 12 / 2016 |
719,58 | 31.12.2016 | 11.01.2017 |
| 005 | 6160605 | TOPSET Solutions s.r.o. | Aktualizácía programov | 21,00 € | 30.12.2016 | 11.01.2017 |
| 004 | 7792074646 | Slovak Telekom a.s. | Služby pevnej siete t: 5593207; 5593131 01.12.2016-31.12.2016 |
37,00 € | 02.01.2017 | 09.01.2017 |
| 003 | 5792074617 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 01.12. - 31.12.2016 |
20,98 € | 02.01.2017 | 09.01.2017 |
| 002 | 1600914 | EKRONN s.r.o. | Zber a odvoz odpadu 12/2016 |
29,00 € | 30.12.2017 | 04.11.2017 |
| 001 | 980622016 | OZ Rozvoj Južného Gemera | Internet XL 1/2017 |
16,56 € | 01.01.2017 | 04.01.2017 |
Zmluvy za rok 2016
- Zverejňovanie
- 02. január 2016
- Návštevy: 1551
| Zverejnené | Názov zmluvy | Číslo zmluvy | Cena v € | Zml. partner | |
| 16.12.2016 | Zmluva o vydani a prevzati certifikatov na eID |
EK693431 | - | Disig, a.s. | |
| 16.12.2016 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (tel: 0907 813 295 - starosta) |
B0092222 | 8,00 € 44,90 € |
Orange Slovensko, a.s. | |
| 16.12.2016 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb (Tablet - tel: 0917 555 819) |
A105222267 | - | Orange Slovensko, a.s. | |
| 16.12.2016 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb (tel: 0917 555 893 - starosta) |
A10522253 | Max 30 € | Orange Slovensko, a.s. | |
| 09.12.2016 | Dohoda podľa §10 zákona 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi |
16/31/010/91 | - | UPSVR Rimavská Sobota |
|
| 08.08.2016 | Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
810/2015 -2050-1200 |
- | Ministerstvo hospodárstva SR |
|
| Príloha č.1 | |
||||
| Príloha č.2 | |
||||
| Príloha č.3 | |
||||
| 29.06.2016 |
Dohoda o poskytnutí finančného |
16/31/054/186 | 14 018,67 € | ÚPSVR Rimavská Sobota |
|
| 16.06.2016 | Zmluva o dielo (budova OcU+KD) | - | 491 400,00 | PLEX, s.r.o. | |
| 13.06.2016 | Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 18.07.2013 |
- | - | Ladislav Farkaš - IRIS | |
| 19.05.2016 | Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo | Z201541517_Z | - | ENERGOCOM PLUS s.r.o. | |
| 15.05.2016 | Zmluva o elektronickej komunikácii | - | - | Dôvera zdrav. poisť., a.s. | |
| 06.05.2016 | Zmluva o odpadoch | SGE0925201531 | - | ENVI-PAK, a.s. | |
| 06.05.2016 | Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy | SGE0925201531 | - | ENVI-PAK, a.s. | |
| 12.04.2016 | Zmluva o dodávke vody z vodovodu (26 bytová jednotka) |
416021027 | vodné 1,17€/m3 stočné 1,0983/m3 |
StVPS, a.s. | |
| 12.04.2016 | Zmluva o dodávke vody z vodovodu (26 bytová jednotka) |
416021028 | vodné 1,17€/m3 stočné 1,0983/m3 |
StVPS, a.s. | |
| 31.03.2016 | Mandátna zmluva (zabezpečenie stavebného dozoru) |
29/2016 | 9 120,00 | INPRO POPRAD, s.r.o. | |
| 16.03.2016 | Zmluva o dodávke plynu (byt v 12BJ č.174) |
9105958598 | - | SPP, a.s. | |
| 09.03.2016 | Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve | 104/2015 | - | Keka Jozef a Keková Irena | |
| 02.03.2016 | Mandátna zmluva (výber zhotoviteľa staveb. diela) |
20/2016 | 2 220,00 | INPRO POPRAD, s.r.o. | |
| 29.02.2016 | Dohoda o poskytnutí finančného príspevku | 50/2016/§54-ŠnZ | 20 768,40 | ÚPSVR Rim. Sobota | |
| 22.02.2016 | Dodatok č.1 k dohode o poskytnutí finančného príspevku |
24/2015/§54 | - | ÚPSVR Rim. Sobota | |
| 04.02.2016 | Zmluva o dielo (vypracovanie žiadosti o NFP) |
1/2016 | 2 000,00 | MK-DRIEn s.r.o. | |
| 06.01.2016 | Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve na vývoz nebezpečného odpadu |
- | 199,00/rok | FURA s.r.o. | |
Dodávateľské faktúry 2016
- Zverejňovanie
- 01. január 2016
- Návštevy: 1021
| Pč | Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokumenty |
| 389 | 15/2016 | BAMBI Csilla Molnárová |
Tovar pre MŠ a ŠJ čistiace potreby |
128,79 € | 20.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 388 | 14/2016 | BAMBI Csilla Molnárová |
Tovar pre ZŠ čistiace potreby |
48,19 € | 20.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 387 | 16/2016 | BAMBI Csilla Molnárová |
Tovar pre ŠJ - potraviny december 2016 |
268,54 € | 20.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 386 | 55/2016 | Školská jedáleň pri Materskej škole |
Odobraté obedy zo soc. fondu december 2016 |
13,77 € | 21.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 385 | 56/2016 | Školská jedáleň pri Materskej škole |
Nákup potravín z rozpočtu za zamestnancov 12/2016 |
32,40 € | 21.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 384 | 20160187 | Farkas Viktor Tornaľa |
Školské potreby pre ZŠ výkresy, farby, hry |
428,00 € | 14.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 383 | 21710626 | Nomiland s.r.o. | Školské potreby pre ZŠ didaktické potreby |
267,29 € | 15.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 382 | 20160201 | Farkas Viktor Tornaľa |
Školské potreby ZŠ kancelárske potreby |
168,71 € | 21.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 381 | 160265 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplaty za mesiac 11 / 2016 - 20 osôb |
137,00 € | 19.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 380 | 7416899895 | SPP a.s. | Vyúčt. faktúra za plyn 01.03.2016-12.12.2016 OM:4100077755 Číž 174 - 12BJ |
24,82 € | 16.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 379 | 18/2016 | BAMBI Csilla Molnárová |
Objednaný tovar | 400,00 € | 20.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 378 | 17/2016 | BAMBI Csilla Molnárová |
Objednaný tovar | 720,00 € | 20.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 377 | 2016363 | UMP s.r.o. Košice |
Informačná brožúra | 39,00 € | 14.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 376 | 1161228331 | SWAN a.s. | Paušál -SIP Konto | 2,32 € | 07.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 375 | 21710147 | NOMILAND s.r.o. Košice |
Hračky pre MŠ | 119,50 € | 12.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 374 | 616078568 | WebHouse s.r.o. | Predĺženie registrácie domény ww.obecciz.sk 13.12.2016-12.12.2017 |
14,75 € | 14.11.2016 | 04.04.2017 | |
| 373 | 716077633 | WebHouse s.r.o. | Web hosting www.obecciz.sk 26.11.2016-25.11.2017 |
79,06 € | 10.11.2016 | 04.04.2017 | |
| 372 | 2367505271 | Orange a.s. | Mobil - Partner Pro 65 04.12.2016-03.01.2017 t: 0907 813 295 |
77,94 € | 08.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 371 | 2367507763 | Orange a.s. | Denný internet 04.12.2016-03.01.2017 t. 0917 828 013 |
4,90 € | 08.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 370 | 201610961 | Vytnes s.r.o. | Náplne do tlačiarní - 3ks Doručenky A4 - 1balík |
103,20 € | 30.11.2016 | ||
| 369 | 2016119 | JUDr. Ján Čipka | Právne služby sp. zn. 12C/333/2015 neplatnosť kúpnej zmluvy |
388,97 € | 06.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 368 | 16-271 | MOPIS-Sauer s.r.o. Tornaľa |
Údržba krovinorezu | 189,67 € | 07.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 367 | 0538 | SB WOOD s.r.o. | Hračky pre MŠ | 74,90 | 05.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 366 | 16kdi00176 | EKOTEC spol. s.r.o. | Kontrola bezpečnosti detského ihriska pri MŠ a ZŠ |
276,00 € | 08.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 365 | 16464/16 | FURA s.r.o. | Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu za november 2016 |
701,32 € | 30.11.2016 | 04.04.2017 | |
| 364 | 841/16 | Ladislav Matheides | Služby TPO, ROZP a PZS za mesiac 11/2016 |
30,00 € | 02.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 363 | 8791128743 | Slovak Telekom a.s. | Služby pevnej siete 01.11.2016-30.11.2016 t: 047/5591157 |
20,98 € | 02.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 362 | 1791128771 | Slovak Telekom a.s. | Služby pevnej siete 01.11.2016-30.11.2016 t: 047/5593207 |
39,06 € | 02.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 361 | 1615007462 | OZ Rozvoj Južného Gemera |
Internet XL za mesiac 12/206 |
16,56 € | 01.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 360 | 2221371 | INPROST s.r.o. | Obecné noviny za rok 2017 |
135,20 € | 08.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 359 | 1609463 | Slovgram | Verejné produkcie | 33,58 € | 15.11.2016 | 04.04.2016 | |
| 358 | 1600806 | EKRONN s.r.o. | Zber a odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ za mesiac 11/2016 |
29,00 € | 30.11.2016 | 04.04.2017 | |
| 357 | 2161281957 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 10.08.2016-29.11.2016 EČ: 78363 Číž - Cintorín |
32,29 € | 30.11.2016 | 04.04.2017 | |
| 356 | 2161281956 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 10.08.2016-29.11.2016 EČ: 73281 Číž 152 - 12BJ |
764,87 € | 30.11.2016 | 04.04.2017 | |
| 355 | 2161281959 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 10.08.2016-29.11.2016 EČ: 78365 Číž 152 - Dom služieb |
253,14 € | 30.11.2016 | 04.04.2017 | |
| 354 | 2161281958 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 10.08.2016-29.11.2016 EČ: 78364 Číž 48 - OcU |
54,44 € | 30.11.2016 | 04.04.2017 | |
| 353 | 2161281960 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 10.08.2016-29.11.2016 EČ: 80395 Číž 145 - MŠ |
198,71 € | 30.11.2016 | 04.04.2017 | |
| 352 | 2161281985 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 10.08.2016-29.11.2016 EČ: 151523 Číž 144 - 26BJ |
726,77 € | 30.11.2016 | 04.04.2017 | |
| 351 | 2161281984 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 10.08.2016-29.11.2016 EČ: 151522 Číž 144 - 26BJ |
400,13 € | 30.11.2016 | 04.04.2017 | |
| 350 | 13/2016 | BAMBI Csilla Molnárová |
Tovar pre školskú jedáleň | 1131,74 € | 03.12.2016 | 0404.2017 | |
| 349 | 50/2016 | Školská jedáleň pri Materskej škole |
Odobraté obedy zo soc. fondu za november 2016 |
16,83 € | 02.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 348 | 49/2016 | Školská jedáleň pri Materskej škole |
Nákup potravín z rozpočtu za zamestnancov obce za november 2016 |
39,60 € | 02.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 347 | 6300232691 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.12.2016-31.12.2016 OM:4100077755 Číž 174 - 12 BJ |
5,00 € | 01.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 346 | 6300045137 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.12.2016-31.12.2016 OM: 4100039720 Číž 48 - OcÚ |
734,00 € | 01.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 345 | 6300045133 | SPP a.s. | FAktúra za plyn 01.12.2016-31.12.2016 OM: 4100039714 Číž 145 - ZŠ |
711,00 € | 01.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 344 | 6300045091 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.12.2016-31.12.2016 OM: 4100039619 Číž 152 - Mini BALLA |
24,00 € | 01.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 343 | 6300045099 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.12.2016-31.12.2016 OM: 4100039624 Číž 152 - Presso NOAL |
78,00 € | 01.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 342 | 6300045119 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.12.2016-31.12.2016 OM:4100039697 Číž 145 - MŠ |
17,00 € | 01.12.2016 | 04.04.2017 | |
| 341 | 601216982 | Slovenská poša a.s. | Publikácia: ADAMKO - 1ks |
6,00 € | 22.11.2016 | 04.04.2017 | |
| 340 | 601215405 | Slovenská pošta a.s. | Publikácie: Predškolská výchova - 1ks Včielka - 1ks |
17,80 € | 21.11.2016 | 04.04.2017 | |
| 339 | 0116127496 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Jedálne kupóny - 215 ks | 703,54 € | 25.11.2016 | 03.04.2017 | |
| 338 | 160241 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
VYhotovenie výplaty za október 2016 pre 16 osôb + služby |
111,00 | 19.11.2016 | 03.04.2017 | |
| 337 | 00318655 | ZMOS | Členský práspevok za rok 2017 |
105,77 € | 16.11.2016 | 03.04.2017 | |
| 336 | 3320161052 | SPN-Mladé letá s.r.o. |
Prvouka 2r. ZŠ s VJM - 1 ks | 5,40 € | 10.11.2016 | 03.04.2017 | |
| 335 | FSK1601036 | Zábavné učení s.r.o. | Učebné pomôcky pre MŠ |
678,20 € | 18.11.2016 | 03.04.2017 | |
| 334 | 1161128337 | SWAN a.s. | SIP KONTO | 2,32 € | 08.11.2016 | 03.04.2017 | |
| 333 | 15220/16 | FURA s..o. | Likvidácia odpadu veľkokapacitný kontajner |
440,09 € | 31.10.2016 | 03.04.2017 | |
| 332 | 15200/16 | FURA s.r.o. | Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu Október 2016 |
685,65 € | 31.10.2016 | 03.04.2017 | |
| 331 | 2161130619 | SOZA | Autorská odmena za verejné použitie hudobných diel |
56,40 € | 10.11.2016 | 03.04.2017 | |
| 330 | 7200796604 | Alianz Slovenská poisťovňa a.s. |
Poistenie obytných budov 06.12.2016-05.12.2017 |
465,99 € | 04.11.2016 | 03.04.2017 | |
| 329 | 52571486 | Poradca s.r.o. | Úplné zneneia zákonov 2017/I. II. III. |
27,60 € | 08.11.2016 | 03.04.2017 | |
| 328 | 2363127551 | Orange a.s. | Program Pro 65 04.11.2016-03.12.2016 t: 0907 813 295 |
67,40 € | 08.11.2016 | 03.04.2017 | |
| 327 | 2363129670 | Orange a.s. | Denný internet3 04.11.2016-03.12.,2016 0917 828 013 |
4,90 € | 08.11.2016 | 03.04.2017 | |
| 326 | 201610843 | Vytnes, s.r.o. | Kancelárske potreby pre školu a škloskújedáleň |
143,66 € | 31.10.2016 | 03.04.2017 | |
| 325 | 3320161024 | SPN - Mladé letá s.r.o. | Prvouka 2 r. ZŠ s VJM učebnice - 6ks |
32,40 € | 04.11.2016 | 23.03.2017 | |
| 324 | 2/11/2016 | ELI AVT servis s.r.o. | Deratizácia objektov obce Číž |
200,00 € | 02.11.2016 | 23.03.2017 | |
| 323 | 8790194417 | Slovak Telkeom a.s. | Telefón - pevná sieť 01.10.2016-31.10.2016 t:047/5591157 |
20,98 € | 02.11.2016 | 23.03.2017 | |
| 322 | 1790194438 | Slovak Telekom a.s. | Telefón - pevná sieť 01.10.2016-31.10.2016 t:5593207+5593131 |
37,92 € | 02.11.2016 | 23.03.2017 | |
| 321 | 779/16 | Ladislav Matheides | Služby TPO, BOZP a PZS za mesiac 10/2016 |
30,00 € | 02.11.2016 | 23.03.2017 | |
| 320 | 1600713 | EKRONN s.r.o. | Zber a odvoz kuch. odpadu za mesiac 10/2016 |
29,00 € | 01.11.2016 | 23.03.2017 | |
| 319 | 116339 | GemerAudit spol. s r.o. |
Priebežný audit I. až III.Q 2016 |
216,00 € | 04.11.2016 | 23.03.2017 | |
| 318 | 16172921 | M.Medlen JurisDat |
Predprimárne vzdelávanie publikácia |
16,70 € | 28.10.2016 | 23.03.2017 | |
| 317 | 1615006874 | Rozvoj Južného Gemera |
Internet XL za mesiac 11/2016 |
16,56 € | 01.11.2016 | 23.03.2017 | |
| 316 | 7303576654 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.11.2016-30.11.2016 OM:4100039619 Číž 152 |
24,00 € | 01.01.2016 | 23.03.2017 | |
| 315 | 7303578655 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.11.2016-30.11.2016 OM:4100039624 Číž 152 |
66,00 € | 01.11.2016 | 23.03.2017 | |
| 314 | 7303576656 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.11.2016-30.11.2016 OM:4100039697 Číž 145 - ZŠ |
17,00 € | 01.11.2016 | 23.03.2017 | |
| 313 | 7303576657 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.11.2016-30.11.2016 OM:4100039714 Číž 145 - MŠ, ŠJ |
603,00 € | 01.11.2016 | 23.03.2017 | |
| 312 | 7303578658 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.11.2016-30.11.2016 OM:4100039720 Č9ž 48 - OcU |
623,00 € | 01.11.2016 | 23.03.2017 | |
| 311 | 7303577138 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.11.2016-30.11.2016 OM:4100077755 Číž 174 - 12BJ |
5,00 € | 01.11.2016 | 23.03.2017 | |
| 310 | 10160418 | Peter Jurik - LISA Čierna Voda |
Prezentácia obce na www.slovakregion.sk |
27.88 € | 02.11.2016 | 23.03.2017 | |
| 309 | 44/2016 | Školská jedáleň pri materskej škole |
Odobraté obedy zo sociálneho fondu |
14,45 € | 02.11.2016 | 23.03.2017 | |
| 308 | 43/2016 | Školská jedáleň pri Materskej škole |
Nákup potravín z rozpočtu na zamestnancov obce |
34,00 € | 02.11.2016 | 23.03.2017 | |
| 307 | 12/2016 | BAMBI Csilla Molnárová |
Prevzatý tovar mesiac október 2016 |
517,24 € | 31.10.2016 | 16.03.2017 | |
| 306 | 2016/103 | GAS 111 s.r.o. HNúšťa |
Výmena kotla v Materskej škole po havárii vykurovania v MŠ a ZŠ |
4 999,90 € | 25.10.2016 | 16.03.2017 | |
| 305 | 0116116070 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Jedálne kupóny | 86,00 € | 25.10.2016 | 16.03.2017 | |
| 304 | 160219 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplaty + služby za mesiac SEPTEMBER 2017 16 osôb |
111,00 € | 23.10.2016 | 16.03.2017 | |
| 303 | 160100102 | VKP Pálmai s.r.o. | Nákup armatúrnych súčiastok pre vybudovanie wc a umývadla pre deti v ZŠ |
224,00 € | 19.10.2016 | 16.03.2017 | |
| 302 | 35/2016 | Ing. Sylvia Slavkovská Spišská Belá |
Doplnenie žiadosti o poskytnutie nenávratného fin. príspevku pre "Obnovu obalovýchkonštrukcií " na budove OcU ITMS: NFP310040A390 |
350,00 € | 19.10.2016 | 16.03.2017 | |
| 301 | 45/2016 | Šenkar s.r.o. Rim. Sobota |
Služby OP a OS na el. zariadeniach: -reg. stanica OcU č.d.48 -reg stanica plynu č.d.48 -12 byt. jednotka č.d.174 -26 byt. jednotka č.d.144 Bleskozvodné zar.: -4 bytová jednotka č.d.152 -12 byt. jednotka č.d.174 -26 byt.jednotka č.d.144 |
750,00 € | 23.10.2016 | 16.03.2017 | |
| 300 | 2358750906 | Orange a.s. | Mobil Partner Pro 65 04.10.2016-03.11.2016 t: 0907 813 295 |
65,00 € | 08.10.2016 | 16.03.2017 | |
| 299 | 2358752527 | Orange a.s. | Denný internet 04.10.2016-03.11.2016 t.0917 828 013 |
4,90 € | 08.10.2016 | 16.03.2017 | |
| 298 | 1161028696 | SWAN a.s. | SIP KONTO 01.09.2016-30.09.2016 |
2,32 € | 07.10.2016 | 16.03.2017 | |
| 297 | 13382/16 | FURA s.r.o. | Odvoz a likvidácia kom. odpadu za SEPTEMBER 2016 |
1 080,53 € | 30.09.2016 | 16.03.2017 | |
| 296 | 20160115 | Farkas Viktor Tornaľa |
Pastelky, výkresy, štetce, farby ceruzky, strúhadlá |
33,20 € | 07.10.2016 | 16.03.2017 | |
| 295 | 20160120 | Farkas Viktor Tornaľa |
Zošity, výkresy, perá, lepidlá, nožnice, farby, farbičky pre ZŠ |
232,40 € | 30.09.2016 | 16.03.2017 | |
| 294 | 686/16 | Ladislav Matheides | Služby TPO, BOZP, PZS za 09/2016 |
30,00 € | 30.09.2016 | 16.03.2017 | |
| 293 | 2016002313 | Agroservis - Stred s.r.o. Rim. Sobota |
Remenica 1x Filter 3x Domec 1x |
184,45 € | 28.09.2016 | 16.03.2017 | |
| 292 | 9789259908 | Slovak Telekom a.s. | Telefón - pevná sieť 01.09.2016-30.09.2016 t:5593207 + 5593131 |
37,93 € | 02.10.2016 | 16.03.2017 | |
| 291 | 2789259888 | Slovak Telekom a.s. | Telefón - pevná sieť 01.09.2016-30.09.2016 t:5591157 - ZŠ |
20,98 € | 02.10.2016 | 16.03.2017 | |
| 290 | 160195 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplaty za mesiac august 2016 |
144,00 € | 02.10.2016 | 16.03.2017 | |
| 289 | 1600622 | EKRONN s.r.o. | Zber a odvoz odpadu mesiac 09/2016 |
29,00 € | 02.10.2016 | 16.03.2017 | |
| 288 | FV1616109345 | SPP a.s. | Toner do tlačiarne Brother TN-2120 XXL |
32,70 € | 03.10.2016 | 16.03.2017 | |
| 287 | 7303557758 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.10.2016-31.10.2016 OM:4100039619 Číž 152 |
24,00 € | 01.10.2016 | 16.03.2017 | |
| 286 | 7303557759 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.10.2016-31.10.2016 OM:4100039624 Číž 152 |
40,00 € | 01.10.2016 | 16.03.2017 | |
| 285 | 7303557760 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.10.2016-31.10.2016 OM:4100039697 |
17,00 € | 01.10.2016 | 16.03.2017 | |
| 284 | 7303557762 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.10.2016-31.10.2016 OM:4100039720 Číž 48 - OcU |
377,00 € | 01.10.2016 | 16.03.2017 | |
| 283 | 7303557761 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.10.2016-31.10.2016 OM:4100039714 Číž 145 - MŠ, ŠJ |
365,00 € | 01.10.2016 | 16.03.2017 | |
| 282 | 7303558250 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.10.2016-31.10.2016 OM:4100077755 Číž č.d.174 - 12BJ |
5,00 € | 01.10.2016 | 16.03.2017 | |
| 281 | 1615006253 | OZ Rozvoj Južného Gemera |
Internet XL za mesiac 10/2016 |
16,56 € | 01.10.2016 | 16.03.2017 | |
| 280 | 11/2016 | BAMBI Csilla Molnárová |
Tovar pre Školskú jedáleň pri MŠ september 2016 |
1 014,56 € | 03.10.2016 | 16.03.2017 | |
| 279 | 37/2016 | Školská jedáleň pri MŠ |
Nákup potravín z rozpočtu zamestnancov |
38,00 € | 03.10.2016 | 16.03.2017 | |
| 278 | 38/2016 | Školská jedáleň pri MŠ |
Odobraté obedy zo soc. fondu | 16,15 € | 03.10.2016 | 16.03.2017 | |
| 277 | 2016239 | Orange a.s. | Ondrej Tózsa Colormix Tornaľa Farby pre MŠ a ihrisko |
110,66 € | 27.09.2016 | 16.03.2017 | |
| 276 | 2354381637 | Orange a.s. | Mobil Partner Pro 65 04.09.2016-03.10.2016 t:0907 813 295 |
68,60 € | 08.09.2016 | 16.03.2017 | |
| 275 | 2354384134 | Orange a.s. | Denný internet 04.09.2016-03.10.2016 t:0917 828 013 |
4,90 € | 08.09.2016 | 16.03.2017 | |
| 274 | 1160927431 | SWAN a.s. | SIP KONTO | 2,32 € | 08.09.2016 | 16.03.2017 | |
| 273 | 5916034285 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
Zbierka zákonov SR ročník 216 - 4 preddavok |
84,00 € | 09.09.2016 | 16.03.2017 | |
| 272 | 12068/16 | FURA s.r.o. | Odvoz a likvidácia odpadu AUGUST 2016 |
734,16 € | 31.08.2016 | 16.03.2017 | |
| 271 | 12051/16 | FURA s.r.o. | Vývoz nebezpečného odpadu |
238,80 € | 31.08.2016 | 16.03.2017 | |
| 270 | 201610665 | Vytnes s.r.o. | Farebné tonery 4 ks pre tlačiareň HP2600 kancelária starostu |
139,27 € | 31.08.2016 | 16.03.2017 | |
| 269 | 16VF509005 | Energocom Plus s.r.o. | Vypracovanie skutkového stavu VO | 840,00 € | 09.09.2016 | 16.03.2017 | |
| 268 | 605/16 | Ladislav Matheides | Služby TPO, BOZP, PZS 08/2016 |
30,00 € | 04.09.2016 | 16.03.2017 | |
| 267 | 4788328921 | Slovak Telekom a.s. | Telefón - pevná sieť 01.08.2016-31.08.2016 t:5591157-MŠ, ZŠ |
15,99 € | 02.09.2016 | 16.03.2017 | |
| 268 | 6788328943 | Slovak Telekom a.s. | Telefón - pevná sieť 01.08.2016-31.08.2016 t:5593207, 5593131-OcU |
37,01 € | 02.09.2016 | 16.03.2017 | |
| 267 | 6815881942 | Komunálna poisťovňa a.s. |
Poistenie majetku a zodp. za škodu 01.10.2016-01.10.2017 |
193,84 € | 30.08.2016 | 16.03.2017 | |
| 266 | 1615005616 | OZ Rozvoj Južného Gemera |
Internet XL mesiac 9/2016 |
16,56 € | 01.09.2016 | 16.03.2017 | |
| 265 | 160170 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplaty+služby júl 2016 |
316,00 € | 28.08.2016 | 16.03.2017 | |
| 264 | 7223730110 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.09.2016-30.09.2016 OM:4100077755 Číž 174 - 12 BJ |
5,00 € | 01.09.2016 | 16.03.2017 | |
| 263 | 7223729617 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.09.2016-30.09.2016 OM:4100039720 Číž č.d. 48 - OcU |
121,00 € | 01.09.2016 | 16.03.2017 | |
| 262 | 7223729616 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.09.2016-30.09.2016 OM:4100039714 Číž 145 - MŠ, ŠJ |
117,00 € | 01.09.2016 | 16.03.2017 | |
| 261 | 7223729614 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.09.2016-30.09.2016 OM:4100039624 Číž č.d.152 |
13,00 € | 01.09.2016 | 16.03.2017 | |
| 260 | 7223729615 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.09.2016-30.09.2016 OM:4100039697 Číž č.d.145 - ZŠ |
17,00 € | 01.09.2016 | 16.03.2017 | |
| 259 | 7223729613 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.09.2016-30.09.2016 OM:4100039619 Číž č.d.152 |
24,00 € | 01.09.2016 | 16.03.2017 | |
| 258 | 164400096 | IB-Elektro s.r.o. Rim. Sobota |
Vysávač Zelmer ZVC 752ST |
139,00 € | 30.08.2016 | 16.03.2017 | |
| 257 | 201600082 | Lino-shop združenie FO Zsolt Balog |
Výchovné koberce | 384,60 € | 30.08.2016 | 16.03.2017 | |
| 256 | 160068 | Štefan Bazovský REMPOS |
Obuv pracovná dámska 10ks Odev pracovný dámsky 11ks Odev pracovný pánsky 12ks Obuv pracovná pánska 12 ks |
621,30 € | 22.07.2016 | 16.03.2017 | |
| 255 | 84130336 | Poradca s.r.o. | Poradca 2017 - 13 čísiel Dańové výdavky A-Z 2017 E-Poradca Zákony 2017 Daňové priznaia 2016 Účt. záv. 2016 |
58,80 € -29,40 € =29,40 € |
14.08.2016 | 16.03.2017 | |
| 254 | 2161188021 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 26.05.2016-09.08.2016 OM:73281 Číž č.d.144 - 26BJ |
577,06 € | 11.08.2016 | 16.03.2016 | |
| 253 | 2161188022 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 27.05.2016-09.08.2016 OM:78363 Číž - Cintorín |
35,10 € | 11.08.2016 | 16.03.2017 | |
| 252 | 2161188023 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 27.05.2016-09.08.2016 OM:78364 Číž 48 - Kanc. - Ubyt. |
13,61 € | 11.08.2016 | 16.03.2017 | |
| 251 | 2161188024 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 26.05.2016-09.08.2016 OM:78365 Číž č.d.152-Dom služieb |
185,09 € | 11.08.2016 | 16.03.2016 | |
| 250 | 2161188025 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 27.05.2016-09.08.2016 OM:80395 Číž č.d.145 - MŠ |
217,75 € | 11.08.2016 | 16.03.2017 | |
| 247 | 2161188044 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 27.05.2016-09.08.2016 OM:151522 Číž č.d. 144 - 26BJ |
299,41 € | 11.08.2016 | 16.03.2017 | |
| 246 | 2161188045 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 27.05. 2016-09.08.2016 OM:151523 Číž č.d. 144 - 26BJ |
522,61 € | 11.08.2016 | 16.03.2017 | |
| 245 | 0116089640 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Jedálne kupóny 320 ks | 1 237,73 € | 12.08.2016 | 16.03.2017 | |
| 244 | 1160827211 | SWAN a.s. | Paušál SIP Konto | 2,32 € | 08.08.2016 | 16.03.2017 | |
| 243 | 9787398500 | Slovak Telekom a.s. | Telefón - Pevná sieť 01.07.2016-31.07.2016 t: 047/5591157-ZŠ |
20,98 € | 02.08.2016 | 16.03.2017 | |
| 242 | 2350051039 | Orange a.s. | Mobil - Partner 65 04.08.2016-03.09.2016 t:0907 813 295 |
68,40 € | 08.08.2016 | 16.03.2017 | |
| 241 | 2350053414 | Orange a.s. | Denný internet 04.08.2016-03.09.2016 t: 0917 828 013 |
4,90 € | 08.08.2016 | 16.03.2017 | |
| 240 | 1076716 | FURA s.r.o. | Odvoz a likvidácia kom. odpadu 202 x 110 l; 4 x 1100 l; 71x vrecia júl 2016 |
768,14 | 31.07.2016 | 08.08.2016 | |
| 239 | 7787398526 | Slovak Telekom a.s. | Volania v pevnej sieti Biznis linka 200 01.07.2016 - 31.07.2016 |
4,77 | 02.08.2016 | 08.08.2016 | |
| 238 | 84130336 | Poradca s.r.o. | Poradca 2017, Zákony 2017, Daňové výdavky A-Z, E-Poradca, Daňové priznania za rok 2016 Účtovná závierka 2016 |
29,40 | 01.08.2016 | 05.08.2016 | |
| 237 | 201610597 | Vytnes s.r.o. | Toner, papier, obálky | 36,19 | 29.07.2016 | 03.08.2016 | |
| 236 | 1615004996 | OZ Rozvoj Južného Gemera |
Internet XL 08/2016 |
16,56 | 01.08.2016 | 02.08.2016 | |
| 235 | 7283574351 | SPP a.s. | Zemný plyn č.d. 174 OM: 4100077755 01.08.2016 - 31.08.2016 |
5,00 | 01.08.2016 | 01.08.2016 | |
| 234 | 7283573856 | SPP a.s. | Zemný plyn č.d. 145 OM: 4100039697 01.08.2016 - 31.08.2016 |
17,00 | 01.08.2016 | 01.08.2016 | |
| 233 | 7283573855 | SPP a.s. | Zemný plyn č.d. 152 OM: 4100039624 01.08.2016 - 31.08.2016 |
7,00 | 01.08.2016 | 01.08.2016 | |
| 232 | 7283573854 | SPP a.s. | Zemný plyn č.d. 152 OM: 4100039619 01.08.2016 - 31.08.2016 |
24,00 | 01.08.2016 | 01.08.2016 | |
| 231 | 7283573858 | SPP a.s. | Zemný plyn č.d. 48 OM:4100039720 01.08.2016 - 31.08.2016 |
58,00 | 01.08.2016 | 01.08.2016 | |
| 230 | 7283573857 | SPP a.s. | Zemný plyn č.d. 145 OM: 4100039714 01.08.2016 - 31.08.2016 |
57,00 | 01.08.2016 | 01.08.2016 | |
| 229 | 2016086 | Pavel Gyalog Semex - Rimsev |
RoundUp Biaktiv 1000 ml - 2ks | 46,90 | 25.07.2016 | 29.07.2016 | |
| 228 | 160147 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplaty - 43 osôb jún/2016 |
306,34 | 24.07.2016 | 27.07.2016 | |
| 227 | 275/2016 | Kontrola-oprava-predaj hasiacich prístrojov Mikuláš Feješ |
Revízia a oprava hasiacich zariadení |
424,80 | 26.07.2016 | 26.07.2016 | |
| 226 | 1602956900 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
Zbierka zákonov 2017 1. preddavok zálohy |
124,15 | 21.07.2016 | 25.07.2016 | |
| 225 | 1602957000 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
Finančný spravodajca 2017 1. preddavok zálohy |
26,40 | 21.07.2016 | 25.07.2016 | |
| 224 | 2345702657 | Orange Slovensko a.s. | Denný internet | 4,90 | 08.07.2016 | 14.07.2016 | |
| 223 | 2345700530 | Orange Slovensko a.s. | Hovory v mobilnej sieti Partner Pro 65€ 04.07.2016 - 03.08.2016 |
68,83 | 08.07.2016 | 14.07.2016 | |
| 222 | 9515/16 | FURA s.r.o. | Odvoz a likvidácia kom. odpadu 188x110 l, 4x1100 l, 53 x vrecia jún/2016 |
702,96 | 30.06.2016 | 14.07.2016 | |
| 221 | 201610517 | Vytnes s.r.o. | Kancelárske potreby - škôlka | 58,06 | 30.06.2016 | 14.07.2016 | |
| 220 | 1160728246 | SWAN a.s. | Konto SIP 01.06.2016 - 31.06.2016 |
2,32 | 06.07.2016 | 13.07.2016 | |
| 219 | 463/16 | Ladislav Matheides | Činnosť TPO, BOZP a PZS 06/2016 |
30,00 | 04.07.2016 | 12.07.2016 | |
| 218 | 4786470716 | Slovak Telekom a.s. | Volanie v pevnej sieti Biznis Partner 01.06.2016 - 30.06.2016 |
45,77 | 02.07.2016 | 07.07.2016 | |
| 217 | 7786470744 | Slovak Telekom a.s. | Volanie v pevnej sieti Biznis linka 200 01.06.2016 - 30.06.2016 |
59,94 | 02.07.2016 | 07.07.2016 | |
| 216 | 1600478 | EKRONN s.r.o. | Zber a odvoz kuchynského odpadu - 06/2016 |
29,00 | 02.07.2016 | 07.07.2016 | |
| 215 | 160122 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplaty - 42 osôb máj/2016 |
280,00 | 30.06.2016 | 06.07.2016 | |
| 214 | 7293527102 | SPP a.s. | Zemný plyn č.d. 152 OM: 4100039619 01.07.2016 - 31.07.2016 |
24,00 | 01.07.2016 | 06.07.2016 | |
| 213 | 7293527103 | SPP a.s. | Zemný plyn č.d. 145 OM: 4100039624 01.07.2016 - 31.07.2016 |
7,00 | 01.07.2016 | 06.07.2016 | |
| 212 | 7293527104 | SPP a.s. | Zemný plyn č.d. 145 OM: 4100039697 01.07.2016 - 31.07.2016 |
17,00 | 01.07.2016 | 06.07.2016 | |
| 211 | 7293527105 | SPP a.s. | Zemný plyn č.d. 145 OM: 4100039714 01.07.2016 - 31.07.2016 |
57,00 | 01.07.2016 | 06.07.2016 | |
| 210 | 7293527106 | SPP a.s. | Zemný plyn č.d. 48 OM: 4100039720 01.07.2016 - 31.07.2016 |
58,00 | 01.07.2016 | 06.07.2016 | |
| 209 | 8/2016 | BAMBI Csilla Molnárová |
Tovar pre Základnú školu | 44,27 | 01.07.2016 | 06.07.2016 | |
| 208 | 9/2016 | BAMBI Csilla Molnárová |
Tovar pre Školskú jedáleň |
114,17 | 01.07.2016 | 06.07.2016 | |
| 207 | 7293527602 | SPP a.s. | Zemný plyn č.d. 174, OM: 4100077755 01.07.2016 - 31.07.2016 |
5,00 | 01.07.2016 | 06.07.2016 | |
| 206 | 7/2016 | BAMBI Csilla Molnárová |
Tovar pre školskú jedáleň jún 2016 |
432,64 | 06.07.2016 | 06.07.2016 | |
| 205 | 10/2016 | BAMBI Csilla Molnárová |
Tovar pre Obec Číž Súťaž vo varení - Bukkszek |
219,03 | 01.07.2016 | 06.07.2016 | |
| 204 | 1615004365 | OZ Rozvoj Južného Gemera |
Internet XL 07/2016 |
16,56 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | |
| 203 | 33/2016 | Školská jedáleň pri MŠ Číž |
Odobraté obedy zo soc. fondu 0,17 €/zam. - 06/2016 |
12,92 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | |
| 202 | 32/2016 | Školská jedáleň pri MŠ Číž |
Nákup potravín na obedy zamestancov obce 0,40 €/zam. 06/2016 |
30,40 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | |
| 201 | 0026 | Enersys s.r.o. | Servisná prehliadka MG typ EP8000T |
83,93 | 20.06.2016 | 30.06.2016 | |
| 200 | 5916009428 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
Zbierka zákonov SR ročník 2016 - 2. preddavok |
108,00 | 10.03.2016 | 29.06.2016 | |
| 199 | 5916023679 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
Úplné znenia zákonov ročník 2017 - perddavok |
119,87 | 27.06.2016 | 28.06.2017 | |
| 198 | 5916023678 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
Vybrané úplné znenia zákonov ročník 2017 - preddavok |
75,28 | 27.06.2016 | 28.06.2016 | |
| 197 | 20160821 | Disig a.s. | Kvalifikovaný systémový certifikát na HSM 4 roky |
103,20 | 24.06.2016 | 27.06.2016 | |
| 196 | 600216982 | Slovenská pošta a.s. |
Periodikum pre ZŠ |
4,00 | 03.06.2016 | 24.06.2016 | |
| 195 | 1162205273 | ŠEVT a.s. | Tlačivá pre ZŠ s VJM ALAPISKOLA |
50,50 | 17.06.2016 | 24.06.2016 | |
| 194 | 20160380 | Gabriel Steiner | Výmena spier zadných dverí 2ks Kryt ostrekovača svetiel 1ks |
81,28 | 01.06.2016 | 21.06.2016 | |
| 193 | 25/2016 | Školská jedáleň pri MŠ Číž |
Nákup potravín na obedy pre zamestancov obce apríl + máj 2016 |
64,00 | 10.06.2016 | 16.06.2016 | |
| 192 | 26/2016 | Školská jedáleň pri MŠ Číž |
Odobraté obedy zo soc. fondu 05/2016 |
27,20 | 10.06.2016 | 16.06.2016 | |
| 191 | 1160627250 | SWAN a.s. | Konto SIP | 2,32 | 07.06.2016 | 13.06.2016 | |
| 190 | 2341352346 | Orange Slovensko a.s. | Denný internet | 4,90 | 08.06.2016 | 13.06.2016 | |
| 189 | 2341349968 | Orange Slovensko a.s. | Volania v mobilnej sieti | 68,60 | 08.06.2016 | 13.06.2016 | |
| 188 | 160093 | INPRO POPRAD s.r.o. | Verejné obstrávanie na výber zhotoviteľa staveb. diela "projekt Obnova OcÚ" |
2 220,00 | 14.06.2016 | 16.06.2016 | |
| 187 | 3785537149 | Slovak Telekom a.s. |
Volania v pevnej sieti |
40,19 | 02.06.2016 | 08.06.2016 | |
| 186 | 9785537129 | Slovak Telekom a.s. |
Služby pevnej siete |
25,97 | 02.06.2016 | 08.06.2016 | |
| 185 | 05/2016 | BAMBI Csilla Molnárová |
Tovar pre Školskú jedáleň máj 2016 |
467,86 | 02.06.2016 | 07.06.2016 | |
| 184 | 600215405 | Slovenská pošta a.s. | Periodikum VČIELKA pre Materskú škôlku |
4,00 | 03.06.2016 | 06.06.2016 | |
| 183 | 1300012107 | SSE a.s. | Obnovenie montážnej plomby priamy elektromer |
25,20 | 30.05.2016 | 06.06.2016 | |
| 182 | 1300012018 | SSE a.s. | Obnovenie montážnej plomby priamy elektromer |
25,20 | 30.05.2016 | 06.06.2016 | |
| 181 | 6457/16 | FURA s.r.o. | Odvoz a likvidácia odpadu 05/2016 |
633,00 | 31.05.2016 | 06.06.2016 | |
| 180 | 1300012018 | SSE a.s. | Odovzdanie OM priamy elektromer |
20,40 | 27.05.2016 | 27.05.2016 | |
| 179 | 1300012018 | SSE a.s. | Odovzdanie OM priamy elektromer |
20,40 | 27.05.2016 | 03.06.2016 | |
| 178 | 382/16 | Ladislav Matheides | Činnosť TPO, BOZP, PZS 05/2016 |
30,00 | 23.05.2016 | 03.06.2016 | |
| 177 | 160100290 | Agócs s.r.o. | Servisné práce + cestovné | 43,20 | 31.05.2016 | 03.06.2016 | |
| 176 | 7258595039 | SPP a.s. | Zemný plyn č.d. 174 OM: 4100077755 01.06.2016 - 30.06.2016 |
5,00 | 01.06.2016 | 02.06.2016 | |
| 175 | 7258594543 | SPP a.s. | Zemný plyn č.d. 152 OM: 4100039619 01.06.2016 - 30.06.2016 |
24,00 | 01.06.2016 | 02.06.2016 | |
| 174 | 7258594544 | SPP a.s. | Zemný plyn č.d. 152 OM: 4100039524 01.06.2016 - 30.06.2016 |
7,00 | 01.06.2016 | 02.06.2016 | |
| 173 | 7258594545 | SPP a.s. | Zemný plyn č.d. 145 OM: 4100039697 01.06.2016 - 30.06.2016 |
17,00 | 01.06.2016 | 03.06.2016 | |
| 172 | 7258594546 | SPP a.s. | Zemný plyn č.d.145 OM: 4100039714 01.06.2016 - 30.06.2016 |
61,00 | 01.06.2016 | 03.06.2016 | |
| 171 | 7258594547 | SPP a.s. | Zemný plyn č.d. 48 OM: 4100039720 01.06.2016 - 30.06.2016 |
63,00 | 01.06.2016 | 03.06.2016 | |
| 170 | 1615003703 | OZ Rozvoj Južného Gemera |
Internet XL 06/2016 |
16,56 | 01.06.2016 | 01.06.2016 | |
| 169 | 0622016 | ANTAL Zoltán - SHR | Muškát ťahavý 100 ks | 147,00 | 25.05.2016 | 31.05.2016 | |
| 168 | 1600366 | EKRONN s.r.o. | Zber a odvoz kuchynského odpadu - 05/2016 |
29,00 | 29.05.2016 | 31.05.2016 | |
| 167 | 160099 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplaty - 43 osôb apríl/2016 |
286,50 | 26.05.2016 | 31.05.2016 | |
| 166 | 2161118335 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 26BJ - OM: 151523 20.02.2016 - 26.05.2016 |
579,78 | 26.05.2016 | 31.05.2016 | |
| 165 | 2161118334 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 26BJ - OM: 151522 20.02.2016 - 25.05.2016 |
274,92 | 26.05.2016 | 31.05.2016 | |
| 164 | 2161118273 | StVPS a.s. | Vodné a stočné MŠ - OM: 80395 20.02.2016 - 25.05.2016 |
334,80 | 26.05.2016 | 31.05.2016 | |
| 163 | 2161118272 | StVPS a.s. | Vodné a stočné Dom služieb - OM: 78365 29.04.2016 - 25.05.2016 |
62,60 | 26.05.2016 | 31.05.2016 | |
| 162 | 2161118271 | StVPS a.s. | Vodné a stočné č.d.48 OcÚ - OM: 78364 29.04.2016 - 25.05.2016 |
76,21 | 26.05.2016 | 31.05.2016 | |
| 161 | 2161118270 | StVPS a.s. | Vodné a stočné CINTORÍN - OM:78363 20.02.2016 - 26.05.2016 |
42,12 | 26.05.2016 | 31.05.2016 | |
| 160 | 2161118269 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 12 BJ - OM: 73281 20.02.2016 - 25.05.2016 |
740,38 | 26.05.2016 | 31.05.2016 | |
| 159 | 0116058101 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Jedálne kupóny - 266 ks | 868,55 | 26.05.2016 | 31.05.2016 | |
| 158 | 160100268 | Agócs s.r.o. | HP tlačová kazeta CF210 - 2ks | 139,80 | 23.05.2016 | 23.05.2016 | |
| 157 | 1604010167 | STAVIVÁ-Garaj s.r.o. | Cement 25kg - 10ks | 24,00 | 13.05.2016 | 18.05.2016 | |
| 156 | 1160522548 | SWAN a.s. | Konto SIP | 2,32 | 09.05.2016 | 16.05.2016 | |
| 155 | 2337023924 | Orange Slovensko a.s. | Denný internet 04.05.2016 - 03.06.2016 |
4,90 | 08.05.2016 | 12.05.2016 | |
| 154 | 2337021669 | Orange Slovensko a.s. | Volania cez mobil 04.05.2016 - 03.06.2015 |
66,25 | 08.05.2016 | 12.05.2016 | |
| 153 | 5916015354 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
Zbierka zákonov SR ročník 2016 - 3. preddavok |
108,00 | 05.05.2016 | 12.05.2016 | |
| 152 | 7784609902 | Slovak Telekom a.s. | Volania v pevnej sieti Biznis Partner 01.04.2016 - 30.04.2016 |
20,98 | 02.05.2016 | 11.05.2016 | |
| 151 | 321/16 | Ladislav Matheides | Činnosť TPO, BOZP, PZS 04/2016 |
30,00 | 02.05.2016 | 06.05.2016 | |
| 150 | 0784609923 | Slovak Telekom a.s. | Volania v pevnej sieti 01.04.2016 - 30.04.2016 |
35,12 | 02.05.2016 | 06.05.2016 | |
| 149 | 6149/16 | FURA s.r.o. | Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu - 04/2016 |
674,25 | 30.04.2016 | 09.05.2016 | |
| 148 | 9806220016 | OZ Rozvoj Južného Gemera |
Internet XL 05/2016 |
16,56 | 01.05.2016 | 05.05.2016 | |
| 147 | 4/2016 | BAMBI Csilla Molnárová |
Tovar pre školskú jedáleň 04/2016 |
1087,82 | 03.05.2016 | 05.05.2016 | |
| 146 |
1600301
|
EKRONN s.r.o. | Zber a odvoz kuchynského odpadu - 04/2016 |
29,00 | 02.05.2016 | 05.05.2016 | |
| 145 | 7263568206 | SPP a.s. | Zemný plyn č.d. 145 OM: 4100039697 01.05.2016 - 31.05.2016 |
17,00 | 01.05.2016 | 02.05.2016 | |
| 144 | 7263568207 | SPP a.s. | Zemný plyn č.d. 145 OM:4100039714 01.05.2016 - 31.05.2016 |
146,00 | 01.05.2016 | 02.05.2016 | |
| 143 | 7263568208 | SPP a.s. | Zemný plyn č.d. 48 OM: 4100039720 01.05.2016 - 31.05.2016 |
150,00 | 01.05.2016 | 02.05.2016 | |
| 142 | 7263568205 | SPP a.s. | Zemný plyn č.d. 152 OM: 4100039624 01.05.2016 - 31.05.2016 |
16,00 | 01.05.2016 | 02.05.2016 | |
| 141 | 7263568204 | SPP a.s. | Zemný plyn č.d. 152 OM: 4100039619 01.05.2016 - 31.05.2016 |
24,00 | 01.05.2016 | 02.05.2016 | |
| 140 | 7263568703 | SPP a.s. | Zemný plyn č.d. 174 OM:4100077755 01.05.2016 - 31.05.2016 |
5,00 | 01.05.2016 | 02.05.2016 | |
| 139 | 2161095780 | StVPS a.s. | Vodné a stočné Dom služieb OM: 78365 01.06.2015 - 28.04.2016 |
724,04 | 28.04.2016 | 02.05.2016 | |
| 138 | 2016002073 | Agroservis - Stred s.r.o. |
Súčiastky do trakt. kosačky Skrutka 1ks Klinový remeň 1 ks |
113,21 | 26.04.2016 | 02.05.2016 | |
| 137 | 16-078 | MOPIS - Sauer s.r.o. | Oprava a údržba krovinorezu | 259,94 | 21.04.2016 | 02.05.2016 | |
| 136 | 16-075 | MOPIS - Sauer s.r.o. | Oprava a údržba krovinorezu | 315,22 | 20.04.2016 | 02.05.2016 | |
| 135 | 6815170657 | KOMUNÁLNA POISŤOVŇA a.s. |
Poistná zmluva 28.05.2016 - 28.05.2016 |
30,27 | 26.04.2016 | 29.04.2016 | |
| 134 | 160046 | Štefan Bazovský REMPOS |
Pracovné odevy a obuvy MŠ a ŠJ |
25,99 | 21.04.2016 | 29.04.2016 | |
| 133 | 1604010127 | STAVIVÁ-Garaj s.r.o. | Cement 25kg 6ks Rukavice spevnené 5ks Kotúč rezný 1/115 mm 6ks Rukavice s terčíkom 6ks |
32,04 | 14.04.2016 | 29.04.2016 | |
| 132 | 1604010126 | STAVIVÁ-Garaj s.r.o. | Miešačka 180 BDIRBAL | 324,00 | 20.04.2016 | 29.04.2016 | |
| 131 | 160045 | Štefan Bazovský REMPOS |
Prac. obuv dámska 1ks Prac. odev pánsky 4ks Prac. obuv pánska 4ks |
140,00 | 21.04.2016 | 29.04.2016 | |
| 130 | 5036/16 | FURA s.r.o. | Vývoz nebezpečného odpadu | 238,80 | 25.04.2016 | 28.04.2016 | |
| 129 | 160075 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplaty - 51 osôb 03/2016 |
338,00 | 23.04.2016 | 27.04.2016 | |
| 128 | 116166 | GemerAudit spol. s r.o. | II. a III. etapa auditu | 408,00 | 21.04.2016 | 21.04.2016 | |
| 127 | 11160121 | DATATRADE s.r.o. | Služba www.obce.info | 58,56 | 18.04.2016 | 19.04.2016 | |
| 126 | 2332713139 | Orange Slovensko a.s. | Denný internet | 4,90 | 08.04.2016 | 18.04.2016 | |
| 125 | 2332710507 | Orange Slovensko a.s. | Mobilný telefon | 67,40 | 08.04.2016 | 18.04.2016 | |
| 124 | 1160428103 | SWAN a.s. | Konto SIP | 2,32 | 06.04.2016 | 18.04.2016 | |
| 123 | OF/2016/032 | MK - DRIEN s.r.o. | Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok "projekt obnova OcÚ" |
2 000,00 | 14.03.2016 | 13.04.2016 | |
| 122 | 009-2016 | Ing. Alexander Lengyel ECB - Solutions |
Energetický audit na budovu Obecného úradu v obci Číž "projekt obnova OcÚ" |
1 600,00 | 11.03.2016 | 13.04.2016 | |
| 121 | 7783681419 | Slovak Telekom a.s. | Volania v pevnej sieti | 35,11 | 03.04.2016 | 11.04.2016 | |
| 120 | 4347/16 | FURA s.r.o. | Odvoz a likvidácia odpadu 03/2016 |
949,69 | 31.03.2016 | 11.04.2016 | |
| 119 | 1600218 | EKRONN s.r.o. | Zber a odvoz kuchynského odpadu - 03/2016 |
29,00 | 05.04.2016 | 08.04.2016 | |
| 118 | 5783681394 | Slovak Telekom a.s. | Volanie v pevnej sieti Biznis Partner 01.03.2016 - 31.03.2016 |
20,98 | 03.04.2016 | 08.04.2016 | |
| 117 | 243/16 | Ladislav Matheides |
Činnosť TPO, BOZP, PZS |
30,00 | 01.04.2016 | 06.07.2016 | |
| 116 | 84106892 | Poradca s.r.o. | Poradca 2016, Zákony 2016 Daň. priznania 2015 |
29,40 | 04.07.2016 | 04.04.2016 | |
| 115 | 52567230 | Poradca s.r.o. | Predplatné aktualizácií Úplné znenia zákonov 2016 |
27,60 | 24.03.2016 | 04.04.2016 | |
| 114 | 7283490287 | SPP a.s. |
Zemný plyn - č.d. 152 |
24,00 | 01.04.2016 | 04.04.2016 | |
| 113 | 7283490288 | SPP a.s. | Zemný plyn - č.d. 152 OM: 4100039624 01.04.2016 - 31.04.2016 |
42,00 | 01.04.2016 | 04.04.2016 | |
| 112 | 7283490289 | SPP a.s. | Zemný plyn - č.d. 145 ŠJ - OM:4100039697 01.04.2016 - 31.04.2016 |
17,00 | 01.04.2016 | 04.04.2016 | |
| 111 | 7283490797 | SPP a.s. | Zemný plyn - č.d. 174 12BJ - OM: 4100077755 01.04.2016 - 31.04.2016 |
5,00 | 01.04.2016 | 04.04.2016 | |
| 110 | 7283490291 | SPP a.s. | Zemný plyn - č.d. 48 OcU - OM: 4100039720 01.04.2016 - 31.04.2016 |
392,00 | 01.04.2016 | 04.04.2016 | |
| 109 | 7283490290 | SPP a.s. | Zemný plyn - č.d. 145 MŠ a ZŠ - OM: 4100039714 01.04.2016 - 30.04.2016 |
379,00 | 01.04.2016 | 04.04.2016 | |
| 108 | 1615002430 | OZ Rozvoj Južného Gemera |
Internet XL 04/2016 |
16,56 | 01.04.2016 | 04.04.2016 | |
| 107 | 3/2016 | BAMBI Csilla Molnárová |
Tovar pre Školskú jedáleň pri MŠ Číž |
451,13 | 01.04.2016 | 05.04.2016 | |
| 106 | 14/2016 | Školská jedáleň pri MŠ Číž |
Odobraté obedy zo soc. fondu (25 obedov) - 03/2016 |
9,69 | 01.04.2016 | 01.04.2016 | |
| 105 | 15/2016 | Školská jedáleň pri MŠ Číž |
Nákup potravín z rozpočtu |
22,80 | 01.04.2016 | 01.04.2016 | |
| 104 | 2016115 | UMP s.r.o. | Informačná brožúra Welness | 39,00 | 24.03.2016 | 31.03.2016 | |
| 103 | 5590021829 | IVES Košice | Služby STP APV (zálohová faktúra) |
180,44 | 24.03.2016 | 31.03.2016 | |
| 102 | 3219/16 | FURA s.r.o. | Dodanie červených vriec - 15ks | 19,80 | 24.03.2016 | 31.03.2016 | |
| 101 | 7105723698 | SPP a.s. | Zemný plyn - č.d. 174 OM: 4100077755 01.03.2016 - 31.03.2016 |
5,00 | 21.03.2016 | 31.03.2016 | |
| 100 | 201610250 | Vytnes s.r.o. | Kancelárske potreby + tonery | 172,87 | 31.03.2016 | 31.03.2016 | |
| 099 | 21601558 | Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
Publikácia Triedny učiteľ | 42,55 | 15.02.2016 | 31.03.2016 | |
| 098 | 16214 | Petr Mrázek |
Biologické ošetrenie odpadov |
120,00 | 23.03.2016 | 24.03.2016 | |
| 097 | 160052 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplaty pre 35 osôb + údržba programu 02/2016 |
321,30 | 20.03.2016 | 23.03.2016 | |
| 096 | 11/2016 |
Školská jedáleň |
Nákup potravín z rozpočtu za zamestnancov obce 02/2016 |
30,00 | 21.03.2016 | 22.03.2016 | |
| 095 | 10/2016 | Školská jedáleň pri MŠ Číž |
Odobraté obedy zo soc. fondu 02/2016 |
12,75 | 21.03.2016 | 22.03.2016 | |
| 094 | 20160040 | Farkas Viktor | Nákup papierníckych potrieb pre ZŠ |
116,20 | 17.03.2016 | 22.03.2016 | |
| 093 | 20160041 | Farkas Viktor | Nákup papierníckych potrieb pre MŠ |
166,00 | 17.03.2016 | 22.03.2016 | |
| 092 | 20160276 | Štátna ochrana prírody SR |
Vypracovanie potvrdenia k územiam NATURA 2000 pre projekt Obecného úradu |
36,50 | 11.03.2016 | 16.03.2016 | |
| 091 | 1160336982 | SWAN a.s. |
SIP Konto |
2,32 | 08.03.2016 | 14.03.2016 | |
| 090 | 1133389102 | BL Consulting | Zaplatenie dlžnej sumy za Slovak Telekom FA 6780007365 |
20,98 | 09.03.2016 | 14.03.2016 | |
| 089 | 2328414241 | Orange Slovensko a.s. | Poplatok za Denný internet 04.03.2016 - 03.04.2016 |
4,90 | 08.03.2016 | 10.03.2016 | |
| 088 | 2328412358 | Orange Slovensko a.s. | Mobilné volania 04.03.2016 - 03.04.2016 |
69,80 | 08.03.2016 | 10.03.2016 | |
| 087 | 2782755327 | Slovak Telecom a.s. |
Volanie v pevnej sieti |
45,77 | 02.03.2016 | 07.03.2016 | |
| 086 | 1160184 | TOPSET Solution s.r.o. |
Aktualizácia programov v zmysle zmluvy A/332/05/2007 |
426,00 | 01.03.2016 | 07.03.2016 | |
| 085 | 7782755346 | Slovak Telecom a.s. | Volania v pevnej sieti 01.02.2016 - 29.02.2016 |
34,97 | 02.03.2016 | 07.03.2016 | |
| 084 | 2878/16 | FURA s.r.o. | Odvoz a likvidácia odpadu 02/2016 |
589,08 | 29.02.2016 | 07.03.2016 | |
| 083 | 6558018944 | Kooperatíva, a.s. | Poistenie za obdobie 26.03.2016 - 26.03.2017 |
54,89 | 01.03.2016 | 04.03.2016 | |
| 082 | 1600103 | EKRONN s.r.o. | Zber a odvoz kuchynského odpadu - mesiac 02/2016 |
29,00 | 01.03.2016 | 04.03.2016 | |
| 081 | 163/16 | Ladislav Matheides | Činnosť TPO, BOZP a PZS 02/2016 |
30,00 | 01.03.2016 | 04.03.2016 | |
| 080 | 5570069357 | SSE a.s. | Paušál náhrada nákladov za upomienku za vs: 5209281802 |
3,00 | 29.02.2016 | 04.03.2016 | |
| 079 | 1615001763 | OZ Rozvoj Južného Gemera |
Internet XL mesiac 3/2016 |
16,56 | 01.03.2016 | 03.03.2016 | |
| 078 | 201610110 | Vytnes, s.r.o. | Kancelárske potreby | 203,53 | 29.02.2016 | 03.03.2016 | |
| 077 | 2/2016 | BAMBI Csilla Molnárová |
Tovar pre školskú jedáleň pri MŠ - 02/2016 |
471,34 | 01.03.2016 | 23.03.2016 | |
| 076 | 7263545256 | SPP a.s. | Zemný plyn - č.d. 152 OM:4100039619 01.03.2016 - 31.03.2016 |
24,00 | 01.03.2016 | 02.03.2016 | |
| 075 | 7263545258 | SPP a.s. | Zemný plyn - č.d. 145 ŠJ - OM:4100039697 01.03.2016 - 31.03.2016 |
17,00 | 01.03.2016 | 02.03.2016 | |
| 074 | 7263545259 | SPP a.s. | Zemný plyn - č.d. 145 MŠ a ZŠ - OM: 4100039714 01.03.2016 - 31.03.2016 |
692,00 | 01.03.2016 | 02.03.2016 | |
| 073 | 7263545260 | SPP a.s. | Zemný plyn - č.d. 48 OcU - OM: 4100039720 01.03.2016 - 31.03.2016 |
715,00 | 01.03.2016 | 02.03.2016 | |
| 072 | 0116024556 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Jedálne kupóny - 195 ks | 639,54 | 26.02.2016 | 29.02.2016 | |
| 071 | 2161043742 | StVPS | Vodné a stočné - č.d. 144 26BJ - OM: 151522 |
95,27 | 25.02.2016 | 29.02.2016 | |
| 070 | 2161043743 | StVPS | Vodné a stočné - č.d.144 26 BJ - OM:151523 |
168,76 | 25.02.2016 | 29.02.2016 | |
| 069 | 160028 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplaty pre 35 osôb za január 2016 |
234,50 | 23.02.2016 | 29.02.2016 | |
| 068 | 0116023885 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Jedálne kupóny - 70ks | 239,54 | 24.02.2016 | 28.02.2016 | |
| 067 | 2161040290 | StVPS a.s. |
Vodné a stočné - č.d. 152 |
593,39 | 22.02.2016 | 25.02.2016 | |
| 066 | 2161040291 | StVPS a.s. | Vodné - cintorín OM: 78363 25.11.2015 - 19.02.2016 |
0,00 | 22.02.2016 | 25.02.2016 | |
| 065 | 2161040293 | StVPS a.s. | Vodné a stočné - č.d. 145 MŠ - OM: 80395 25.11.2015 - 19.02.2016 |
125,21 | 22.02.2016 | 25.02.2016 | |
| 064 | 2161040292 | StVPS a.s. |
Vodné a stočné - č.d. 48 |
54,44 | 22.02.2016 | 25.02.2016 | |
| 063 | 7160401146 | Slovenský pozemkový fond |
Splátka za nájom za rok 2016 | 15,00 | 19.02.2016 | 25.02.2016 | |
| 062 | 61600071 | TOPSET Solution s.r.o. |
Aktualizácia programov na CD WinCity a Dane a poplatky rok 2015 |
4,20 | 31.01.2016 | 15.02.2016 | |
| 061 | 5/2016 | Školská jedáleň pri MŠ Číž |
Nákup potravín z rozpočtu za zmestnancov obce - 01/2016 |
22,00 | 15.02.2016 | 15.02.2016 | |
| 060 | 4/2016 | Školská jedáleň pri MŠ Číž |
Odobraté obedy zo soc. fondu január 2016 |
9,35 | 15.02.2016 | 15.02.2016 | |
| 059 | 1160226087 | SWAN a.s. | SIP KONTO 01.01.2016 - 31.01.2016 |
2,32 | 08.02.2016 | 12.02.2016 | |
| 058 | 2324125003 | Orange Slovensko a.s. | Poplatok Denný internet 04.02.2016 - 03.03.2016 |
4,90 | 08.02.2016 | 11.02.2016 | |
| 057 | 2324123243 | Orange Slovensko a.s. | Volania v mobilnej sieti 04.02.2016 - 03.03.2016 |
71,12 | 08.02.2016 | 11.02.2016 | |
| 056 | 9781834541 | Slovak Telekom a.s. | Volania v pevnej sieti Biznis Partner 01.01.2016 - 31.01.2016 |
25,97 | 02.02.2016 | 10.02.2016 | |
| 055 | 11/2016 | Šenkár s.r.o. | Odstránenie závad na elektroinštalácií a bleskozvode na Dome smútku |
180,00 | 08.02.2016 | 09.02.2016 | |
| 054 | 10/2016 | Šenkár s.r.o. | Revízie el. zariadení | 420,00 | 08.02.2016 | 09.02.2016 | |
| 053 | 1313/16 | FURA s.r.o. | Odvoz a likvidácia kom. odpadu 01/2016 |
577,21 | 31.01.2016 | 08.02.2016 | |
| 052 | 3781834561 | Slovak Telekom a.s. | Volania v pevnej sieti 01.01.2016 - 31.01.2016 |
34,36 | 02.02.2016 | 08.02.2016 | |
| 051 | 1/2016 | BAMBI Csilla Molnárová |
Tovar pre ŠJ pri MŠ |
895,00 | 01.02.2016 | 04.02.2016 | |
| 050 | 082/16 | Ladislav MAtheides | Činnosť TPO, BOZP a PZS 01/2016 |
30,00 | 01.02.2016 | 03.02.2016 | |
| 048 | 1600015 | EKRONN s.r.o. | Zber a odvoz kuchynského odpadu - 01/2016 |
29,00 | 31.01.2016 | 03.02.2016 | |
| 047 | 2161018329 | StVPS a.s. | Vodné a stočné - č.d. 144 26BJ - OM: 151522 30.12.2015 - 27.01.2016 |
70,78 | 28.01.2016 | 02.02.2016 | |
| 048 | 2161018330 | StVPS a.s. | Vodné a stočné - č.d. 144 26BJ - OM: 151523 30.12.2015 - 27.01.2016 |
182,38 | 28.01.2016 | 02.02.2016 | |
| 047 | 7208604178 | SPP a.s. | Zemný plyn - č.d.48 OcU - OM: 4100039720 |
758,00 | 01.02.2016 | 02.02.2016 | |
| 046 | 7208604177 | SPP a.s. | Zemný plyn - č.d. 145 ZŠ a MŠ - OM: 4100039714 |
734,00 | 01.02.2016 | 02.02.2016 | |
| 045 | 7208604176 | SPP a.s. | Zemný plyn - č.d. 145 ŠJ - OM: 4100039697 01.02.2016 - 29.02.2016 |
17,00 | 01.02.2016 | 02.02.2016 | |
| 044 | 7208604175 | SPP a.s. |
Zemný plyn - č.d. 152 |
80,00 | 01.02.2016 | 02.02.2016 | |
| 043 | 7208604174 | SPP a.s. | Zemný plyn - č.d. 152 OM: 4100039619 01.02.2016 - 29.02.2016 |
24,00 | 01.02.2016 | 02.02.2016 | |
| 042 | 1615001117 | OZ Rozvoj južného Gemera |
Internet XL mesiac 2/2016 |
16,56 | 01.02.2016 | 02.02.2016 | |
| 041 | 1500167837 | Centrálny depozitár cenných papierov SR |
Vedenie účtu majiteľa | 251,84 | 31.12.2015 | 22.01.2016 | |
| 040 | 160005 | UNIKOVO - Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplaty - 33 osôb + služby naviac |
221,50 | 18.01.2016 | 21.01.2016 | |
| 039 | 5041503404 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
Finančný spravodajca, ročník 2015 | 12,46 | 14.01.2016 | 20.01.2016 | |
| 038 | 5209287024 | SSE a.s. | Vyúčtovanie elektriny - č.d. 140 osvetlenie - OM: 5209287 01.01.2015 - 31.12.2015 |
-637,34 | 12.01.2016 | 20.01.2016 | |
| 037 | 5209281031 | SSE a.s. | Vyúčtovanie elektriny - č.d.152 OM: 5209281 01.01.2015 - 31.12.2015 |
1,35 | 11.01.2015 | 19.01.2015 | |
| 036 | 1160141231 | SWAN plus. a.s. | SIP KONTO 01.12.2015 - 31.12.2015 |
2,32 | 11.01.2016 | 19.01.2016 | |
| 035 | 11/16 | Dobrovoľná požiarna ochrana |
Príspevok na dobrovoľnú požiarnu ochranu - r.2016 |
36,00 | 11.01.2016 | 18.01.2016 | |
| 034 | 5209318026 | SSE a.s. | Vyúčtovanie elektriny - č.d. 152 OM: 5209318 01.01.2015 - 31.12.2015 |
92,30 | 11.01.2016 | 18.01.2016 | |
| 033 | 5305534021 | SSE a.s. | Vyúčtovanie elektriny - č.d. 144 26BJ - OM: 5305534 01.01.2015 - 31.12.2015 |
30,00 | 11.01.2016 | 18.01.2016 | |
| 032 | 5209280024 | SSE a.s. | Vyúčtovanie elektriny - č.d. 152 chodba bytovky - OM: 5209280 01.01.2015 - 31.12.2015 |
24,68 | 11.01.2016 | 18.01.2016 | |
| 031 | 5209289024 | SSE a.s. | Vyúčtovanie elektriny - č.d. 48 Kult. dom - OM: 5209289 01.01.2015 - 31.12.2015 |
396,02 | 11.01.2016 | 18.01.2016 | |
| 030 | 5209310024 | SSE a.s. |
Vyúčtovanie eletriny - č.d. 152 |
8,62 | 11.01.2016 | 18.01.2016 | |
| 029 | 5209311024 | SSE a.s. | Vyúčtovanie elektriny - č.d.152 12BJ spol. - OM:5209311 01.01.2015 - 31.12.2015 |
6,71 | 11.01.2016 | 18.01.2016 | |
| 028 | 5209274028 | SSE a.s. | Vyúčtovanie elektriny - č.d. 145 MŠ - OM: 5209274 01.01.2015 - 31.12.2015 |
99,44 | 11.01.2016 | 18.01.2016 | |
| 027 | 5209276024 | SSE a.s. | Vyúčtovanie elektriny - č.d. 96 cintorín - OM: 5209276 01.01.2015 - 31.12.2015 |
-7,02 | 11.01.2016 | 18.01.2016 | |
| 026 | 5304570015 | SSE a.s. |
Vyúčtovanie elektriny - č.d. 87 |
-149,70 | 11.01.2016 | 18.01.2016 | |
| 025 | 5209298027 | SSE a.s. | Vyúčtovanie elektriny - č.d.152 Espresso - OM: 5209298 01.01.2015 - 31.12.2015 |
-96,43 | 11.01.2016 | 18.01.2016 | |
| 024 | 5209304025 | SSE a.s. | Vyúčtovanie elektriny - č.d.21 osvetlenie - OM: 5209304 01.01.2015 - 31.12.2015 |
-67,47 | 11.01.2016 | 18.01.2016 | |
| 023 | 7423220343 | SPP a.s. | Vyúčtovanie plynu - č.d. 145 ŠJ - OM: 4100039697 01.08.2015 - 31.12.2015 |
34,24 | 08.01.2016 | 18.01.2016 | |
| 022 | 7423220344 | SPP a.s. | Vyúčtovanie plynu - č.d. 145 ZŠ a MŠ - OM:4100039714 01.08.2015 - 31.12.2015 |
559,20 | 08.01.2016 | 18.01.2016 | |
| 021 | 7423220345 | SPP a.s. | Vyúčtovanie plynu - č.d. 48 OcU - OM: 4100039720 01.08.2015 - 31.12.2015 |
-175,62 | 08.01.2016 | 18.01.2016 | |
| 020 | 7423220342 | SPP a.s. | Vyúčtovanie plynu - č.d. 152 OM: 4100039624 01.08.2015 - 31.12.2015 |
-11,89 | 08.01.2016 | 18.01.2016 | |
| 019 | 7423220341 | SPP a.s. | Vyúčtovanie plynu - č.d. 152 OM: 4100039619 01.08.2015 - 31.12.2015 |
-26,20 | 08.01.2016 | 18.01.2016 | |
| 018 | 7228566909 | SPP a.s. |
Zemný plyn - č.d. 48 - OcU |
783,00 | 08.01.2016 | 18.01.2016 | |
| 017 | 7228566905 | SPP a.s. | Zemný plyn - č.d. 152 OM: 4100039619 01.01.2016 - 31.01.2016 |
24,00 | 08.01.2016 | 18.01.2016 | |
| 016 | 7228566906 | SPP a.s. | Zemný plyn - č.d. 152 OM: 4100039624 01.01.2016 - 31.01.2016 |
83,00 | 08.01.2016 | 18.01.2016 | |
| 015 | 7228566907 | SPP a.s. | Zemný plyn - ŠJ | 17,00 | 08.01.2016 | 18.01.2016 | |
| 014 | 7228566908 | SPP a.s. | Zemný plyn - ZŠ a MŠ OM: 4100039714 01.01.2016 - 31.01.2016 |
758,00 | 08.01.2016 | 18.01.2016 | |
| 013 | 251318328 | StVPS a.s. | Vodné a stočné - 26 BJ vodomer č. 151523 01.12.2016 - 29.12.2016 |
182,38 | 29.12.2015 | 15.01.2016 | |
| 012 | 251318327 | StVPS a.s. | Vodné a stočné - 26 BJ vodomer č. 151522 01.12.2015 - 29.12.2015 |
73,49 | 29.12.2015 | 15.01.2016 | |
| 011 | 17293/15 | FURA s.r.o. | Odvoz a likvidacia kom. odpadu 12/2015 |
976,85 | 31.12.2015 | 15.01.2016 | |
| 010 | 5041502574 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
Vybrané úplné znenia zákonov za rok 2015 |
47,83 | 08.01.2016 | 15.01.2016 | |
| 009 | 5041502058 | Poradca podnikateľa s.r.o. |
Úplné znenia zákonov za rok 2015 |
46,97 | 08.01.2016 | 15.01.2016 | |
| 008 | 2319824964 | Orange Slovensko a.s. | Mobilná sieť - Partner Pro 04.01.2016 - 03.02.2016 |
72,60 | 08.01.2016 | 15.01.2016 | |
| 007 | 1152209544 | ŠEVT a.s. | Vysvedčenia 30ks | 13,30 | 17.12.2015 | 11.01.2016 | |
| 006 | 825/15 | Ladislav Matheides | Činnosť TPO, BOZP a PZS 12/2015 |
30,00 | 31.12.2015 | 07.01.2016 | |
| 005 | 7780920324 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná sieť - Biznis Partner 12/2015 |
20,98 | 02.01.2016 | 07.01.2016 | |
| 004 | 7780920348 | Slovak Telecom, a.s. | Pevná linka 12/2015 |
35,81 | 02.01.2016 | 07.01.2016 | |
| 003 | 16150016 | OZ ROZVOJ JUŽNÉHOGEMERA |
Internet XL 1/2016 |
16,56 | 01.01.2016 | 05.01.2016 | |
| 002 | OF201756 | JMK AGRO, s.r.o. | Ťahanie žumpy a kanalizácie-8h | 240 | 17.12.2015 | 05.01.2016 | |
| 001 | 151540 | TOPSET Solutions s.r.o. | Program WinCITY - Registratúra | 1,20 | 29.12.2015 | 04.01.2016 |
Zmluva 20150708 - detail
- Zverejňovanie
- 07. júl 2015
- Návštevy: 1777
| Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | |||
| číslo zmluvy: | 101/2015 | ||
| Cena: | 168,00 € | ||
| Dátum | |||
| - zverejnenia: | 08.07.2015 | - účinnosti: | 09.07.2015 |
| - uzavretia: | 08.07.2015 | - platnosti: | - |
| Identifikácia zmluvy | |||
| Typ | kúpna zmluva | ||
| Objednávateľ: |
Klára Turisová, rod. Mihályová |
||
| adresa: | Číž | ||
| IČO: | |||
| Dodávateľ: | Obec Číž | ||
| adresa: | Číž 48, 948 03 | ||
| IČO: | 00318655 | ||
| Na stiahnutie: | str. 1; str.2 | ||
Zmluva 20150428 - detail
- Zverejňovanie
- 28. apríl 2015
- Návštevy: 1038
| Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | |||
| číslo zmluvy: | 2/2015/§54-VZ | ||
| Cena: | 125 793,60 € | ||
| Dátum | |||
| - zverejnenia: | 29.04.2015 | - účinnosti: | 30.04.2015 |
| - uzavretia: | 28.04.2015 | - platnosti: | - |
| Identifikácia zmluvy | |||
| Typ | zmluva | ||
| Objednávateľ: |
ÚPSVR Rimavská Sobota |
||
| adresa: | Čerenčianska 18,979 01 R. Sobota | ||
| IČO: | 30794536 | ||
| Dodávateľ: | Obec Číž | ||
| adresa: | Číž 48, 948 03 | ||
| IČO: | 00318655 | ||
| Na stiahnutie: | dohoda č.2/2015/§54-VZ | ||
Zmluva 20150407 - detail
- Zverejňovanie
- 07. apríl 2015
- Návštevy: 1181
| Zmluva o kontokorentnom úvere | |||
| číslo zmluvy: | 354/2015/UZ | ||
| Cena: | Výška úveru: 60 000,00 € | ||
| Dátum | |||
| - zverejnenia: | 07.04.2015 | - účinnosti: | 08.04.2015 |
| - uzavretia: | 07.04.2015 | - platnosti: | 29.12.2015 |
| Identifikácia zmluvy | |||
| Typ | zmluva | ||
| Objednávateľ: |
Obec Číž |
||
| adresa: | 980 43 Číž 48 | ||
| IČO: | 00318655 | ||
| Dodávateľ: | Všeobecná úverová banka, a.s.. | ||
| adresa: | Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava | ||
| IČO: | 31320155 | ||
| Na stiahnutie: | s.01; s.02; s.03; s.04; s.05; s.06; s.07; s.08; s.09; s.10; s.11; s.12; s.13; s.14; s.15; s.16; s.17; |
||
Zmluva 20150331 - SPP plyn - detail
- Zverejňovanie
- 31. marec 2015
- Návštevy: 918
| Zmluva o dodávke plynu | |||
| číslo zmluvy: | 4100093608 (odberné miesto) | ||
| Cena: | - € | ||
| Dátum | |||
| - zverejnenia: | 31.03.2015 | - účinnosti: | 01.04.2015 |
| - uzavretia: | 31.03.2015 | - platnosti: | 01.04.2015 |
| Identifikácia zmluvy | |||
| Typ | zmluva | ||
| Objednávateľ: |
Obec Číž |
||
| adresa: | Číž 48, 980 43 Číž | ||
| IČO: | 00318655 | ||
| Dodávateľ: | SPP, a.s. | ||
| adresa: | Mlynské Nivy 4/a, 825 11 Bratislava | ||
| IČO: | 35815256 | ||
| Na stiahnutie: | Zmluva o dodávke plynu | ||
Zmluva 20150331 - SPP elektrina - detail
- Zverejňovanie
- 31. marec 2015
- Návštevy: 1007
| Zmluva o dodávke plynu | |||
| číslo zmluvy: | 434413 | ||
| Cena: | - € | ||
| Dátum | |||
| - zverejnenia: | 31.03.2015 | - účinnosti: | 01.04.2015 |
| - uzavretia: | 31.03.2015 | - platnosti: | 01.04.2015 |
| Identifikácia zmluvy | |||
| Typ | zmluva | ||
| Objednávateľ: |
Obec Číž |
||
| adresa: | Číž 48, 980 43 Číž | ||
| IČO: | 00318655 | ||
| Dodávateľ: | SPP, a.s. | ||
| adresa: | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava | ||
| IČO: | 35815256 | ||
| Na stiahnutie: | Zmluva o dodávke elektriny | ||
Objednávky
- Zverejňovanie
- 15. február 2015
- Návštevy: 1465
| Zverejnené | Číslo objednávky |
Partner | Text objednávky | Objednávka spolu v € |
|
| 10.05.2018 | 12950 | Osobnyudaj.sk | Služby výkonu zodpovednej osoby-GDPR | 36,00 | |
| 06.02.2018 | PT/20180206 | GASTRO-GALAXI s.r.o. | Parák nerezový, Haluškovač 28 | 128,90 | |
| 28.09.2017 | PT/20170928 | GASTRO-GALAXI s.r.o. | Hrniec vysoký a nízky, lyžičky, taniere | 309,17 | |
| 24.08.2017 | PT/20170824 | LAWEX spol. s r.o. | Umývacia vaňa zváraná 1400x700x850 | 458,40 | |
| 16.03.2017 | PT/20160810 | Energocom Plus | Zakreslenie skutkového stavu verejného osvetlenia |
840,00 | |
| 19.05.2015 | PT/20150519 | Ing. Peter Bulik | Vypracovanie svetelno-technickej štúdie | 382,50 | |
Zmluvy za roky 2003 až 2015
- Zverejňovanie
- 12. február 2015
- Návštevy: 2083
| Zverejnené | Názov zmluvy | Číslo zmluvy | Cena v € | Zml. partner | |
| 30.12.2015 | Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest | ZLP-2016-0946 | - | DEUS | |
| 30.12.2015 | Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva | tz2015-12-29dh2 | 78,00 | TOPSET Solution, s.r.o. | |
| 30.12.2015 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | 810/2015-2050-1200 | 49 707,06 | Ministerstvo hospodárstva | |
| Príloha č.1 | |
||||
| Príloha č.2 | |
||||
| Príloha č.3 | |
||||
| Príloha č.4 | |
||||
| Príloha č.5 | |
||||
| 29.12.2015 | Zmluva o termínovanom úvere | 1633/2015/UZ | 49 707,06 | VUB, a.s. | |
| 23.12.2015 | Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu (SK87 0200 0000 0036 1053 0053) |
- | - | VUB, a.s. | |
| 21.12.2015 | Zmluva o dielo | Z201541517 | 49 800,00 | ENERGOCOM PLUS, s.r.o. | |
| 25.11.2015 | Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodáratve | AVETOR20131230 | - | AVE, s.r.o. Fúra, s.r.o. |
|
| 13.11.2015 | Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva | tz2015-1106dh1 | 97,50 | TOPSET Solution, s.r.o. | |
| 06.11.2015 | Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu | 681/2015 | 2 201,28 | Slovenská republika | |
| 28.10.2015 | Dohoda o poskytnutí finančného príspevku | 24/2015/§54 | 107 651,27 | UPSVR R.Sobota | |
| 13.10.2015 | Kúpna zmluva | 104/2015 | 32,90 | Keka Jozef a Keková Irena | |
| 30.09.2015 | Dodatok č.1 | ZLP-2015-0634/OPIS | - | DEUS | |
| 08.09.2015 | Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu | 9105702965 | - | SPP, a.s. | |
| 08.09.2015 | Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu | 9100101739 | - | SPP, a.s. | |
| 08.09.2015 | Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu | 9100101731 | - | SPP, a.s. | |
| 08.09.2015 | Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu | 9100101706 | - | SPP, a.s. | |
| 08.09.2015 | Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu | 9100101666 | - | SPP, a.s. | |
| 08.09.2015 | Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu (ČÍŽ 152 - OM:4100039619) |
9100101654 | - | SPP, a.s. | |
| 10.07.2015 | Zmluva o poskytnutí zdravotnej posudkovej činnosti | - | 16,00 / posudok | MUDr. Pavol Slanina | |
| 08.07.2015 | Kúpna zmluva | 101/2015 | 168,00 | Klára Turisová | |
| 22.06.2015 | Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest | ZLP-2015-0634/OPIS | - | DEUS | |
| 19.06.2015 | Zmluva o dodávke plynu (byt 174) | 9105702965 | - | SPP, a.s. | |
| 12.06.2015 | Zmluva o vykonaní auditu - Dodatok z mluve z 10.01.2013 | zmluva z 10.01.2013 | - | GemerAudit, spol. s r.o. | |
| 09.06.2015 | Dohoda o vykonaní údržbárskych prác na potoku Téška | zn.: 2015/12/113 | - | SVP, š.p. | |
| 29.04.2015 | Dohoda o poskytnutí finančného príspevku | 2/2015/§54-VZ | 125 793,60 | ÚPSVaR Rim. Sobota | |
| 07.04.2015 | Zmluva o kontokorentnom úvere | 354/2015/UZ | 60 000,00 | VÚB, a.s. | |
| 07.04.2015 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | 434413 | - | SPP, a.s. | |
| 01.04.2015 | Zmluva o výpožičke | SITB-OO2-2015/000041-089 | 1 258,80 | Ministerstvo vnútra SR | |
| 30.03.2015 | Zmluva o dielo - o vypracovaní projektu | 03/2015 | 13 800,00 | APROVING, s.r.o. | |
| 02.01.2015 | Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí služieb | zmluva z 30.07.2004 | 30,00 | Ladislav Matheides | |
| 17.12.2014 | Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb | 014/2015/SVaR/01 | - | UPSVR | |
| 19.11.2014 | Dodatok č.1 - zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv | 441 9005436 | 193,84 / rok | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | |
| 04.11.2014 | Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb | 1/2014 | 1,75 / strav. j. | ZŠ pri zdr. zariadení Číž | |
| 30.09.2014 | Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | 441 9005436 | 189,05 /rok | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
| 29.10.2014 | Zmluva o aktualizácii programov, systém. podpore a licenčná zmluva | tz2014-10-20bt1 | 78,00 / rok | TOPSET Solutions, s.r.o. | |
| 22.07.2014 | Zmluva o združenej dodávke elektriny (ČÍŽ 152/AH) |
9100179542 | - | Stredoslovenská energetika, a.s. | |
| 13.07.2014 | Zmluva o účasti na projekte | 20769/26120130025 | 0,00 | Metodicko-pedagogické centrum | |
| 30.05.2014 | Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a reg. zam. | 24/§50j/NS/2014 RS | 9 424,80 | ÚPSVR Rim. Sobota | |
| 27.05.2014 | Návrh poistnej zmluvy pre poistenia majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb | 4419003602 | 30,27 | KOMUNÁLNA poisťovňa | |
| 31.03.2014 | Dodatok č.3 ku zmluve - Zmluva o aktualizácii programov | A/332/05/2007 | 192,00 / rok | TOPSET Solutions s.r.o. | |
| 30.12.2013 | Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb v odpad. hospodárstve | AVETOR 30132013 | - | AVE Tornaľa s.r.o. | |
| 30.12.2013 | Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve | AVETOR 30122013 | - | AVE Tornaľa s.r.o. | |
| 06.11.2013 | Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu (OBECNÝ ÚRAD) |
9100101739 | - | SPP, a.s. | |
| 06.11.2013 | Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu (ZÁKLADNÁ ŠKOLA DRUŽINA) |
9100101731 | - | SPP, a.s. | |
| 06.11.2013 | Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu (MATERSKÁ ŠKOLA) |
9100101706 | - | SPP, a.s. | |
| 06.11.2013 | Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu (KAVIAREŇ, DOM SLUŽIEB) |
9100101666 | - | SPP, a.s. | |
| 06.11.2013 | Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu (MINI BALLA DOM SLUŽIEB) |
9100101654 | - | SPP, a.s. | |
| 30.10.2013 | Zmluva o nájme nehnuteľností | - | 600,00 / rok | Klára Šerešová | |
| 29.10.2013 | Dohoda o zániku zmluvy o poskytovaní služby | 011101 | - | Bratner Gemer s.r.o. | |
| 07.10.2013 | Zmluva o dielo | zn: 2013/12/217 | - | SVP, š.p. | |
| 07.10.2013 | Zmluva o dielo | 2102013 | 18 366,96 | SPORT SERVICE, s.r.o. | |
| 18.07.2013 | Nájomná zmluva | 01/2013 | 24,75 | Ladislav Farkaš IRIS |
|
| 01.09.2013 | Zmluva o poskytnutí služby | 3636/161 | - | Ekronn, s.r.o. | |
| 01.07.2013 | Zmluva | 1215255 | - | SLOVGRAM | |
| 19.03.2013 | Zmluva o združenej dodávke elektriny (DOM SMÚTKU) | ČOM: 5209276 | - | Stredoslovenská energetika, a.s. | |
| 19.03.2013 | Zmluva o združenej dodávke elektriny (CHODBA BYTOVKY) | ČOM: 5209280 | - | Stredoslovenská energetika, a.s. | |
| 19.03.2013 | Zmluva o združenej dodávke elektriny (VS) | ČOM: 5209287 | - | Stredoslovenská energetika, a.s. | |
| 19.03.2013 | Zmluva o združenej dodávke elektriny (KULTÚRNY DOM) | ČOM: 5209289 | - | Stredoslovenská energetika, a.s. | |
| 19.03.2013 | Zmluva o združenej dodávke elektriny (ESPRESSO) | ČOM: 5209298 | - | Stredoslovenská energetika, a.s. | |
| 19.03.2013 | Zmluva o združenej dodávke elektriny (VS II.) | ČOM: 5209304 | - | Stredoslovenská energetika, a.s. | |
| 19.03.2013 | Zmluva o združenej dodávke elektriny (12BJ - PL. KOTOLŇA) | ČOM: 5209310 | - | Stredoslovenská energetika, a.s. | |
| 19.03.2013 | Zmluva o združenej dodávke elektriny (12BJ - SPOL. PRIESTORY) | ČOM: 5209311 | - | Stredoslovenská energetika, a.s. | |
| 19.03.2013 | Zmluva o združenej dodávke elektriny (4BJ - č.152) | ČOM: 5209318 | - | Stredoslovenská energetika, a.s. | |
| 19.03.2013 | Zmluva o združenej dodávke elektriny (VEREJNÉ OSVETLENIE) | ČOM: 5304570 | - | Stredoslovenská energetika, a.s. | |
| 19.03.2013 | Zmluva o združenej dodávke elektriny (OBEC ČÍŽ) | ČOM: 5305534 | - | Stredoslovenská energetika, a.s. | |
| 19.03.2013 | Zmluva o združenej dodávke elektriny (MATERSKÁ ŠKOLA) | ČOM: 5209274 | - | Stredoslovenská energetika, a.s. | |
| 26.02.2013 | Kúpna zmluva | - | 1 927,20 | MUDr. Eva Gažúrová | |
| 10.01.2013 | Zmluva o vykonaní auditu | - | 518,40 | GemerAudit, spol. s r.o. | |
| 04.01.2013 | Dodatok č.2 - Zmluva o aktualizácii programov | A/332/05/2007 | - | TOPSET Solutions, s.r.o. | |
| 04.10.2012 | Zmluva o dielo | - | 378,00 | SVP, š.p. | |
| 13.07.2012 | Dodatok č.1 k zmluve o Konte OTP Sociálnom fonde k OTP City kontu | - | OTP Banka Slovensko, a.s. | |
|
| 28.12.2011 | Dodatok č.3. k Zmluve o dielo č. 011101 | 011101 | - | Brantner Gemer s.r.o. | |
| 09.12.2011 | Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného fin. príspevku | DZZ221401205170101 | 455 147,09 | MPaRV SR | |
| 19.10.2011 |
Kúpna zmluva | - | 912,00 | EUROREGION, n.o. | |
| 25.08.2011 | Zmluva o dielo | 2803/2011/IS | 418 707,76 | COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. | |
| 10.08.2011 | Zmluva o poskytnutí služieb | - | 11 184,00 | Creative Finance, s.r.o. | |
| 10.08.2011 | Mandátna zmluva o obstaraní záležitostí investora |
08/2011 | 9 180,00 | INPRO POPRAD, s.r.o. | |
| 20.06.2011 | Zmluva o postúpení práv zo zmluvy č. 406200947 | 209510 | - | StVPS, a.s. + Šereš Juraj | |
| 20.06.2011 | Príloha č.2 k obchodnej zmluve o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd (ČÍŽ 52) |
406200947 | - | StVPS, a.s. | |
| 01.01.2011 | Zmluva o poskytnutí služby | 011101 | - | Brantner Gemer, s.r.o. | |
| 30.08.2008 | Dohoda o zrušení prílohy č.2 obchodnej zmluvy (ČÍŽ 169) |
406200947 | - | StVPS, a.s. | |
| 17.06.2008 | Dohoda o zrušení prílohy č.5 a o uzatvorení novej prílohy č.5 (DOM SLUŽIEB) |
406200947 | - | StVPS, a.s. | |
| 03.09.2007 | Príloha č.8 k obchodnej zmluve o dodávke vody a odvádzaní odp. vôd (26 BYTOVÁ JEDNOTKA) |
406200947 | - | StVPS, a.s. | |
| 03.09.2007 | Príloha č.7 k obchodnej zmluve o dodávke vody a odvádzaní odp. vôd (26 BYTOVÁ JEDNOTKA) |
406200947 | - | StVPS, a.s. | |
| 21.06.2006 | Príloha č.6 k obchodnej zmluve o dodávke vody a odvádzaní odp. vôd (MATERSKÁ ŠKOLA) |
406200947 | - | StVPS, a.s. | |
| 21.06.2006 | Príloha č.5 k obchodnej zmluve o dodávke vody a odvádzaní odp. vôd (DOM SLUŽIEB) |
406200947 | - | StVPS, a.s. | |
| 21.06.2006 | Príloha č.4 k obchodnej zmluve o dodávke vody a odvádzaní odp. vôd (KANC.-UBYT.) |
406200947 | - | StVPS, a.s. | |
| 21.06.2006 | Príloha č.3 k obchodnej zmluve o dodávke vody a odvádzaní odp. vôd (DOM SMÚTKU - CINTORÍN) |
406200947 | - | StVPS, a.s. | |
| 21.06.2006 | Príloha č.2 k obchodnej zmluve o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd (ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VJM - ZRUŠENÁ) |
406200947 | - | StVPS, a.s. | |
| 21.06.2006 | Obchodná zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd (12BJ) |
406200947 | - | StVPS, a.s. | |
| 15.10.2003 | Zmluva o OTP CITY KONTE | - | - | OTP Banka Slovensko a.s. |
|
Dodávateľské faktúry 2015
- Zverejňovanie
- 01. január 2015
- Návštevy: 1749
| Pč | Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Mena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokumenty |
| 001 | 241243183 |
VEOLIA, BB |
Fa za vodné a stočné 26 BJ |
166,04 |
€ |
05.01.2015 |
12.01.2015 |
|
| 002 |
241243182 |
VEOLIA, BB |
Fa za vodné a stočné 26 BJ |
81,66 |
€ |
05.01.2015 |
12.01.2015 |
|
| 003 |
9769559439 |
T-COM, BA |
Fa za hovorné |
21,26 |
€ |
07.01.2015 |
14.01.2015 |
|
| 004 |
7769559462 |
T-COM, BA |
Fa za hovorné |
63,31 |
€ |
07.01.2015 |
14.01.2015 |
|
| 005 |
811/14 |
Ladislav Matheides, RS |
Fa za výkon činnosti TPO |
18,16 |
€ |
07.01.2015 |
14.01.2015 |
|
| 006 |
11/15 |
DPO SR OVDPO, RS |
Fa za požiarnu ochranu |
36,00 |
€ |
07.01.2015 |
14.01.2015 |
|
| 007 |
331412031 |
AVE s.r.o, BA |
Fa za odvoz odpadu |
650,98 |
€ |
12.01.2015 |
19.01.2015 |
|
| 008 |
1412069 |
EKRONN s.r.o., RS |
Fa za prenájom nádoby |
19,00 |
€ |
13.01.2015 |
20.01.2015 |
|
| 009 |
1142209238 |
ŠEVT a.s., BB |
Fa za vysvedčenie do ZŠ |
9,40 |
€ |
13.01.2015 |
20.01.2015 |
|
| 010 |
2269594388 |
Orange a.s., BA |
Fa za hovorné |
65,00 |
€ |
13.01.2015 |
20.01.2015 |
|
| 011 | 2269597047 | Orange a.s., BA | Fa za hovorné | 4,90 | € | 13.01.2015 | 20.01.2015 | |
| 012 | 2269590566 | Orange a.s., BA | Fa za hovorné | 4,24 | € | 13.01.2015 | 20.01.2015 | |
| 013 |
1400249880 |
Centrálny depozitár CP SR |
Fa za vedenie účtu CP |
71,68 |
€ |
15.01.2015 |
26.01.2015 |
|
| 014 |
5209289023 |
SSE a.s.,Žilina |
Fa za elektriny-preplatok |
- 305,44 |
€ |
15.01.2015 |
26.01.2015 |
|
| 015 |
5304570013 |
SSE a.s.,Žilina |
Fa za elektriny-preplatok |
- 1,33 |
€ |
15.01.2015 |
26.01.2015 |
|
| 016 |
1150127150 |
SWAN a.s., BA |
Fa za paušál SIP KONTO |
2,32 |
€ |
19.01.2015 |
26.01.2015 |
|
| 017 |
5041405517 |
Poradca podnikateľa s.r.o., Žilina |
Fa za finančný spravod. |
48,86 |
€ |
19.01.2015 |
26.01.2015 |
|
| 018 |
5209304024 |
SSE a.s, Žilina |
Fa za elektriny-preplatok |
- 467,02 |
€ |
19.01.2015 |
26.01.2015 |
|
| 019 |
5209274027 |
SSE a.s., Žilina |
Fa za elektriny-preplatok |
- 79,18 |
€ |
19.01.2015 |
26.01.2015 |
|
| 020 |
5305534020 |
SSE a.s., Žilina |
Fa za elektriny-preplatok |
- 10,97 |
€ |
19.01.2015 |
26.01.2015 |
|
| 021 |
5209280023 |
SSE a.s., Žilina |
Fa za elektriny-preplatok |
- 13,43 |
€ |
19.01.2015 |
26.01.2015 |
|
| 022 |
5209298026 |
SSE a.s., Žilina |
Fa za elektriny-preplatok |
- 345,77 |
€ |
19.01.2015 |
26.01.2015 |
|
| 023 |
5209281030 |
SSE a.s., Žilina |
Fa za elektriny-preplatok |
- 8,86 |
€ |
19.01.2015 |
26.01.2015 |
|
| 024 |
7420192190 |
SPP a.s., BA |
Fa za zemný plyn |
9,64 |
€ |
19.01.2015 |
26.01.2015 |
|
| 025 |
7420192191 |
SPP a.s., BA |
Fa za zemný plyn-preplatok |
- 922,58 |
€ |
19.01.2015 |
26.01.2015 |
|
| 026 |
7420192192 |
SPP a.s., BA |
Fa za zemný plyn- preplatok |
- 539,09 |
€ |
19.01.2015 |
26.01.2015 |
|
| 027 |
7420192188 |
SPP a.s., BA |
Fa za zemný plyn-preplatok |
- 75,66 |
€ |
19.01.2015 |
26.01.2015 |
|
| 028 |
7420192189 |
SPP a.s., BA |
Fa za zemný plyn-preplatok |
- 33,72 |
€ |
19.01.2015 |
26.01.2015 |
|
| 029 |
2015000463 |
OZ Rozvoj Južného Gemera |
Fa za internet XL |
16,56 |
€ |
13.01.2015 |
26.01.2015 |
|
| 030 |
7283209280 |
SPP a.s, BA |
Fa za zemný plyn |
24,00 |
€ |
22.01.2015 |
29.01.2015 |
|
| 031 |
7283209281 |
SPP a.s., BA |
Fa za zemný plyn |
84,00 |
€ |
22.01.2015 |
29.01.2015 |
|
| 032 |
7283209282 |
SPP a.s., BA |
Fa za zemný plyn |
17,00 |
€ |
22.01.2015 |
29.01.2015 |
|
| 033 |
7283209283 |
SPP a.s., BA |
Fa za zemný plyn |
750,00 |
€ |
22.01.2015 |
29.01.2015 |
|
| 034 |
7283209284 |
SPP a.s., BA |
Fa za zemný plyn |
834,00 |
€ |
22.01.2015 |
29.01.2015 |
|
| 035 |
5209276023 |
SEE a.s., Žilina |
Fa za elektrinu |
27,01 |
€ |
22.01.2015 |
29.01.2015 |
|
| 036 |
5209318025 |
SEE a.s., Žilina |
Fa za elektrinu |
60,43 |
€ |
22.01.2015 |
29.01.2015 |
|
| 037 |
5209311023 |
SEE a.s., Žilina |
Fa za elektrinu |
5,18 |
€ |
22.01.2015 |
29.01.2015 |
|
| 038 |
5209310023 |
SEE a.s., Žilina |
Fa za elektrinu |
4,20 |
€ |
22.01.2015 |
29.01.2015 |
|
| 039 |
5209287023 |
SEE a.s., Žilina |
Fa za elektrinu |
282,14 |
€ |
22.01.2015 |
29.01.2015 |
|
| 040 |
1560001397 |
Centrum polyg.služieb, BA |
Fa za tovar |
149,05 |
€ |
26.01.2015 |
02.02.2015 |
|
| 041 |
150005 |
UNIKOVO, RS |
Fa za vyhotovenie výplaty |
98,00 |
€ |
28.01.2015 |
04.02.2015 |
|
| 042 |
7500652207 |
Slovak Telekom a.s., BA |
Fa za telefón |
248,95 |
€ |
30.01.2015 |
05.02.2015 |
|
| 043 | 7263249409 | SPP a.s., Žilina | Fa za zemný plyn | 808,00 | € | 01.02.2015 | 06.02.2015 | |
| 044 | 7263249407 | SPP a.s., Žilina | Fa za zemný plyn | 17,00 | € | 01.02.2015 | 06.02.2015 | |
| 045 | 7263249406 | SPP a.s., Žilina | Fa za zemný plyn | 82,00 | € | 01.02.2015 | 06.02.2015 | |
| 046 | 7263249405 | SPP a.s., Žilina | Fa za zemný plyn | 24,00 | € | 01.02.2015 | 06.02.2015 | |
| 047 | 7263249408 | SPP a.s., Žilina | Fa za zemný plyn | 727,00 | € | 01.02.2015 | 06.02.2015 | |
| 048 | 2015001152 | OZ Rozvoj Južného Gemera | Internet XL za 2/2015 | 16,56 | € | 01.02.2015 | 06.02.2015 | |
| 049 | 150017 | AQUA COOL Marián Farkaš | Balená stolová voda 18,9 lit. | 25,00 | € | 31.01.2015 | 06.02.2015 | |
| 050 | 251018355 | StVPS, a.s. | Vodné, Stočné | 103,44 | € | 29.01.2015 | 06.02.2015 | |
| 051 | 069/15 | Ladislav Matheides | Výkon Tech. pož. ochrany | 18,16 | € | 03.02.2015 | 09.02.2015 | |
| 052 | 331501027 | AVE SK, s.r.o. | Odvoz odpadu za 01/2015 | 951,58 | € | 30.01.2015 | 09.02.2015 | |
| 053 | 1/2015 | BAMBI Csilla Molnárová | Fa za tovar - šk. jedáleň | 534,76 | € | 03.02.2015 | 09.02.2015 | |
| 054 | 3/2015 | Školská jedáleň pri MŠ Číž | Fa za obedy | 9,01 | € | 04.02.2015 | 09.02.2015 | |
| 055 | 1/2015 | Školská jedáleň pri MŠ Číž | Fa za nákup potravín | 21,20 | € | 04.02.2015 | 09.02.2015 | |
| 056 | 5770513554 | Slovak Telekom, a.s. | Fa za tel.-01/2015-Biz. UNI | 65,59 | € | 03.02.2015 | 10.02.2015 | |
| 057 | 3770513532 | Slovak Telekom, a.s. | Fa za tel.-01/2015-B. Partn. | 21,26 | € | 03.02.2015 | 10.02.2015 | |
| 058 | 251022233 | StVPS, a.s. | Vodné Stočné za rok 2015 | 179,65 | € | 31.01.2015 | 10.02.2015 | |
| 060 | 2273668143 | Orange, a.s. | Mobil-01/2015-Partner Pro | 66,20 | € | 08.02.2015 | 12.02.2015 | |
| 061 | 2273670550 | Orange, a.s. | Denný internet - 02/2015 | 4,90 | € | 08.02.2015 | 12.02.2015 | |
| 062 | 1501070 | EKRONN s.r.o. | Zber kuchynského odpadu v MŠ | 19,00 | € | 31.01.2015 | 18.02.2015 | |
| 063 | 1150224993 | SWAN | Paušál za SIP konto - 01/2015 | 2,32 | € | 09.02.2015 | 18.02.2015 | |
| 064 | 5041500935 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | Zbierka zákonov SR - 2014 | 64,93 | € | 12.02.2015 | 20.02.2015 | |
| 065 | 1500021 | GGT, a.s. | Archívna škatuľa EMBA | 113,70 | € | 12.02.2015 | 23.02.2015 | |
| 066 | 251035840 | StVPS, a.s. | Vodné, stočné-12BJ-26.11. až 17.2. | 824,75 | € | 19.02.2015 | 23.02.2015 | |
| 067 | 251035842 | StVPS, a.s. | Vodné, stočné-OcU-26.11. až 17.2. | 114,32 | € | 19.02.2015 | 23.02.2015 | |
| 068 | 251035843 | StVPS, a.s. | Vodné, stočné-MŠ-26.11. až 17.2. | 106,15 | € | 19.02.2015 | 23.02.2015 | |
| 069 | 251035841 | StVPS, a.s. | Vodné, stočné-Cint.-26.11. až 17.2. | 2,81 | € | 19.02.2015 | 23.02.2015 | |
| 070 | 150025 | UNIKOVO - Peter Nagyferencz | Vyhotovenie výplaty-15 os.-12/2015 | 104,50 | € | 22.02.2015 | 25.02.2015 | |
| 071 | 7150400964 | Slovenský pozemkový fond | Fa za nájom k 01.03.2015 | 15,00 | € | 26.02.2015 | 02.03.2015 | |
| 072 | 251041192 | StVPS, a.s. | Vodné, stočné-26BJ-1.2. až 24.2. | 201,42 | € | 26.02.2015 | 02.03.2015 | |
| 073 | 251041191 | StVPS, a.s. | Vodné, stočné-26BJ-29.1. až 24.2. | 100,72 | € | 26.02.2015 | 02.03.2015 | |
| 074 | 7278262341 | SPP, a.s. | Zemný plyn-MŠ a ZŠ-03/2015 | 17,00 | € | 01.03.2015 | 03.03.2015 | |
| 075 | 7278262340 | SPP, a.s. | Zemný plyn-12BJ-03/2015 | 77,00 | € | 01.03.2015 | 03.03.2015 | |
| 076 | 7278262339 | SPP, a.s. | Zemný plyn-12BJ-03/2015 | 24,00 | € | 01.03.2015 | 03.03.2015 | |
| 077 | 7278262343 | SPP, a.s. | Zemný plyn-OcU-03/2015 | 762,00 | € | 01.03.2015 | 03.03.2015 | |
| 078 | 7278262342 | SPP, a.s. | Zemný plyn-MŠ a ZŠ-03/2015 | 685,00 | € | 01.03.2015 | 03.03.2015 | |
| 079 | 195/15 | Ladislav Matheides | Školenie PO a BOZP pre UoZ | 60,00 | € | 04.03.2015 | 04.03.2015 | |
| 080 | 132/15 | Ladislav Matheides | Výkon PO, BOZP a PZS za 02/2015 | 30,00 | € | 02.03.2015 | 04.03.2015 | |
| 081 | 2/2015 | BAMBI Csilla Molnárová | Fa za tovar - 02/2015 | 972,75 | € | 03.03.2015 | 04.03.2015 | |
| 082 | 10/2015 | Školská jedáleň pri MŠ Číž | Fa za obedy zo soc. fondu - 02/2015 | 11,22 | € | 04.03.2015 | 04.03.2015 | |
| 083 | 11/2015 | Školská jedáleň pri MŠ Číž | Fa za nákup potravín - 02/2015 | 26,40 | € | 04.03.2015 | 04.03.2015 | |
| 084 | 150220 | TOPSET Solutions, s.r.o. | Aktualizácia programov za rok 2015 | 205,00 | € | 19.02.2015 | 04.03.2015 | |
| 085 | 0115026944 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Stravné lístky - 230 ks x 3,20€ | 751,97 | € | 04.03.2015 | 06.03.2015 | |
| 086 | 6558018944 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | Poistenie budovy MŠ a ZŠ - rok 2015 | 54,89 | € | 03.03.2015 | 06.03.2015 | |
| 087 | 331502019 | AVE SK, s.r.o. | Zber a odvoz odpadu | 616,76 | € | 27.02.2015 | 06.03.2015 | |
| 088 | 2771488090 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Biznis Uni - 02/2015 | 69,12 | € | 03.03.2015 | 10.03.2015 | |
| 089 | 5771488066 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Biznis Partner - 02/2015 | 21,26 | € | 03.03.2015 | 10.03.2015 | |
| 090 | 19/2015 | Šenkár s.r.o. | OP a OS na elektrických zariadeniach | 800,00 | € | 10.03.2015 | 11.03.2015 | |
| 091 | 251044076 | StVPS, a.s. | Vodné a Stočné-Dom služieb | 244,98 | € | 27.02.2015 | 11.03.2015 | |
| 092 | 1150325754 | SWAN | SIP Konto - 02/2015 | 2,32 | € | 09.03.2015 | 16.03.2015 | |
| 093 | 51500231 | DATATRADE s.r.o. | ZFa - Almanach obce 2015 | 28,60 | € | 09.02.2015 | 18.03.2015 | |
| 094 | 5209281802 | Stredoslovenská energetika | Záloha | 47,00 | € | 12.03.2015 | 18.03.2015 | |
| 095 | 00239/2015 | JOZEF SMRHOLA-OLYMP | Vlajka EU, SR, Obec - Doparava | 100,52 | € | 09.03.2015 | 13.03.2015 | |
| 096 | 11/115 | Farkas Viktor | Nákup školských potrieb pre ZŠ | 182,60 | € | 05.03.2015 | 12.03.2015 | |
| 097 | 2277748864 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil - Partner Pro - 03/2015 | 66,20 | € | 08.03.2015 | 12.03.2015 | |
| 098 | 2277751769 | Orange Slovensko, a.s. | Mes. poplatok Denný internet | 4,90 | € | 08.03.2015 | 12.03.2015 | |
| 099 | 2015001812 | OZ ROZVOJ JUŽNÉHO GEMERA | Internet XL - 3/2015 | 16,56 | € | 01.03.2015 | 17.03.2015 | |
| 100 | 5590018642 | IVES Košice | Služby STP APV - 03/15 až 02/16 | 180.44 | € | 20.03.2015 | 23.03.2015 | |
| 101 | 21/2015 | Šenkár s.r.o. | Inštalácia bleskozvodov na MŠ | 1 162,71 | € | 22.03.2015 | 23.03.2015 | |
| 102 | 20150164 | Gabriel Steiner | Oprava a údržba obecného auta | 1 283,89 | € | 12.03.2015 | 23.03.2015 | |
| 103 | 150045 | UNIKOVO - Peter Nagyferencz | Vyhotovenie výplaty 02/2015 - 19 os. | 161,44 | € | 22.03.2015 | 27.03.2015 | |
| 104 | 13140150 | G-net s.r.o. | Inštalácia UBNT trafo 24 V | 10,80 | € | 20.03.2015 | 27.03.2015 | |
| 105 | 1506219 | SLOVGRAM | Odmeny umelcom za rok 2015 | 33,50 | € | 23.03.2015 | 27.03.2015 | |
| 106 | 5915014058 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | Zbierka zákonov 2015 - 2.preddavok | 72,00 | € | 30.03.2015 | 02.04.2015 | |
| 107 | 7258292639 | SPP, a.s. | Zemný plyn-č.d.152-04/2015 | 24,00 | € | 01.04.2015 | 02.04.2015 | |
| 108 | 7258292640 | SPP, a.s. | Zemný plyn-č.d.152-04/2015 | 43,00 | € | 01.04.2015 | 02.04.2015 | |
| 109 | 7258292641 | SPP, a.s. | Zemný plyn-č.d.145-04/2015 | 17,00 | € | 01.04.2015 | 02.04.2015 | |
| 110 | 7258292642 | SPP, a.s. | Zemný plyn-č.d.145-04/2015 | 377,00 | € | 01.04.2015 | 02.04.2015 | |
| 111 | 7258292643 | SPP, a.s. | Zemný plyn-OcÚ-04/2015 | 418,00 | € | 01.04.2015 | 02.04.2015 | |
| 112 | 251070532 | StVPS, a.s. | Vodné Stočné-26BJ-25.2. až 27.3. | 114,32 | € | 30.03.2015 | 07.04.2015 | |
| 113 | 251070533 | StVPS, a.s. | Vodné Stočné-26BJ-25.2. až 27.3. | 215,04 | € | 30.03.2015 | 07.04.2015 | |
| 114 | 331503028 | AVE SK, s.r.o. | Zber a odvoz odpadu - 03/2015 | 695,86 | € | 31.03.2015 | 07.04.2015 | |
| 115 | 2015002499 | OZ ROZVOJ JUŽNÉHO GEMERA | Internet XL 04/2015 | 16,56 | € | 01.04.2015 | 07.04.2015 | |
| 116 | 1500182 | EKRONN, s.r.o. | Zber kuchynského odpadu v ŠJ | 57,00 | € | 29.03.2015 | 08.04.2015 | |
| 117 | 3/2015 | BAMBI Csilla Molnárová | Fa za tovar pre ŠJ pri MŠ | 646,32 | € | 01.04.2015 | 08.04.2015 | |
| 118 | 4/2015 | BAMBI Csilla Molnárová | Fa za tovar pre ŠJ pri MŠ | 35,74 | € | 01.04.2015 | 08.04.2015 | |
| 119 | 5772433773 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón-Biznis UNI- 03/2015 | 66,72 | € | 03.04.2015 | 09.04.2015 | |
| 120 | 1772433753 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón_Biznis Partner-03/2015 | 21,26 | € | 03.04.2015 | 09.04.2015 | |
| 121 | 51405217 | Dr. Josef Raabe Slovensko | Školské stravovanie v praxi - ZD | 69,76 | € | 06.10.2014 | 10.04.2015 | |
| 122 | 212/15 | Ladislav Matheides | Činnosť TPO, BOZP, a PZS - 05/15 | 30,00 | € | 02.04.2015 | 10.04.2015 | |
| 123 | 00000115 | GEJZA MOLNÁR - ELMOL | Výmena svetelných zdrojov - 2ks | 87,19 | € | 08.04.2015 | 13.04.2015 | |
| 124 | 2281773569 | Orange, a.s. | Mobil 0907 813 295 - 03/2015 | 66,32 | € | 08.04.2015 | 13.04.2015 | |
| 125 | 2281775222 | Orange, a.s. | Internet 0917 828 013 - 04/2015 | 4,90 | € | 08.04.2015 | 13.04.2015 | |
| 126 | 1150427906 | SWAN | SIP Konto - 03/2015 | 2,32 | € | 08.04.2015 | 14.04.2015 | |
| 127 | 30515 | Petr Mrázek | Dezinfikácia škola, škôlka | 120,00 | € | 16.04.2015 | 16.04.2015 | |
| 128 | 504543972 | SPP, a.s. | Elektrina - 12BJ - 04/2015 | 50,00 | € | 16.04.2015 | 20.04.2015 | |
| 129 | 16/2015 | Školská jedáleň pri MŠ | Obedy zo soc. fondu - 03/2015 | 13,77 | € | 08.04.2015 | 20.04.2015 | |
| 130 | 17/2015 | Školská jedáleň pri MŠ | Potraviny zamestnancov - 03/15 | 32,40 | € | 08.04.2015 | 20.04.2015 | |
| 131 | 150068 | UNIKOVO - Peter Nagyferencz | Vypracovanie výplat - 12 osôb | 85,00 | € | 19.04.2015 | 22.04.2015 | |
| 132 | 11150828 | DATATRADE s.r.o. | Služba www.obce.info | 58,56 | € | 18.04.2015 | 23.04.2015 | |
| 133 | 6300222466 | SPP, a.s. | Plyn 12BJ - 04/2015 | 18,00 | € | 21.04.2015 | 24.04.2015 | |
| 134 | 150057 | INPRO POPRAD, s.r.o. | Výber projektanta stav. diela | 360,00 | € | 28.04.2015 | 04.05.2015 | |
| 135 | 7288267567 | SPP, a.s. | Plyn - MŠ, ZŠ - 05/2015 | 144,00 | € | 01.05.2015 | 06.05.2015 | |
| 136 | 7288267566 | SPP, a.s. | Plyn - MŠ, ZŠ - 05/2015 | 17,00 | € | 01.05.2015 | 06.05.2015 | |
| 137 | 7288267565 | SPP, a.s. | Plyn - 12BJ - 05/2015 | 17,00 | € | 01.05.2015 | 06.05.2015 | |
| 138 | 7288267564 | SPP, a.s. | Plyn - 12 BJ - 05/2015 | 24,00 | € | 01.05.2015 | 06.05.2015 | |
| 139 | 7288267568 | SPP, a.s. | Plyn - OcU - 05/2015 | 161,00 | € | 01.05.2015 | 06.05.2015 | |
| 140 | 2015218 | UMP, s.r.o. | Brožúra - Wellness IV | 35,00 | € | 30.04.2015 | 06.05.2015 | |
| 141 | 251094438 | StVPS, a.s. | Voda - 26BJ - 04/2015 | 125,21 | € | 30.04.2015 | 06.05.2015 | |
| 142 | 251094439 | StVPS, a.s. | Voda - 26BJ - 04/2015 | 198,71 | € | 30.04.2015 | 06.05.2015 | |
| 143 | 505522256 | SPP, a.s. | Elektrina - 12BJ - 04/2015 | 34,98 | € | 30.04.2015 | 06.05.2015 | |
| 144 | 7288268040 | SPP, a.s. | Plyn - 12BJ - 05/2015 | 18,00 | € | 01.05.2015 | 06.05.2015 | |
| 145 | 5/2015 | BAMBI Csilla Molnárová | Potraviny pre ŠJ - 04/2015 | 654,96 | € | 30.04.2015 | 06.05.2015 | |
| 146 | 22/2015 | Školská jedáleň pri MŠ | Obedy zo soc. fondu - 04/2015 | 10,71 | € | 06.05.2015 | 06.05.2015 | |
| 147 | 23/2015 | Školská jedáleň pri MŠ | Potraviny zamestnancov - 04/15 | 25,20 | € | 06.05.2015 | 06.05.2015 | |
| 148 | 7773357571 | Slovak Telekom, a.s. | BiznisPartner - 04/2015 | 20,95 | € | 03.05.2015 | 07.05.2015 | |
| 149 | 2015003178 | OZ Rozvoj Južného Gemera | Internet - 05/2015 | 16,56 | € | 01.05.2015 | 07.05.2015 | |
| 150 | 286/15 | Ladislav Matheides | Činnosť TPO, BOZP,PZS - 04/15 | 30,00 | € | 04.05.2015 | 07.05.2015 | |
| 151 | 8773357594 | Slovak Telekom, a.s. | Pevné linky - 05/2015 | 47,29 | € | 03.05.2015 | 07.05.2015 | |
| 152 | 6815170657 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Poist. maj. a zodpov. - rok 2015 | 30,27 | € | 07.05.2015 | 11.05.2015 | |
| 153 | 331504052 | AVE SK, s.r.o. | Odvoz odpadu - 04/2015 - kont. | 545,37 | € | 30.04.2015 | 11.05.2015 | |
| 154 | 331504044 | AVE SK, s.r.o. | Odvoz odpadu - 04/2015 - kuka | 692,32 | € | 30.04.2015 | 11.05.2015 | |
| 155 | 332/15 | Ladislav Matheides | Školenie BOZP a PO - 48 os. | 57,60 | € | 11.05.2015 | 11.05.2015 | |
| 156 | 8800318655 | RTVS | Koncesia - 04/2008 až 04/2015 | 1 580,45 | € | 30.04.2015 | 14.05.2015 | |
| 157 | 201500041 | Gabriel Molnár | FIAT - Oprava zámku | 64,80 | € | 24.04.2015 | 14.05.2015 | |
| 158 | 2285892664 | Orange, a.s. | Mobil starostu- 0907 813 295 | 68,60 | € | 08.05.2015 | 14.05.2015 | |
| 159 | 2285894690 | Orange, a.s. | Mobil internet - 0917 828 013 | 4,90 | € | 08.05.2015 | 14.05.2015 | |
| 160 | 1150527061 | SWAN, a.s. | Paušál za SIP KONTO | 2,32 | € | 11.05.2015 | 19.05.2015 | |
| 161 | 150090 | UNIKOVO - Peter Nagyferencz | Vyhotovenie výplaty 04/2015 - 12 os. | 85,00 | € | 17.05.2015 | 20.05.2015 | |
| 162 | 251105852 | StVPS, a.s. | Voda - Cintorín | 4,21 | € | 18.05.2015 | 21.05.2015 | |
| 163 | 251109283 | StVPS, a.s. | Voda - Materská škola | 168,76 | € | 21.05.2015 | 25.05.2015 | |
| 164 | 251109282 | StVPS, a.s. | Voda - OcU | 198,71 | € | 21.05.2015 | 25.05.2015 | |
| 165 | 201500211 | Agroservis - Stred, s.r.o. | Španovák do kosačky | 30,36 | € | 15.05.2015 | 25.05.2015 | |
| 166 | 251109281 | StVPS, a.s. | Voda - 12 BJ | 623,33 | € | 21.05.2015 | 25.05.2015 | |
| 167 | 0115056672 | Cheque Dejeuner, s.r.o. | Stravné kupóny - 270 ks | 881,51 | € | 25.05.2015 | 26.05.2015 | |
| 168 | 1502466000 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | Vybrané znenia zákonov 2016 - 1.pr. | 75,28 | € | 27.05.2015 | 29.05.2015 | |
| 167 | 1502465900 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | Úplné znenia zákonov 2016 - 1.pr. | 119,87 | € | 27.05.2015 | 29.05.2015 | |
| 168 | 6300222466 | SPP, a.s. | Plyn - 06/2015 - 12 BJ | 18,00 | € | 01.06.2015 | 05.06.2015 | |
| 169 | 6300045137 | SPP, a.s. | Plyn - 06/2015 - OcU | 69,00 | € | 01.06.2015 | 05.06.2015 | |
| 170 | 6300045133 | SPP, a.s. | Plyn - 06/2015 - MŠ a ZŠ | 62,00 | € | 01.06.2015 | 05.06.2015 | |
| 171 | 6300045119 | SPP, a.s. | Plyn - 06/2015 - MŠ a ZŠ | 17,00 | € | 01.06.2015 | 05.06.2015 | |
| 172 | 6300045099 | SPP, a.s. | Plyn - 06/2015 - 4 BJ | 8,00 | € | 01.06.2015 | 05.06.2015 | |
| 173 | 6300045091 | SPP, a.s. | Plyn - 06/2015 - NOAL | 24,00 | € | 01.06.2015 | 05.06.2015 | |
| 174 | 502015 | Antal Zoltán - SHR | Tirolský muškát - 100 ks | 180,96 | € | 01.06.2015 | 05.06.2015 | |
| 175 | VF15072 | Aproving, s.r.o. | Projektová dokumentácia - KD | 12 420,00 | € | 02.06.2015 | 05.06.2015 | |
| 176 | 506503983 | SPP, a.s. | Elektrina - 06/2015 - 12 BJ | 59,00 | € | 29.05.2015 | 05.06.2015 | |
| 177 | 6/2015 | BAMBI Csilla Molnárová | Tovar pre ŠJ - 05/2015 | 962,17 | € | 01.06.2015 | 05.06.2015 | |
| 178 | 29/2015 | Školská jedáleň pri MŠ | Obedy zo soc. fondu - 05/2015 | 12,41 | € | 03.06.2015 | 05.06.2015 | |
| 179 | 28/2015 | Školská jedáleň pri MŠ | Potraviny za zamestnancov - 05/15 | 29,20 | € | 03.06.2015 | 05.06.2015 | |
| 180 | 251121896 | StVPS, a.s. | Vodné, Stočné - 28.2. až 31.5. -DS | 179,85 | € | 31.05.2015 | 05.06.2015 | |
| 181 | 251121639 | StVPS, a.s. | Vodné, Stočné - 29.4. až 29.5 | 125,21 | € | 31.05.2015 | 05.06.2015 | |
| 182 | 251121640 | StVPS, a.s. | Vodné, Stočné - 29.4. aý 29.5.2015 | 185,09 | € | 31.05.2015 | 05.06.2015 | |
| 183 | 340/15 | Ladislav Matheides | Činnosť TPO, BOZP, PZS za 05/2015 | 30,00 | € | 01.06.2015 | 05.06.2015 | |
| 184 | 500215405 | Slovenská pošta, a.s. | Prdplatné Včielka - 09 až 12/2015 | 4,00 | € | 04.06.2015 | 08.06.2015 | |
| 185 | 500216982 | Slovenská pošta, a.s. | Predplatné ADAMKO - 09. až 01/2016 | 4,00 | € | 04.06.2015 | 08.06.2015 | |
| 186 | 5774310162 | Slovak Telekom, a.s. | Pravidelné poplatky | 20,98 | € | 04.06.2015 | 10.06.2015 | |
| 187 | 2015003839 | OZ Rozvoj Južného Gemera | Internet XL - 06/2015 | 16,56 | € | 01.06.2015 | 10.06.2015 | |
| 188 | 2290084754 | Orange, a.s. | Mobilný telefón - 0907 813 295 | 68,60 | € | 08.06.2015 | 10.06.2015 | |
| 189 | 2290086279 | Orange, a.s. | Mobilný internet - 0917 828 013 | 4,90 | € | 08.06.2015 | 10.06.2015 | |
| 190 | 7/2015 | BAMBI Csilla Molnárová | Balíček na Deň detí | 184,80 | € | 09.06.2015 | 12.06.2015 | |
| 191 | 5915026856 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | Zbierka zákonov 2016 - 3.predd. | 72,00 | € | 08.06.2015 | 12.06.2015 | |
| 192 | 1150627734 | SWAN, a.s. | Paušál SIP Konto - 05/2015 | 2,32 | € | 08.06.2015 | 15.06.2015 | |
| 193 | 1504010152 | STAVIVÁ - Garaj, s.r.o. | Nákup materiálu | 446,99 | € | 28.05.2015 | 16.06.2015 | |
| 194 | 84106892 | PORADCA, s.r.o. | Predplatné - Poradca 2016 | 29,40 | € | 12.06.2015 | 18.06.2015 | |
| 195 | 20150183 | Tlačiareň IRIS, s.r.o. | Materiálno-spotrebné normy | 31,90 | € | 14.06.2015 | 26.06.2015 | |
| 196 | 150078 | Štefan Bazovský - REMPOS | Obuv pracovná 47ks, rukavice 44kks | 1 191,40 | € | 23.06.2015 | 26.06.2015 | |
| 197 | 150178 | Jarmila Bazovská - REMPOS | Monterky 44 ks, odev prac. 3ks | 1 198,20 | € | 22.06.2015 | 26.06.2015 | |
| 198 | 115344 | GemerAudit | Vykonanie auditu za rok 2014 | 326,40 | € | 23.06.2015 | 29.06.2015 | |
| 199 | 8/2015 | BAMBI Csilla Molnárová | Tovar pre ŠJ | 210,37 | € | 28.06.2015 | 30.06.2015 | |
| 200 | 4774310187 | Slovak Telekom, a.s. | Pevné linky - 05/2015 | 36,01 | € | 04.06.2015 | 30.06.2015 | |
| 201 | 41/2015 | Ing. Peter Bulik | Svetelno-technická štúdia | 382,50 | € | 04.06.2015 | 30.06.2015 | |
| 202 | 331505039 | AVE SK, s.r.o. | Zber a odvoz odpadu | 740,01 | € | 29.05.2015 | 30.06.2015 | |
| 203 | 150112 | UNIKOVO | Vyhotovenie výplaty - 05/2015-59 os. | 390,50 | € | 29.06.2015 | 01.07.2015 | |
| 204 | 34/2015 | Školská jedáleň | Obedy zo soc. fondu - 06/2015 | 14,62 | € | 01.07.2015 | 01.07.2015 | |
| 205 | 35/2015 | Školská jedáleň | Potraviny zamestnancov - 06/2015 | 34,40 | € | 01.07.2015 | 01.07.2015 | |
| 206 | 1500411 | Ekronn | Zber kuch. odpadu - 05 až 06/2015 | 57,00 | € | 29.06.2015 | 02.07.2015 | |
| 207 | 6300045137 | SPP | Plyn - 07/2015 - OcU | 63,00 | € | 01.07.2015 | 03.07.2015 | |
| 208 | 6300045091 | SPP | Plyn - 07/2015 - NOAL | 24,00 | € | 01.07.2015 | 03.07.2015 | |
| 209 | 6300045099 | SPP | Plyn - 07/2015 - 4 BJ | 7,00 | € | 01.07.2015 | 03.07.2015 | |
| 210 | 6300045119 | SPP | Plyn - 07/2015 - ZŠ a MŠ | 17,00 | € | 01.07.2015 | 03.07.2015 | |
| 211 | 6300045133 | SPP | Plyn - 07/2015 - ZŠ a MŠ | 56,00 | € | 01.07.2015 | 03.07.2015 | |
| 212 | 6300222466 | SPP | Plyn - 07/2015 - 12 BJ | 18,00 | € | 01.07.2015 | 03.07.2015 | |
| 213 | 10/2015 | BAMBI | Tovar pre ŠJ | 62,25 | € | 04.07.2015 | 03.07.2015 | |
| 214 | 9/2015 | BAMBI | Tovar pre ŠJ -06/2015 | 548,47 | € | 03.07.2015 | 03.07.2015 | |
| 215 | 1536 | PPCENTRUM | Konzultácie - 2. mon. správa | 144,00 | € | 01.07.2015 | 03.07.2015 | |
| 216 | 2015004531 | OZ Rozvoj Južného Gemera | Internet XL - 07/2015 | 16,56 | € | 01.07.2015 | 06.07.2015 | |
| 217 | 1504010213 | STAVIVÁ | Stavebný materiál | 211,66 | € | 22.06.2015 | 06.07.2015 | |
| 218 | 407/15 | Matheides | Výkon činnosti TPO, BOZP, PZS | 30,00 | € | 01.07.2015 | 06.07.2015 | |
| 219 | 251143946 | StVPS | Vodné, Stočné - 30.5. až 25.6 - 26BJ | 117,05 | € | 29.06.2015 | 06.07.2015 | |
| 220 | 251143947 | StVPS | Vodné, Stočné - 30.5. až 25.6. - 26BJ | 171,48 | € | 29.06.2015 | 06.07.2015 | |
| 221 | 506587737 | SPP | Elektrina - 07/2015 - 12BJ | 59,00 | € | 30.06.2015 | 06.07.2015 | |
| 222 | 2775260441 | Slovak Telekom, a.s. | Pevné linky - 06/2015 | 35,70 | € | 03.07.2015 | 07.07.2015 | |
| 223 | 9775260420 | Slovak Telekom, a.s. | Biznis Partner - 06/2015 | 20,98 | € | 03.07.2015 | 07.07.2015 | |
| 224 | VF15090 | Aproving | Zabezpečenie vyjadrení k projektu KD | 1 380,00 | € | 08.07.2015 | 07.07.2015 | |
| 225 | 2294294899 | Orange | Mobilný telefón - 0907 813 295 | 69,66 | € | 08.07.2015 | 14.07.2015 | |
| 226 | 2294297296 | Orange | Denný internet - 0917 828 013 | 4,90 | € | 08.07.2015 | 14.07.2015 | |
| 227 | 1150729274 | SWAN | Paušál SIP - 06/2015 | 2,32 | € | 08.07.2015 | 14.07.2015 | |
| 228 | 331506044 | AVE SK | Odvoz odpadu - 06/2015 | 731,35 | € | 30.06.2015 | 14.07.2015 | |
| 229 | 201510517 | Vytnes | Kancelárske potreby | 89,50 | € | 30.06.2015 | 14.07.2015 | |
| 230 | 150134 | Unikovo | Vyhotovenie výplat 06/2015 - 58 os. | 384,00 | € | 19.07.2015 | 22.07.2015 | |
| 231 | 1152206231 | SEVT | Tlačivá a formuláre pre ZŠ | 33,00 | € | 17.07.2015 | 22.07.2015 | |
| 232 | 251/2015 | Fejes Mikuláš | Revízia hasiacich prístrojov | 530,40 | € | 28.07.2015 | 29.07.2015 | |
| 233 | 2015013 | DATA SYSTEM SOFT | Udržiavací poplatok na SW ev. obyv. | 90,00 | € | 27.07.2015 | 29.07.2015 | |
| 234 | 20150086 | Koruna Market | Krovinorez STIGA - 2 ks | 898,00 | € | 29.07.2015 | 31.07.2015 | |
| 235 | 6300045091 | SPP, a.s. | Plyn - 08/2015 - NOAL | 24,00 | € | 01.08.2015 | 03.08.2015 | |
| 236 | 6300045099 | SPP, a.s. | Plyn - 08/2015 - 4BJ |
7,00 | € | 01.08.2015 | 03.08.2015 | |
| 237 | 6300045119 | SPP, a.s. | Plyn - 08/2015 - ZŠ a MŠ |
17,00 | € | 01.08.2015 | 03.08.2015 | |
| 238 | 6300045133 | SPP, a.s. | Plyn - 08/2015 - ŠJ |
56,00 | € | 01.08.2015 | 03.08.2015 | |
| 239 | 6300045137 | SPP, a.s. | Plyn - 08/2015 - OcU |
63,00 | € | 01.08.2015 | 03.08.2015 | |
| 240 | 6300222466 | SPP, a.s. | Plyn - 08/2015 - 12BJ |
18,00 | € | 01.08.2015 | 03.08.2015 | |
| 241 | 201510608 | Vytnes, s.r.o. | Kancelárske potreby | 316,93 | € | 31.07.2015 | 03.08.2015 | |
| 242 | 434413000 | SPP, a.s. | Elektrina - 08/2015 - 12BJ | 59,00 | € | 31.07.2015 | 03.08.2015 | |
| 243 | 32150013 | Agroservis - Stred, s.r.o. | Španovák, remenica na kosačku | 314,18 | € | 31.07.2015 | 06.08.2015 | |
| 244 | 1776219412 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná linka - 07/2015 | 37,27 | € | 02.08.2015 | 06.08.2015 | |
| 245 | 0776213389 | Slovak Telekom, a.s. | Biznis Partner - 07/2015 | 20,98 | € | 31.07.2015 | 07.08.2015 | |
| 246 | 251179827 | StVPS, a.s. | Vodné, Stočné-28.6 až 30.7.-26BJ | 236,81 | € | 31.07.2015 | 07.08.2015 | |
| 247 | 251179826 | StVPS, a.s. | Vodné, Stočné-28.6 až 30.7.-26BJ | 141,54 | € | 31.07.2015 | 07.08.2015 | |
| 248 | 331507041 | AVE SK, s.r.o. | Odvoz odpadu - 07/2015 | 1 084,08 | € | 31.07.2015 | 10.08.2015 | |
| 249 | 15037 | Agrofoods, s.r.o. | Nakladanie a odvoz materiálu, žumpa | 210,00 | € | 08.08.2015 | 11.08.2015 | |
| 250 | 475/15 | Ladislav Matheides | Činnosť TPO, BOZP, PZS - 07/2015 | 30,00 | € | 03.08.2015 | 11.08.2015 | |
| 251 | 2298520778 | Orange, a.s. | Mobil - 0907 813 295 - 08/2015 | 66,20 | € | 08.08.2015 | 14.08.2015 | |
| 252 | 2298523549 | Orange, a.s. | Mobil - Denný internet - 08/2015 | 4,90 | € | 08.08.2015 | 14.08.2015 | |
| 253 | 1150823549 | SWAN, a.s. | Paušál za SIP KONTO - 07/2015 | 2,32 | € | 10.08.2015 | 14.08.2015 | |
| 254 | 6300045137 | SPP, a.s. | Plyn - 1.1. až 31.7. - OcU | 601,82 | € | 14.08.2015 | 17.08.2015 | |
| 255 | 6300045133 | SPP, a.s. | Plyn - 1.1. až3 1.7. - ŠJ | 44,46 | € | 14.08.2015 | 17.08.2015 | |
| 256 | 6300045119 | SPP, a.s. | Plyn - 1.1. až 31.7. - ZŠ a MŠ | -25,99 | € | 14.08.2015 | 17.08.2015 | |
| 257 | 6300045099 | SPP, a.s. | Plyn - 1.1. až 31.7. - 4BJ | 89,59 | € | 14.08.2015 | 17.08.2015 | |
| 258 | 6300045091 | SPP, a.s. | Plyn - 1.1. až 31.7. - NOAL | 81,97 | € | 14.08.2015 | 17.08.2015 | |
| 259 | 150157 | UNIKOVO | Vyhotovenie výplaty - 07/2015 | 397,00 | € | 19.08.2015 | 26.08.2015 | |
| 260 | 0115089670 | Cheque Dejeuner | Jedálenské kupóny -248ks | 810,27 | € | 19.08.2015 | 26.08.2015 | |
| 261 | 13140362 | G-NET | TL-WA 854 RE opakovač | 31,00 | € | 17.08.2015 | 26.08.2015 | |
| 262 | F1508778 | AD REM | English World 1 a 2 - 6ks | 65,40 | € | 30.06.2015 | 26.08.2015 | |
| 263 | F1508779 | AD REM | English World - worbook | 73,17 | € | 30.06.2015 | 26.08.2015 | |
| 264 | 5915042006 | Poradca podnikateľa | Zbierka zákonov 2015 - 4.predd. | 60,00 | € | 25.08.2015 | 31.08.2015 | |
| 265 | 251198534 | StVPS | Vodné, Stočné-20.5. až 21.8.-MŠ | 509,00 | € | 24.08.2015 | 31.08.2015 | |
| 266 | 251198531 | StVPS | Vodné, Stočné-20.5. až 21.8.-12BJ | 718,60 | € | 24.08.2015 | 31.08.2015 | |
| 267 | 251198532 | StVPS | Vodné, Stočné-20.5. až 21.8.-CINTOR. |
46,33 | € | 24.08.2015 | 31.08.2015 | |
| 268 | 251198533 | StVPS | Vodné, Stočné-20.5. až 21.8.-OcU |
130,66 | € | 24.08.2015 | 31.08.2015 | |
| 269 | 251201163 | StVPS | Vodné, Stočné-20.5. až 21.8.-26BJ |
209,59 | € | 24.08.2015 | 31.08.2015 | |
| 270 | 251201162 | StVPS | Vodné, Stočné-20.5. až 21.8.-MŠ | 198,71 | € | 24.08.2015 | 31.08.2015 | |
| 271 | 6300222466 | SPP | Plyn-09/2015-12BJ | 18,00 | € | 01.09.2015 | 02.09.2015 | |
| 272 | 6300045137 | SPP | Plyn-09/2015-OcU | 129,00 | € | 01.09.2015 | 02.09.2015 | |
| 273 | 6300045133 | SPP | Plyn-09/2015-ŠJ | 117,00 | € | 01.09.2015 | 02.09.2015 | |
| 274 | 6300045119 | SPP | Plyn-09/2015-MŠ a ZŠ | 17,00 | € | 01.09.2015 | 02.09.2015 | |
| 275 | 6300045099 | SPP | Plyn-09/2015-152 | 14,00 | € | 01.09.2015 | 02.09.2015 | |
| 276 | 6300045091 | SPP | Plyn-09/2015-BAMBI | 24,00 | € | 01.09.2015 | 02.09.2015 | |
| 277 | 530/15 | Ladislav Matheides | Činnosť TPO, BOZP, PZS - 08/2015 | 30,00 | € | 02.09.2015 | 07.09.2015 | |
| 278 | 508560388 | SPP | Elektrina - 09/2015 - 12 BJ | 58,00 | € | 31.08.2015 | 07.09.2015 | |
| 279 | 2302752115 | Orange, a.s. | Mobil - 0907 813 295 - 08/2015 | 66,80 | € | 08.09.2015 | 11.09.2015 | |
| 280 | 2302754258 | Orange, a.s. | Denný internet-0917 828 013-08/15 | 4,90 | € | 08.09.2015 | 11.09.2015 | |
| 281 | 3777164458 | Slovak Telekom, a.s. | Pevné linky - 08/2015 | 35,70 | € | 02.09.2015 | 11.09.2015 | |
| 282 | 0777164482 | Slovak Telekom, a.s. | Biznis Partner - 08/2015 | 35,70 | € | 02.09.2015 | 11.09.2015 | |
| 283 | 2015/005 | Goldrein, s.r.o. | Tepovanie v ZŠ a MŠ | 159,00 | € | 31.08.2015 | 11.09.2015 | |
| 284 | 2701134 | Gemernet, s.r.o. | Výkopové práce | 150,72 | € | 10.09.2015 | 14.09.2015 | |
| 285 | 331508043 | AVE SK, s.r.o. | Vývoz kom. odpadu - 08/2015 | 738,80 | € | 31.08.2015 | 14.09.2015 | |
| 286 | 1150928528 | SWAN | SIP KONTO - 08/2015 | 2,32 | € | 07.09.2015 | 14.09.2015 | |
| 287 | 6815881942 | KOMUNALNA POISŤOVŇA, a.s. | Poistenie maj. a zodp. za škodu | 193,84 | € | 09.09.2015 | 14.09.2015 | |
| 288 | 84112392 | Poradca | Poradca 2016 - záloha | 24,90 | € | 11.09.2015 | 16.09.2015 | |
| 289 | 5915035423 | Poradca podnikateľa | Zbierka zákonov SR - 1.predd. | 124,16 | € | 18.09.2015 | 25.09.2015 | |
| 290 | 5915035436 | Poradca podnikateľa | Finančný spravodajca 2016 - predd. | 26,40 | € | 18.09.2015 | 25.09.2015 | |
| 291 | 84112392 | Poradca | Poradca 2016 - 13 čísiel | 24,90 | € | 27.09.2015 | 28.09.2015 | |
| 292 | 2015005205 | OZ Rozvoj Južného Gemera | Internet XL 08/2015 | 16,56 | € | 01.08.2015 | 29.09.2015 | |
| 293 | 2015005846 | OZ Rozvoj Južného Gemera | Internet XL 09/2015 | 16,56 | € | 01.09.2015 | 29.09.2015 | |
| 294 | 20150808/02 | EktroPROFI | Prenájom zvukovej techniky | 50,00 | € | 20.08.2015 | 29.09.2015 | |
| 295 | 251226280 | StVPS, a.s. | Vodné, Stočné-27.8. až 28.9.-26BJ | 193,26 | € | 28.09.2015 | 27.08.2015 | |
| 296 | 251226279 | StVPS, a.s. | Vodné, Stočné-27.8. až 28.9.-26BJ | 108,88 | € | 28.09.2015 | 27.08.2015 | |
| 297 | 150180 | UNIKOVO | Vyhotovenie vplaty za 08/2015 | 397,00 | € | 28.09.2015 | 01.10.2015 | |
| 298 | 2015006530 | OZ Rozvoj Južného Gemera | Internet XL - 10/2015 | 16,56 | € | 01.10.2015 | 05.10.2015 | |
| 299 | 7193510493 | SPP | Plyn - 10/2015 - 12BJ | 18,00 | € | 01.10..2015 | 05.10.2015 | |
| 300 | 7193510030 | SPP | Plyn - 10/2015 - BAMBI | 24,00 | € | 01.10.2015 | 05.10.2015 | |
| 301 | 7193510031 | SPP | Plyn - 10/2015 - NOAL | 42,00 | € | 01.10.2015 | 05.10.2015 | |
| 302 | 7193510032 | SPP | Plyn - 10/2015 - ŠJ | 17,00 | € | 01.10.2015 | 05.10.2015 | |
| 303 | 6300045133 | SPP | Plyn - 10/2015 - MŠ a ZŠ | 363,00 | € | 01.10.2015 | 05.10.2015 | |
| 304 | 7193510034 | SPP | Plyn - 10/2015 - OcU | 403,00 | € | 01.10.2015 | 05.10.2015 | |
| 305 | 37/2015 | Školská jedáleň | Obedy zo soc. fondu - 09/2015 | 12,75 | € | 02.10.2015 | 05.10.2015 | |
| 306 | 38/2015 | Školská jedáleň | Potraviny z rozpočtu za zam. - 09/15 | 30,00 | € | 02.10.2015 | 05.10.2015 | |
| 307 | 12/2015 | BAMBI | Tovar pre ŠJ | 47,97 | € | 02.10.2015 | 07.10.2015 | |
| 308 | 11/2015 | BAMBI | Tovar pre ŠJ - 09/2015 | 561,80 | € | 02.10.2015 | 07.10.2015 | |
| 309 | 609/15 | Ladislav Matheides | Činnosť TPO, BOZP, PZS - 09/2015 | 30,00 | € | 01.10.2015 | 08.10.2015 | |
| 310 | 7416839352 | SPP | Plyn - 01.04. až 28.09. - 24 BJ | -87,64 | € | 05.10.2015 | 08.10.2015 | |
| 311 | 201510735 | Vytnes, s.r.o. | Kancelárske potreby | 14,90 | € | 30.09.2015 | 08.10.2015 | |
| 312 | 13/2015 | BAMBI | Tovar pre MŠ a ZŠ | 43,24 | € | 02.10.2015 | 09.10.2015 | |
| 313 | 1778111701 | Slovak Telekom, a.s. | Pevné linky - 09/2015 | 35,38 | € | 02.10.2015 | 09.10.2015 | |
| 314 | 331509045 | AVE SK | Odvoz kom. odpadu - 09/2015 | 734,53 | € | 30.09.2015 | 13.10.2015 | |
| 315 | 8778111687 | Slovak Telekom, a.s. | Biznis Partner - 09/2015 | 20,98 | € | 30.09.2015 | 13.10.2015 | |
| 316 | 2307002946 | Orange, a.s. | Mobil - 0907 813 295 - 10/2015 | 68,60 | € | 08.10.2015 | 16.10.2015 | |
| 317 | 2307005710 | Orange, a.s. | Denný internet - 10/2015 | 4,90 | € | 08.10.2015 | 16.10.2015 | |
| 318 | 1151030665 | SWAN, a.s. | SIP Konto | 2,32 | € | 07.10.2015 | 16.10.2015 | |
| 319 | 201510770 | Vytnes, s.r.o. | Kancelárske potreby - MŠ | 66,40 | € | 21.10.2015 | 23.10.2015 | |
| 320 | 106/115 | Farkas Tibor | Kancelárske potreby - ZŠ | 83,00 | € | 13.10.2015 | 23.10.2015 | |
| 321 | 2151130791 | SOZA | |
|||||
| 322 | 302578237 | SPP | |
|||||
| 323 | 46/2015 | Školská jedáleň | |
|||||
| 324 | 47/2015 | Školská jedáleň | |
|||||
| 325 | 251253037 | StVPS | |
|||||
| 326 | 251253036 | StVPS | |
|||||
| 327 | 7233493637 | SPP | |
|||||
| 328 | 7233493636 | SPP | |
|||||
| 329 | 7233493635 | SPP | |
|||||
| 330 | 7233493634 | SPP | |
|||||
| 331 | 7233493633 | SPP | |
|||||
| 332 | 692/15 | Ladislav Matheides | |
|||||
| 333 | 150205 | UNIKOVO | |
|||||
| 334 | 150740 | Aqua Cool | |
|||||
| 335 | 10150279 | Peter Jurik | |
|||||
| 336 | 1500647 | Ekronn | |
|||||
| 337 | 14/2015 | BAMBI | |
|||||
| 338 | 2151200382 | SOZA | |
|||||
| 339 | 5779098458 | Slovak Telekom, a.s. | |
|||||
| 340 | 1504010401 | STAVIVÁ | |
|||||
| 341 | 0779098439 | Slovak Telekom | |
|||||
| 342 | 201510817 | Vytnes | |
|||||
| 343 | 2311267871 | Orange, a.s. | |
|||||
| 344 | 151466 | TOPSET | |
|||||
| 345 | 33151021 | AVE SK | |
|||||
| 346 | 33151040 | AVE SK | |
|||||
| 347 | 1151134048 | SWAN | |
|||||
| 348 | 150224 | UNIKOVO | |
|||||
| 349 | 9150431 | TOPSET | |
|||||
| 350 | 20151204 | Gejza Molnár | |
|||||
| 351 | 715076000 | Webhouse | |
|||||
| 352 | 2015006530 | OZ Rozvoj Južného Gemera | |
|||||
| 353 | 251278377 | StVPS | |
|||||
| 354 | 251278375 | StVPS | |
|||||
| 355 | 251278378 | StVPS | |
|||||
| 356 | 251278376 | StVPS | |
|||||
| 357 | 0115126671 | StVPS | |
|||||
| 358 | 53/2015 | Školská jedáleň | |
|||||
| 359 | 52/2015 | Školská jedáleň | |
|||||
| 360 | 095/2015 | Chrumex | |
|||||
| 361 | 1500683 | Ekronn | |
|||||
| 362 | 7248499367 | SPP | |
|||||
| 363 | 7248499371 | SPP | |
|||||
| 364 | 7248499370 | SPP | |
|||||
| 365 | 7248499369 | SPP | |
Zmluva 20110101 - Brantner - odpad - detail
- Zverejňovanie
- 31. december 2010
- Návštevy: 505
| Zmluva o dodávke plynu | |||
| číslo zmluvy: | 011101 | ||
| Cena: | - € | ||
| Dátum | |||
| - zverejnenia: | 31.12.2010 | - účinnosti: | 01.01.2011 |
| - uzavretia: | 16.12.2010 | - platnosti: | 16.12.2010 |
| Identifikácia zmluvy | |||
| Typ | zmluva | ||
| Objednávateľ: |
Obec Číž |
||
| adresa: | Číž 48, 980 43 Číž | ||
| IČO: | 00318655 | ||
| Dodávateľ: | Bratner Gemer, s.r.o. | ||
| adresa: | Košická cesta 344, 979 01 R.Sobota | ||
| IČO: | 35815256 | ||
| Na stiahnutie: | Zmluva o poskytnutí služby | ||